|
N
|
Параметры муниципальной программы
|
Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы
|
Единица измерения показателя / Источник финансирования
|
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)
|
Значение показателя / Объём финансирования по годам:
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
|
Координатор/ соисполнитель/ участник
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
2 928 104,2
|
448 461,5
|
481 694,1
|
415 807,8
|
423 018,8
|
399 808,4
|
396 966,8
|
362 346,8
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5 582,3
|
4 188,4
|
1 359,0
|
0,0
|
34,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
188 742,8
|
4 391,6
|
73 638,9
|
26 581,5
|
27 077,3
|
29 448,8
|
27 604,7
|
0,0
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2 733 779,1
|
439 881,5
|
406 696,2
|
389 226,3
|
395 906,7
|
370 359,6
|
369 362,1
|
362 346,8
|
|
|
|
|
Цель программы 01
|
Обеспечение прав жителей Сургутского района на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям и информации в соответствии с современными потребностями и с использованием информационных технологий, а так же предоставление качественных услуг в сфере культуры, способствующих развитию и реализации творческого, культурного, духовного потенциала населения района.
|
|
|
|
ПКР цели программы
|
Обеспеченность учреждениями культуры досугового типа
|
%
|
20.10
|
20.10
|
20.13
|
20.36
|
20.36
|
20.36
|
20.36
|
20.36
|
20.36
|
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки
|
%
|
3
|
3.00
|
5.00
|
6.00
|
7.00
|
8.00
|
8.00
|
8.00
|
8
|
|
|
Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры
|
%
|
13.1
|
13.1
|
13.2
|
13.2
|
13.3
|
13.3
|
13.4
|
13.5
|
13.5
|
|
|
Охват населения библиотечным обслуживанием
|
%
|
26.80
|
26.80
|
27.00
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
28.30
|
|
|
Доля объектов культуры соответствующих нормативам и требованиям надзорных органов
|
%
|
75
|
75.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78
|
|
|
Обеспеченность библиотеками на 100000 жителей
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15,5
|
15,5
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, подведомственными МО Сургутский район
|
%
|
61
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
65
|
65
|
65
|
|
|
0
|
Задача программы 11
|
Формирование эффективной системы художественного образования способствующей разностороннему развитию и реализации творческого, культурного, духовного потенциала личности, а так же выявлению одаренных детей в раннем возрасте, для осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля профессионально ориентируемых учащихся от общего числа обучающихся в подведомственных детских школах искусств
|
%
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
1
|
подпрограмма "Обеспечение условий для развития художественного образования"
|
Всего, в том числе:
|
1 571 539,9
|
199 376,9
|
216 514,5
|
238 919,0
|
235 530,5
|
238 195,3
|
238 195,3
|
204 808,4
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
28 420,4
|
2 894,1
|
5 835,9
|
6 766,4
|
2 394,1
|
5 264,9
|
5 264,9
|
0,0
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 543 119,5
|
1 964 482,8
|
210 678,6
|
232 152,6
|
233 136,5
|
232 930,3
|
232 930,3
|
204 808,4
|
|
|
|
1.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Разностороннее развитие и реализация творческого, культурного, духовного потенциала личности в системе дополнительного (художественного образования), а так же выявление одаренных детей в раннем возрасте и подготовка к получению профессионального образования в области искусств.
