Раздел IV "Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы"

Раздел IV "Система мероприятий муниципальной программы и
целевые показатели реализации муниципальной программы"

Таблица 4.1.1.

N п/п	Наименование программных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, тыс. рублей)	в том числе по годам (тыс. рублей)			Исполнители программных мероприятий
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	8	9	10	11
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
1.1	Формирование проекта решения Думы города Урай "О бюджете городского округа город Урай на очередной финансовый год и плановый период" с соблюдением предельного размера дефицита бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	Без финансирования					Комитет по финансам
1.2	Составление сводной бюджетной росписи муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. Доведение показателей сводной бюджетной росписи до главных распорядителей бюджетных средств	Без финансирования					Комитет по финансам
1.3	Организация работы по составлению кассового плана исполнения бюджета муниципального образования в текущем финансовом году	Без финансирования					Комитет по финансам
1.4	Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования в текущем финансовом году и обеспечение размещения отчета на официальном сайте	Без финансирования					Комитет по финансам
1.5	Обеспечение равномерности финансирования расходов бюджета муниципального образования в текущем финансовом году	Без финансирования					Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
1.6	Анализ динамики просроченной кредиторской задолженности в текущем финансовом году и принятие мер к ее недопущению	Без финансирования					Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
1.7	Проведение оценки эффективности применения налоговых льгот и принятие мер по их оптимизации	Без финансирования					Комитет по финансам
1.8	Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета города Урай за счет налоговых и неналоговых поступлений	Без финансирования					Комитет по финансам / главные администраторы доходов бюджета
2. Внедрение программно-целевых методов организации деятельности органов местного самоуправления
2.1	Обеспечение увеличения доли расходов муниципального образования, осуществляемых программно-целевым методом	Без финансирования					Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, органы администрации города Урай
2.2	Разработка, утверждение новых и реализация действующих целевых программ	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, органы администрации города Урай
2.3	Обеспечение мониторинга целевых программ и оценка эффективности их реализации	Без финансирования					Органы администрации города Урай
3. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг
3.1	Разработка проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуры создания, реорганизации, изменения типа учреждений в соответствии с положениями Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
3.2	Внесение изменений в уставы учреждений в соответствии с положениями Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
3.3	Утверждение и доведение до учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
3.4	Принятие нормативно-правовых актов, определяющих порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнение муниципального задания	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
3.5	Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
3.6	Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
3.7	Разработка и утверждение стандартов качества муниципальных услуг	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
3.8	Определение и утверждение перечней муниципальных услуг (работ) с целью формирования муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
4. Повышение энергетической эффективности экономики
4.1	Оснащение приборами учета учреждений муниципального образования	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
4.2	Организация контроля за планированием и использованием средств бюджета муниципального образования, направленных на оплату энергоресурсов	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
5. Совершенствование системы муниципального финансового контроля
5.1	Осуществление контроля за использованием средств бюджета муниципального образования, соблюдением получателями бюджетных средств их целевого использования	Без финансирования					Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, органы администрации города Урай
5.2	Обеспечение повышения качества и надежности внутреннего контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств	Без финансирования					Главные распорядители бюджетных средств
6. Повышение эффективности системы муниципального заказа
6.1	Разработка типовых муниципальных контрактов на закупку товаров и услуг, связанных с безопасностью и здоровьем граждан в социальной сфере	Без финансирования					Органы администрации города Урай
6.2	Составления плана-графика закупок товаров, работ и услуг	Без финансирования					Органы администрации города Урай
	7. Управление муниципальной собственностью
7.1	Совершенствование порядка предоставления в аренду муниципального имущества	Без финансирования					Органы администрации города Урай
7.2	Разработка системы показателей эффективности управления муниципальным имуществом	Без финансирования					Органы администрации города Урай
7.3	Проведение анализа эффективности с целью выявления неиспользуемого имущества или имущества, использование которого не связано с выполнением полномочий муниципального образования. Подготовка предложений по дальнейшему использованию данного имущества	Без финансирования					Органы администрации города Урай
7.4	Контроль за использованием муниципальной собственности в части ведения претензионно - исковой работы по взысканию задолженности по оплате за муниципальное имущество, включая земельные участки	Без финансирования					Органы администрации города Урай
8. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
8.1	Модернизация автоматизированной системы "АС-бюджет", связанной с формированием и использованием бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период	Без финансирования					Органы администрации города Урай
8.2	Обеспечение публичности информации о муниципальных финансах	Без финансирования					Комитет по финансам
8.3	Модернизация автоматизированной системы управления муниципальными финансами, в частности, создания информационной базы для планирования и мониторинга оказания муниципальных услуг	Без финансирования					Органы администрации города Урай

