Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы"

Приложение
к постановлению администрации г. Радужный
от 18 ноября 2013 г. N 2385

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный
на 2014-2020 годы" (далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы
Дата утверждения муниципальной программы	Постановление администрации города Радужный от 18.11.2013 N 2385
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный
Цель муниципальной программы	Обеспечение возможностей жителей города Радужный систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города на окружных и всероссийских соревнованиях, а также проведение в городе спортивно-массовых мероприятий.
Задачи муниципальной программы	По подпрограмме I: развитие массовой физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, приобретение спортивного оборудования и инвентаря; развитие спорта лиц с ограниченными физическими возможностями. По подпрограмме II: создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг физической культуры и спорта. По подпрограмме III: создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг по дополнительному образованию детей спортивной направленности. По подпрограмме IV: обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации города Радужный
Подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта". Подпрограмма II "Организация занятий физической культурой и спортом в спортивных учреждениях". Подпрограмма III "Организация предоставления дополнительного образования в детско-юношеских спортивных школах". Подпрограмма IV "Управление отраслью физической культуры и спорта".
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 32 833 руб. до 45 974 руб.; - увеличение количества, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных Комитету по физической культуре и спорту спортивных учреждениях города с 2241 чел. до 2395 чел.; - увеличение количества спортсменов выполнивших массовые спортивные разряды с 537 чел. до 607 чел.; - увеличение соотношения средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей учреждений физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре с 75 % до 100%.
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объём финансирования программы на 2014 - 2020 годы составляет 1 537 904 тыс. рублей, 1) за счёт местного бюджет 1 537 222 тыс. рублей: - на 2014 год - 185 462 тыс. рублей; - на 2015 год - 193 977 тыс. рублей; - на 2016 год -209 535 тыс. рублей; - на 2017 год -220 007 тыс. рублей; - на 2018 год -231 008 тыс. рублей; - на 2019 год -242 554 тыс. рублей; - на 2020 год - 254 679 тыс. рублей. 2) за счет окружного бюджета 682 тыс.руб.: - на 2014 год - 682 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)	Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 27,3% до 33,6%

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры и
спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы"

N	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевые значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рублей	32833	34306	36022	37823	39714	41700	43785	45974	45974
2.	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных Комитету по физической культуре и спорту спортивных учреждениях города, человек	2241	2263	2285	2307	2329	2351	2373	2395	2395
3.	Количество спортсменов выполнивших массовые спортивные разряды, человек	537	547	557	567	577	587	597	607	607
4.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей учреждений физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %	75	80	85	90	95	100	100	100	100
	Показатели конечных результатов
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	27,3	28,2	29,1	30	30,9	31,8	32,7	33,6	33,6

Таблица 2

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы"

