Приложение 1. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Приложение 1
к муниципальной программе "Обеспечение
деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 - 2016 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые
результаты реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам:			Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед.измерения	Ожидаемый результат, в том числе:
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед.	11	11	11
							доля выполняемых полномочий департаментом архитектуры и градостроительства от общего количества подлежащих выполнению полномочий, %	100	100	100
							количество выполняемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных работ, ед.	1	1	1
							количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед.	4	4	4
Задача 1. Организация предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в области архитектуры и градостроительства
Мероприятие 1.1. Выполнение полномочий департаментом архитектуры и градостроительства	всего, в том числе:	297 330 641,00	98 915 083,00	98 988 977,00	99 426 581,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед.	11	11	11
	за счет средств местного бюджета	297 330 641,00	98 915 083,00	98 988 977,00	99 426 581,00		доля выполняемых полномочий департаментом архитектуры и градостроительства от общего количества подлежащих выполнению полномочий, %	100	100	100
							степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100
							количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед.	4	4	4
							число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед.	1002	1045	1091
							среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут	15	15	15
							предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед.	9	8	8
							предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни	142	130	110
							Исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95
							Исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105
							соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет	да	да	да
							отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет	да	да	да
							количество подведомственных учреждений, в отношении которых выполняется кураторство, ед.	1	1	1
Мероприятие 1.2. Выполнение муниципальной работы "Декоративно художественное и праздничное оформление города"	всего, в том числе:	161 129 472,00	53 265 824,00	53 931 824,00	53 931 824,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество выполняемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных работ, ед.	1	1	1
	за счет средств местного бюджета	161 129 472,00	53 265 824,00	53 931 824,00	53 931 824,00		степень соблюдения стандартов качества выполнения муниципальной работы, %	100	100	100
							удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы, (балл от 0 до 10)	7,5	7,5	7,5
Всего по мероприятиям задачи 1	всего, в том числе:	458 460 113,00	152 180 907,00	152 920 801,00	153 358 405,00	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	458 460 113,00	152 180 907,00	152 920 801,00	153 358 405,00	х	х	х	х	х
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории
Мероприятие 2.1. Организация работы по разработке и утверждению проектов планировок и проектов межевания территорий города	всего, в том числе:	11 041 048,00	11 041 048,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.	3
	за счет средств местного бюджета	11 041 048,00	11 041 048,00	0,00	0,00
проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте	всего, в том числе:	5 835 700,00	5 835 700,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.	1
	за счет средств местного бюджета	5 835 700,00	5 835 700,00	0,00	0,00
проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте	всего, в том числе:	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.	1
	за счет средств местного бюджета	352 100,00	352 100,00	0,00	0,00
проект планировки и проект межевания территории "Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут. Корректировка"	всего, в том числе:	4 853 248,00	4 853 248,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.	1
	за счет средств местного бюджета	4 853 248,00	4 853 248,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2. Организация работы по выполнению научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута"	всего, в том числе:	47 012 017,00	15 000 000,00	32 012 017,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет	да	да	да
	за счет средств местного бюджета	47 012 017,00	15 000 000,00	32 012 017,00	0,00
Всего по мероприятиям задачи 2	всего, в том числе:	58 053 065,00	26 041 048,00	32 012 017,00	0,00	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	58 053 065,00	26 041 048,00	32 012 017,00	0,00	х	х	х	х	х
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности
Мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан	всего, в том числе:	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество сформированных земельных участков, шт.	54	50	80
	за счет средств местного бюджета	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Всего по мероприятиям задачи 3	всего, в том числе:	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	х	х	х	х	х
Задача 4. Создание условий для строительства объектов
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства"	всего, в том числе:	263 866 400,00	88 686 600,00	87 628 000,00	87 551 800,00	департамент архитектуры и градостроительства	доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам капитального строительства и капитального ремонта, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	263 866 400,00	88 686 600,00	87 628 000,00	87 551 800,00
Мероприятие 4.2. Создание резерва материальных ресурсов (запасов) строительных материалов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны	всего, в том числе:	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	департамент архитектуры и градостроительства	Количество созданных резервов материальных ресурсов строительных материалов, ед.	1	1	1
	за счет средств местного бюджета	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Всего по мероприятиям задачи 4	всего, в том числе:	264 226 400,00	88 806 600,00	87 748 000,00	87 671 800,00	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	264 226 400,00	88 806 600,00	87 748 000,00	87 671 800,00	х	х	х	х	х
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности
Мероприятие 5.1. Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе:	7 499 598,00	1 500 000,00	2 999 799,00	2 999 799,00	департамент архитектуры и градостроительства	наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет	да	да	да
	за счет средств местного бюджета	7 499 598,00	1 500 000,00	2 999 799,00	2 999 799,00
Всего по мероприятиям задачи 5	всего, в том числе:	7 499 598,00	1 500 000,00	2 999 799,00	2 999 799,00	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	7 499 598,00	1 500 000,00	2 999 799,00	2 999 799,00	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе:	801 739 176,00	273 028 555,00	280 180 617,00	248 530 004,00	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	801 739 176,00	273 028 555,00	280 180 617,00	248 530 004,00	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе:	801 739 176,00	273 028 555,00	280 180 617,00	248 530 004,00	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	801 739 176,00	273 028 555,00	280 180 617,00	248 530 004,00	х	х	х	х	х