Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 25 февраля 2014 г. N 1256

Раздел 4. Показатели результатов реализации
муниципальной программы

Показатели результатов реализации муниципальной программы функционирования "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2016 годы"

Наименование показателя результата реализации программы	Ответственный исполнитель	Значение показателя по годам:			Конечный результат реализации муниципальной программы
		2014	2015	2016
Цель программы: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, %	ДФ	100	100	100	наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа
Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	ДФ	100	100	100	формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно, с ним требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	ДФ	100	100	100	формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет	ДФ	да	да	да	предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением установленного срока
Удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %	ДФ	100	100	100	своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке
Проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет	ДФ	да	да	да	наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств
Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	ДФ	100	100	100	исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет	ДФ	да	да	да	финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде
Обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет	ДФ	да	да	да	функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства
Функционирование интернет-портала "Бюджет для граждан (Открытый бюджет)", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет	ДФ	нет	да	да	обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
Цель подпрограммы 1: Проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, %	ДФ	100	100	100	наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа
Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	ДФ	100	100	100	формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	ДФ	100	100	100	формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет	ДФ	да	да	да	предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением установленного срока
Удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %	ДФ	100	100	100	своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке
Проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет	ДФ	да	да	да	наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств
Цель подпрограммы 2: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города путем проведения ответственной муниципальной долговой политики
Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	ДФ	100	100	100	исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме
Цель подпрограммы 3: Реализация мер по финансовому обеспечению расходов непредвиденного характера и прогнозируемых на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет	ДФ	да	да	да	финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде
Цель подпрограммы 4: Создание условий для качественной организации бюджетного процесса путем автоматизации бюджетных процедур
Обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет	ДФ	да	да	да	функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства
Функционирование интернет-портала "Бюджет для граждан (открытый бюджет)", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет	ДФ	нет	да	да	обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
Иные показатели мероприятий муниципальной программы
Цель подпрограммы 1: Проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
Подготовка муниципальных правовых актов, в случае изменения налогового и бюджетного законодательства и (или) на основании обращений налогоплательщиков, о местных налогах с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Разработка Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Сургута на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный муниципальным правовым актом, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Соблюдение сроков доведения предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств, установленных муниципальным правовым актом, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Количество проведенных экспертиз муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, ед.	ДФ	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков внесения проекта решения о бюджете в Думу города, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Соблюдение требований к предельному размеру расходов по обслуживанию долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Соблюдение требований к предельному размеру муниципальных заимствований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета города, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Количество подготовленных проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города, ед.	ДФ	не более 4	не более 4	не более 4	не более 4
Количество рабочих дней после подписания Главой города решения Думы города о внесении изменений в бюджет, в течение которых утверждаются изменения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, дн.	ДФ	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1
Количество рабочих дней после подписания Главой города решения Думы города о бюджете (о внесении изменений в бюджет), в течение которых доводятся до главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утвержденные плановые назначения, до главных распорядителей бюджетных средств - утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, дн.	ДФ	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3
Количество сформированных и размещенных на официальном интернет-сайте Администрации города реестров расходных обязательств городского округа город Сургут, ед.	ДФ	2	2	2	2
Удельный вес своевременно зарегистрированных бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к регистрации бюджетных обязательств, соответствующих установленным требованиям, %	ДФ	100	100	100	100
Количество подготовленных муниципальных правовых актов об исполнении бюджета городского округа город Сургут, ед.	ДФ	4	4	4	4
Соблюдение установленных предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Количество рабочих дней, в течение которых направляется должнику уведомление о поступлении судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных учреждений, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, ед.	ДФ	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
Количество подготовленных сводных отчетов о результатах мониторинга финансового менеджмента и рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств, ед.	ДФ	2	2	2	2
Процент исполнения налоговых доходов (отношение фактических поступлений к плановым показателям), %	ДФ	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
Количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед.	ДФ	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4
Количество проведенных мониторингов дебиторской задолженности по расходам и кредиторской задолженности бюджета города, ед.	ДФ	4	4	4	4
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета города в Контрольно- счетную палату города для проведения внешней проверки, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков внесения в Думу города годового отчета об исполнении бюджета города, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %	ДФ	100	100	100	100
Размещение на официальном интернет-сайте Администрации города муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, осуществления кассового обслуживания муниципальных бюджетных и автономных учреждений, аналитических материалов о бюджете города и его исполнении, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Доля главных распорядителей, получателей бюджетных средств, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения бюджета, %	ДФ	100	100	100	100
Доля автономных и бюджетных учреждений города, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения расходов, %	ДФ	100	100	100	100
Обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия с участниками бюджетного процесса с применением средств электронной подписи, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Соблюдение сроков предоставления в финансовый орган обоснований бюджетных ассигнований департамента финансов, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений и невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов),%	ДФ	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
Исполнение расходов на обеспечение деятельности департамента финансов, %	ДФ	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
Наличие Учетной политики департамента финансов, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности департамента финансов, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Цель подпрограммы 2: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города путем проведения ответственной муниципальной долговой политики
Степень соответствия уровня муниципального долга показателям экономически безопасного уровня, %	ДФ	100	100	100	100
Планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Степень охвата принципалов проведением ежеквартального мониторинга их финансового состояния, %	ДФ	100	100	100	100
Цель подпрограммы 3: Реализация мер по финансовому обеспечению расходов непредвиденного характера и прогнозируемых на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством
Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет	ДФ	да	да	да	да
Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет	ДФ	да	да	да	да