Таблица 4.1.2

N п/п	Наименование программных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, тыс. рублей)	в том числе по годам (тыс. рублей)							Исполнители программных мероприятий
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании"
1.1	Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа	Без финансирования									Комитет по финансам
1.2	Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования	Без финансирования									Комитет по финансам
1.3	Обеспечение соблюдения бюджетного законодательства	Без финансирования									Комитет по финансам
1.4	Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса	Без финансирования									Комитет по финансам
1.5	Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе муниципального образования	Без финансирования									Комитет по финансам
1.6	Обеспечение деятельности комитета по финансам	Бюджет муниципального образования	346 787,0	48 057,0	47 380,0	47 380,0	49 749,0	49 749,0	52 236,0	52 236,0	Комитет по финансам
Итого по задаче 1		Бюджет муниципального образования	346 787,0	48 057,0	47 380,0	47 380,0	49 749,0	49 749,0	52 236,0	52 236,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета"
2.1	Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета города за счет налоговых и неналоговых поступлений	Без финансирования									Комитет по финансам / главные администраторы доходов бюджета
2.2	Использование средств бюджета муниципального образования в соответствии с их целевым назначением	Без финансирования									Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, органы администрации города Урай
2.3	Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, включая оптимизацию действующих расходных обязательств местного бюджета и недопущение необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств	Без финансирования									Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, органы администрации города Урай
2.4	Принятие мер к недопущению просроченной кредиторской задолженности	Без финансирования									Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города
2.5	Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Бюджет муниципального образования	692,0	274,0	418,0	0	0	0	0	0	Комитет по финансам
Итого по задаче 2		Бюджет муниципального образования	692,0	274,0	418,0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"
3.1	Обеспечение увеличения доли расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ	Без финансирования									Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации, осуществляющие от имени администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, органы администрации города Урай
3.2	Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета городского округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа	Без финансирования									Комитет по финансам
3.3	Осуществление контроля по результатам исполнения бюджета в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности	Без финансирования									Комитет по финансам
3.4	Повышение качества и надежности внутреннего контроля, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств	Без финансирования									Главные распорядители бюджетных средств
3.5	Обеспечение программно-техническими средствами специалистов комитета по финансам в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей	Бюджет муниципального образования	5 000,0	5 000,0	0	0	0	0	0	0	Комитет по финансам
Итого по задаче 3		Бюджет муниципального образования	5 000,0	5 000,0	0	0	0	0	0	0
Итого по программе		Бюджет муниципального образования	352 479,0	53 331,0	47 798,0	47 380,0	49 749,0	49 749,0	52 236,0	52 236,0

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 4.2

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный год (базовый показатель на начало реализации программы)	2011 (год начала реализации программы)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Достижение исполнения утвержденных первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100%	%	100	111,8	112,1	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
2.	Достижение исполнения расходных обязательств городского округа в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете городского округа	%	92,0	69,5	80,4	> 85	> 90	> 90	> 90	> 90	> 95	> 95	> 95	> 95
3.	Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	баллы	мониторинг не проводился	42	42	43	44	45	46	48	50	52	54	54
4.	Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ	%	13,5	9,8	22,6	22,6	56,8	59,8	62,8	65,8	68,9	71,8	75,0	75,0
5.	Просроченная кредиторская задолженность в бюджете муниципального образования	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Дефицит бюджета (% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	8,2	8,9	8,9	3,7	3,7	0	0	0	0	0	0	0
7.	Потребность муниципального образования в привлечении бюджетных кредитов	тыс. рублей	0	0	32 400,0	20 710,0	27 999,4	42 778,5	0	0	0	0	0	0
8.	Снижение количества нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины	нарушения	103	103	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе в рейтинге между городскими округами автономного округа по итогам работы за год (% от средней сводной оценки качества, сложившейся по городским округам)	%	81,0	92,3	95,4	> 96,0	> 97,0	> 98,5	> 100,1	> 100,5	> 101,0	> 101,5	> 102,0	> 102,0