Приложение 1. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте
на 2014 - 2016 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые
результаты реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования	В том числе по годам:			Исполнитель программного мероприятия	Наименование показателя, единицы измерения	Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе по годам:
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	0,636	0	0
							протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	0,37	0	0
							количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	2	1	1
							количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.	1	0	0
							протяженность реконструированных сетей водоотведения, км	2,573	0	0
							протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км	0,14	1,16	0
							протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	0,252	0	0,325
							протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0,126	0,32	0,081
							количество приобретенного оборудования, ед.	13	3	2
							уровень обеспечения населения сжиженным газом, %	100	100	100
							количество разработанных схем водоснабжения, шт.	0	1	0
							количество разработанных схем водоотведения, шт.	0	1	0
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования и содержания резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	2	2	1
							протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	0,636	0	0
							протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	0,37	0	0
							количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	2	1	1
							количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.	1	0	0
							протяженность реконструированных сетей водоотведения, км	2,573	0	0
							протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км	0,14	1,16	0
							протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	0,252	0	0,325
							протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0,126	0,32	0,081
							количество приобретенного оборудования, ед.	13	3	2
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Выполнение проектных изыскательских работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса
- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219	всего, в том числе:	56 920	56 920	0	0	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	1	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	56 920	56 920	0	0
- реконструкция трансформаторной подстанции	всего, в том числе:	113 840	0	56 920	56 920	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	0	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	113 840	0	56 920	56 920
Мероприятие 1.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса
- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219	всего, в том числе:	4 348 868	4 348 868	0	0	ДГХ	количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	1	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 348 868	4 348 868	0	0
- реконструкция кабельных линий - 10кВ (КЛ)	всего, в том числе:	1 900 603	1 900 603	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	0,636	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 900 603	1 900 603	0	0
- реконструкция кабельных линий - 0,4кВ (КЛ)	всего, в том числе:	1 709 413	1 709 413	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	0,37	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 709 413	1 709 413	0	0
- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-238	всего, в том числе:	4 348 868	4 348 868	0	0	ДГХ	количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	1	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 348 868	4 348 868	0	0
- реконструкция комплектной трансформаторной подстанции (наружной) КТПН-672	всего, в том числе:	2 330 976	2 330 976	0	0	ДГХ	количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.	1	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2 330 976	2 330 976	0	0
- реконструкция трансформаторных подстанций (ТП)	всего, в том числе:	13 886 160	0	6 943 080	6 943 080	ДГХ	количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	0	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	13 886 160	0	6 943 080	6 943 080
- канализационный коллектор от КНС-12(7)	всего, в том числе:	77 778 000	77 778 000	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных сетей водоотведения, км	2,573	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	70 000 000	70 000 000	0	0
	за счет средств местного бюджета	7 778 000	7 778 000	0	0
Итого по задаче 1.1	всего, в том числе:	106 473 648	92 473 648	7 000 000	7 000 000	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	70 000 000	70 000 000	0	0
	за счет средств местного бюджета	36 473 648	22 473 648	7 000 000	7 000 000
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.2.1. Выполнение проектных изыскательских работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса
Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа N 11 до отсекающих вентилей в жилых домах N 6, 7 по улице Юности	всего, в том числе:	144 758	144 758	0	0	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	1	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	144 758	144 758	0	0
Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа N 6 до отсекающих вентилей в жилых домах N 39, 41, 43 по улице Энергетиков и N 74, 76 по улице Республики	всего, в том числе:	1 286 100	0	1 286 100	0	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	0	1	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 286 100		1 286 100	0
Мероприятие 1.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса
Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа N 11 до отсекающих вентилей в жилых домах N 6, 7 по улице Юности	всего, в том числе:	1 310 100	1 310 100	0	0	ДГХ	протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км	0,14	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 310 100	1 310 100	0	0
Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа N 6 до отсекающих вентилей в жилых домах N 39, 41, 43 по улице Энергетиков и N 74, 76 по улице Республики	всего, в том числе:	11 997 900	0	11 997 900	0	ДГХ	протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км	0	1,16	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	11 997 900		11 997 900	0
Сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж.д. пр. Первопроходцев, 2 до ж.д. ул. Геологическая, 18/1 в мкр.25	всего, в том числе:	4 313 368	4 313 368	0	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	0,252	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 097 700	4 097 700	0	0		протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0,126	0	0
	за счет средств местного бюджета	215 668	215 668	0	0
Сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр.27. Участок по пр. Комсомольский от ВК ул. Геологическая до ВК ж/д пр. Комсомольский, 12	всего, в том числе:	4 687 579	0	4 687 579	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0	0,32	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 453 200	0	4 453 200	0
	за счет средств местного бюджета	234 379		234 379	0
Сети тепловодоснабжения, водоснабжения на участке от ЦТП-24 до УТ-1, УТ-4	всего, в том числе:	4 374 947	0	0	4 374 947	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	0	0	0,325
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 156 200	0	0	4 156 200		протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0	0	0,081
	за счет средств местного бюджета	218 747		0	218 747
Итого по задаче 1.2	всего, в том числе:	28 114 752	5 768 226	17 971 579	4 374 947	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	12 707 100	4 097 700	4 453 200	4 156 200
	за счет средств местного бюджета	15 407 652	1 670 526	13 518 379	218 747
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 1.3.1 Приобретение оборудования и инвентаря	всего, в том числе:	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100	ДГХ	количество приобретенного оборудования, ед.	13	3	2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100
Итого по задаче 1.3	всего, в том числе:	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	всего, в том числе:	139 571 235	99 198 509	26 984 679	13 388 047	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	82 707 100	74 097 700	4 453 200	4 156 200
	за счет средств местного бюджета	56 864 135	25 100 809	22 531 479	9 231 847
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							уровень обеспечения населения сжиженным газом, %	100	100	100
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям (ГРО), осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа (кроме газа арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) по социально ориентированным тарифам
Мероприятие 2.1.1.: Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа	всего, в том числе:	102 355 300	29 475 900	33 897 300	38 982 100	ДГХ	уровень обеспечения населения сжиженным газом, %	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	102 355 300	29 475 900	33 897 300	38 982 100
	за счет средств местного бюджета
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	всего, в том числе:	102 355 300	29 475 900	33 897 300	38 982 100	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	102 355 300	29 475 900	33 897 300	38 982 100
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0
Подпрограмма 3 "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество разработанных схем водоснабжения, шт.	0	1	0
							количество разработанных схем водоснабжения, шт.	0	1	0
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут	всего, в том числе:	34 944 833	0	34 944 833	0	ДГХ	количество разработанных схем водоснабжения, ед.	0	1	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 966 900	0	20 966 900	0		количество разработанных схем водоотведения, ед.	0	1	0
	за счет средств местного бюджета	13 977 933	0	13 977 933	0
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"	всего, в том числе:	34 944 833	0	34 944 833	0	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 966 900	0	20 966 900	0
	за счет средств местного бюджета	13 977 933	0	13 977 933	0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе:	276 871 368	128 674 409	95 826 812	52 370 147	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	206 029 300	103 573 600	59 317 400	43 138 300
	за счет средств местного бюджета	70 842 068	25 100 809	36 509 412	9 231 847
Объем ассигнований администратора - ДГХ	всего, в том числе:	276 871 368	128 674 409	95 826 812	52 370 147	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	206 029 300	103 573 600	59 317 400	43 138 300
	за счет средств местного бюджета	70 842 068	25 100 809	36 509 412	9 231 847