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры
|
%
|
13.1
|
13.1
|
13.2
|
13.2
|
13.3
|
13.3
|
13.4
|
13.5
|
13.5
|
|
|
1.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в сфере культуры
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля педагогов с высшим образованием
|
%
|
68
|
68.00
|
69.00
|
70.00
|
70.00
|
70.00
|
70.00
|
70.00
|
79
|
|
|
Уровень удовлетворённости качеством предоставляемых услуг
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
1 525 014,7
|
195 972,1
|
208 349,4
|
229 055,2
|
226 481,8
|
230 173,9
|
230 173,9
|
204 808,4
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
23 312,9
|
0
|
5 124,0
|
5 264,9
|
2 394,1
|
5 264,9
|
5 264,9
|
0,0
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 501 701,8
|
195 972,1
|
203 225,4
|
223 790,2
|
224 087,8
|
224 909,0
|
224 909,0
|
204 808,4
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учащихся
|
чел
|
2034
|
2034
|
2051
|
2188
|
2188
|
2188
|
2188
|
2188
|
2188
|
|
|
Количество субсидий
|
ед
|
11
|
0
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
|
1.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля обновления материально-технической базы
|
%
|
0
|
15.30
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
15,5
|
|
|
1.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Обновление материально-технической базы подведомственных муниципальных детских школ искусств в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
8 508,8
|
3 404,8
|
837,5
|
1 766,5
|
2 500,0
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
5 107,5
|
2 894,1
|
711,9
|
1 501,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
3 401,3
|
510,7
|
125,6
|
265,0
|
2 500,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля обновления парка музыкальных инструментов
|
%
|
5,30
|
5,30
|
0,5
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
6,03.00
|
|
|
Доля обновление оборудования, находящегося на балансе детских школ искусств
|
%
|
10,00
|
10,00
|
0,5
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
11,010.00
|
|
|
1.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Сохранение и развитие художественного образования в Сургутском районе
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля учащихся, направляемых для участия в конкурсах различного уровня
|
%
|
40
|
40.00
|
44.00
|
48.00
|
52.00
|
56.00
|
58.00
|
60.00
|
60
|
|
|
Сохраняемость контингента
|
%
|
90
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
90
|
|
|
1.1.3.1
|
Основное мероприятие 003: "Обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного образования детей в сфере культуры."
|
Всего, в том числе:
|
38 016,4
|
-
|
7 327,6
|
8 097,4
|
6 548,7
|
8 021,4
|
8 021,4
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
38 016,4
|
-
|
7 327,6
|
8 097,4
|
6 548,7
|
8 021,4
|
8 021,4
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество реализуемых дополнительных предпрофессиональных образовательных программ
|
ед
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
48.00
|
|
|
1.1.4
|
Задача подпрограммы 04
|
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Охват детей от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования от общего количества детей от 5 до 18 лет
|
чел
|
28
|
0
|
0
|
0
|
28
|
390
|
0
|
0
|
390
|
|
|
1.1.4.1
|
Основное мероприятие 004: "Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей"
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Задача программы 12
|
Обеспечение повышения качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного и музейного дела историко - культурного наследия для удовлетворения потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям и информации
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Пополнение библиотечного фонда
|
%
|
3
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3
|
|
|
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
|
%
|
15
|
15.00
|
16.00
|
17.00
|
18.00
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
20
|
|
|
2
|
подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
|
Всего, в том числе:
|
671 703,5
|
117 144,2
|
105 384,4
|
88 510,8
|
97 271,0
|
89 781,8
|
88 038,4
|
85 572,9
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5 582,2
|
4 188,4
|
1 359,0
|
-
|
34,9
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
79 849,4
|
1 497,5
|
10 752,7
|
15 154,2
|
18 283,5
|
17 821,7
|
16 339,8
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
586 271,9
|
111 458,4
|
93 272,7
|
73 356,6
|
78 952,6
|
71 960,1
|
71 698,6
|
85 572,9
|
|
|
|
2.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Повышение качества культурных услуг, предоставляемых населению в области библиотечного и музейного дела, историко-культурного наследия, при обеспечении доступа к культурным ценностям и информации.
