|
Муниципальное образование:
|
муниципальное образование город Урай
|
|
Категория работников:
|
Работники учреждений культуры
|
|
|
Наименование показателей
|
2012 г факт
|
2013 г. отчет
|
2014 г.
отчет
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 г.- 2016 г.
|
2013 г. - 2018 г.
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
|
188
|
200
|
206
|
242
|
248
|
250
|
214,0
|
х
|
х
|
|
2.
|
число получателей услуг по муниципальному образованию, чел.
|
39 518
|
39 736
|
40 127
|
40 541
|
40 700
|
40 919
|
41 223
|
|
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию: человек
|
217
|
199
|
195
|
167,2
|
164
|
164
|
192,6
|
|
|
|
4.
|
в том числе по муниципальным учреждениям культуры:
|
217
|
199
|
195
|
167,2
|
164
|
164
|
192,6
|
|
|
|
5.
|
Численность населения по муниципальному образованию, чел.
|
39 518
|
39 736
|
40 127
|
40 541
|
40 700
|
40 919
|
41 223
|
|
|
|
6.
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
|
х
|
53
|
58
|
65
|
74
|
85
|
100
|
х
|
х
|
|
6.2.
|
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
|
х
|
60
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
91,2
|
100
|
х
|
х
|
|
6.3.
|
по муниципальному образованию, %
|
44%
|
56%
|
74,7%
|
73,5%
|
78,9%
|
127,9%
|
100%
|
|
|
|
7.
|
Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию, руб.
|
42 292
|
46 907
|
48 575
|
49 354
|
50 122
|
50 574
|
52 787
|
|
|
|
8.
|
Темп роста к предыдущему году, %
|
х
|
107
|
104
|
103
|
107
|
107
|
105,9
|
х
|
х
|
|
9.
|
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию, рублей
|
22 278
|
30 471
|
37 337,9
|
39 540,8
|
39 540,8
|
39 540,8
|
70 702,0
|
|
|
|
10.
|
Темп роста к предыдущему году по муниципальному образованию, %
|
х
|
137
|
123
|
106
|
125
|
130
|
105,9
|
х
|
х
|
|
11.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по муниципальному образованию, % (не менее 5%)
|
х
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
х
|
х
|
|
12.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
|
1,302
|
1,302
|
1,285
|
1,285
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
13.
|
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей
|
75 400
|
93 600
|
112 559,6
|
102 673,7
|
101 316,8
|
101 316,8
|
212 755,2
|
|
|
|
14.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
|
х
|
18,2
|
18,9
|
8,34
|
7,71
|
7,71
|
119,2
|
35
|
161,9
|
|
15.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
|
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб.
|
х
|
14400,0
|
18000,0
|
7925,0
|
7328,4
|
7328,4
|
113194,9
|
33 262,6
|
153785,9
|
|
17.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:
|
х
|
0
|
5,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,3
|
5,3
|
|
18.
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
19.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
|
х
|
0
|
5,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,3
|
5,3
|
|
20.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
21.
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
|
х
|
3800
|
1000
|
417,1
|
385,7
|
385,7
|
5957,6
|
1750,7
|
11894
|
|
22.
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
23.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 16+ 21 + 22)
|
х
|
18200,0
|
18900,0
|
8342,3
|
7714,1
|
7714,1
|
119152,5
|
35013,2
|
161879,8
|
|
24.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17/стр. 23*100%)
|
х
|
х
|
28,0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,1
|
3,3
|
|
|
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
|
|
|
|
|
|
|