N п/п	Мероприятия программы	ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				Всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение возможностей жителей города Радужный систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города на окружных и всероссийских соревнованиях, а также проведение в городе спортивно-массовых мероприятий.
Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта в городе "
	Задача 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, приобретение спортивного оборудования и инвентаря"
1.1	Укрепление пожарной безопасности	Комитет по физической культуре и спорту	Всего	714	714	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	714	714	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность"		Всего	191	191	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	191	191	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ "Дворец спорта"		Всего	202	202	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	202	202	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ СК "Сибирь"		Всего	171	171	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	171	171	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ПБ "Аган"		Всего	150	150	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	150	150	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Проведение городских, выездных комплексных спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом подведомственных учреждений	Комитет по физической культуре и спорту	Всего	33083	4063	4266	4480	4704	4939	5186	5445
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	33083	4063	4266	4480	4704	4939	5186	5445
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки подведомственными учреждениями	Комитет по физической культуре и спорту	Всего	14447,2	1743,2	1868	1961	2059	2162	2270	2384
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	14447,2	1743,2	1868	1961	2059	2162	2270	2384
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки на условиях софинансирования	Комитет по физической культуре и спорту	Всего	717,8	717,8	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	682	682	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	35,8	35,8	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность"		Всего	481	481	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	457	457	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	24	24	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел"		Всего	236,8	236,8	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	225	225	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	11,8	11,8	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 1		Всего	48962	7238	6134	6441		7101	7456	7829
			бюджет автономного округа	682	682	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	48280	6556	6134	6441	6763	7101	7456	7829
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача 2: "Развитие спорта лиц с ограниченными физическими возможностями".
2.1	Проведение городских, выездных комплексных спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом АУ ДОД ДЮСШ "Факел"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего	2054	252	265	278	292	307	322	338
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	2054	252	265	278	292	307	322	338
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 2		Всего	2054	252	265	278	292	307	322	338
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	2054	252	265	278	292	307	322	338
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме I		Всего	51 016	7 490	6 399	6 719	7 055	7 408	7 778	8 167
			бюджет автономного округа	682	682	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет	50 334	6 808	6 399	6 719	7 055	7 408	7 778	8 167
			внебюджетные источники	0	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма II "Организация занятий физической культурой и спортом в спортивных учреждениях города"
	Задача 1:" Создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг физической культуры и спорта" .
1.1	Субсидии подведомственным учреждениям на выполнение муниципального задания "Организация занятий физической культурой и спортом в спортивных учреждениях города Радужного"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего	549698	67183,6	71003,1	74473,3	78196	82107	86212	90523
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	549698	67183,6	71003,1	74473,3	78196	82107	86212	90523
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ "Дворец спорта"		Всего	233333	28609	30286	31569	33147	34805	36545	38372
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	233333	28609	30286	31569	33147	34805	36545	38372
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ "ПБ "Аган"		Всего	144031	17448,6	18521,1	19556,3	20534	21561	22639	23771
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	144031	17448,6	18521,1	19556,3	20534	21561	22639	23771
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ СК "Сибирь"		Всего	172334	21126	22196	23348	24515	25741	27028	28380
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	172334	21126	22196	23348	24515	25741	27028	28380
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Компенсация расходов по выезду из районов, приравненных к районам Крайнего севера, работникам подведомственных учреждений	Комитет по физической культуре и спорту	Всего	399	57	57	57	57	57	57	57
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	399	57	57	57	57	57	57	57
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Компенсация расходов на льготный проезд	Комитет по физической культуре и спорту	Всего	11462	1395	1565	1539	1615	1697	1781	1870
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	11462	1395	1565	1539	1615	1697	1781	1870
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ "Дворец спорта"		Всего	4103	504	529	556	583	613	643	675
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	4103	504	529	556	583	613	643	675
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ "ПБ "Аган"		Всего	4064	499	524	550	578	607	637	669
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	4064	499	524	550	578	607	637	669
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ СК "Сибирь"		Всего	3295	392	512	433	454	477	501	526
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	3295	392	512	433	454	477	501	526
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме II		Всего	561 559	68 636	72 625	76 069	79 868	83 861	88 050	92 450
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	561 559	68 636	72 625	76 069	79 868	83 861	88 050	92 450
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма III "Организация предоставления дополнительного образования в детско-юношеских спортивных школах"
Задача 1: "Создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг по дополнительному образованию детей спортивной направленности".
1.1	Субсидии подведомственным учреждениям на выполнение муниципального задания "Организация предоставления дополнительного образования в детско-юношеских спортивных школах города Радужного"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего	811351	95032,6	100581,4	111433	117004	122855	128998	135447
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	811351	95032,6	100581,4	111433	117004	122855	128998	135447
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность"		Всего	480095	56393	59878	65843	69135	72592	76222	80032
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	480095	56393	59878	65843	69135	72592	76222	80032
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел"		Всего	331256	38639,6	40703,4	45590	47869	50263	52776	55415
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	331256	38639,6	40703,4	45590	47869	50263	52776	55415
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Компенсация расходов на льготный проезд	Комитет по физической культуре и спорту	Всего	27119	3536	2864	3749	3937	4134	4341	4558
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	27119	3536	2864	3749	3937	4134	4341	4558
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность"		Всего	21275	2829	2032	2970	3119	3275	3439	3611
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	21275	2829	2032	2970	3119	3275	3439	3611
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел"		Всего	5844	707	832	779	818	859	902	947
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	5844	707	832	779	818	859	902	947
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме III		Всего	838 470	98 569	103 445	115 182	120 941	126 989	133 339	140 005
			бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет	838 470	98 569	103 445	115 182	120 941	126 989	133 339	140 005
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма IV "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Задача 1: "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации города Радужный".
1.1	Обеспечение функций органов местного самоуправления (Комитета по физической культуре и спорту города Радужны)	Комитет по физической культуре и спорту	Всего	86859	11450	11507	11565	12143	12750	13387	14057
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	86859	11450	11507	11565	12143	12750	13387	14057
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме IY		Всего	86 859	11 450	11 507	11 565	12 143	12 750	13 387	14 057
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	86 859	11 450	11 507	11 565	12 143	12 750	13 387	14 057
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе		Всего	1 537 904	186 144	193 977	209 535	220 007	231 008	242 554	254 679
			бюджет автономного округа	682	682	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет	1 537 222	185 462	193 977	209 535	220 007	231 008	242 554	254 679
			внебюджетные источники	0	-	-	-	-	-	-	-