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Охват библиотечным обслуживанием
|
%
|
26,80
|
26.80
|
27.00
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
21,5
|
21,50
|
|
|
Увеличение посещаемости музея населением Сургутского района (относительно предыдущего года)
|
%
|
0
|
0,45
|
0,46
|
0,5
|
0,53
|
0,54
|
0,55
|
0,6
|
0,6
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, сведения о которых опубликованы в сети интернет
|
%
|
0.6
|
0,6
|
0,8
|
1
|
1,2
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1.4
|
|
|
2.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах *
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров)
|
ед
|
2082.00
|
2082.00
|
2104.00
|
2127.00
|
2190.00
|
2256.00
|
2324.00
|
2393.00
|
2393.00
|
|
|
2.1.1.1
|
Основное мероприятие 007: "Обеспечение деятельности (выполнение функций) муниципального казённого учреждения культуры "Сургутская районная централизованная библиотечная система""
|
Всего, в том числе:
|
449 283,7
|
57 180,6
|
59 532,2
|
63 488,6
|
70 335,3
|
66 803,4
|
66 803,4
|
65 140,3
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
70 475,4
|
-
|
9 187,5
|
12 268,5
|
16 339,8
|
16 339,8
|
16 339,8
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
378 808,3
|
57 180,6
|
50 344,7
|
51 220,1
|
53 995,5
|
50 463,6
|
50 463,6
|
65 140,3
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество муниципальных услуг оказываемых учреждением
|
ед
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
Количество муниципальных функций выполняемых учреждением
|
ед
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
2.1.1.2
|
Основное мероприятие 008: "Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек муниципального района"
|
Всего, в том числе:
|
423,0
|
333,6
|
89,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
359,6
|
283,6
|
76,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
63,4
|
50,0
|
13,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество общедоступных библиотек
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
|
|
2.1.1.3
|
Основное мероприятие 009: "Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек"
|
Всего, в том числе:
|
188,0
|
188,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
159,8
|
159,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
28,2
|
28,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество модернизированных библиотек
|
ед
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
2.1.1.4
|
Основное мероприятие 010: "Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания муниципального района"
|
Всего, в том числе:
|
5 897,3
|
4 538,4
|
1 359,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5 547,3
|
4 188,4
|
1 359,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
350,0
|
350,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество библиотечных пунктов
|
ед
|
11.00
|
11.00
|
11.00
|
12.00
|
12.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
количество населённых пунктов обслуживаемых КИБО
|
ед
|
3.00
|
3.00
|
4.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
2.1.1.5
|
Основное мероприятие 012: "Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек городских и сельских поселений муниципального района"
|
Всего, в том числе:
|
879,0
|
736,1
|
142,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
747,1
|
625,7
|
121,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
131,8
|
110,4
|
21,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.1.1.6
|
Основное мероприятие 013: "Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания городских и сельских поселений муниципального района"
|
Всего, в том числе:
|
584,0
|
504,0
|
80,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
496,4
|
428,4
|
68,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
87,6
|
75,6
|
12,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.1.1.7
|
Основное мероприятие 014: "Модернизация общедоступных муниципальных библиотек Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
3 627,8
|
-
|
-
|
-
|
1 884,3
|
1 743,4
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
3 083,6
|
-
|
-
|
-
|
1 601,7
|
1 481,9
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
544,2
|
-
|
-
|
-
|
282,6
|
261,5
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.1.1.8
|
Основное мероприятие 120: "Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности."
|
Всего, в том числе:
|
500,0
|
-
|
-
|
-
|
500,0
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
500,0
|
-
|
-
|
-
|
500,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество комплектов оборудования
|
ед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
2.1.1.9
|
Основное мероприятие 015: "Развитие библиотечного дела"
|
Всего, в том числе:
|
311,5
|
-
|
-
|
311,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
264,8
|
-
|
-
|
264,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
46,7
|
-
|
-
|
46,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество мероприятий по формированию общенациональных информационных ресурсов
|
шт
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
5
|
|
|
2.1.1.10
|
Основное мероприятие 016: "Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам"
|
Всего, в том числе:
|
461,1
|
-
|
-
|
461,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
391,9
|
-
|
-
|
391,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
69,2
|
-
|
-
|
69,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество укомплектованных общедоступных библиотек
|
шт
|
20
|
0
|
0
|
20
|
20
|
20
|
0
|
0
|
20
|
|
|
2.1.1.11
|
Основное мероприятие 017: "Формирование социокультурного пространства"
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество модернизированных библиотек
|
шт
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
2.1.1.12
|
Основное мероприятие 018: "Формирование общенациональных информационных ресурсов"
|
Всего, в том числе:
|
564,5
|
-
|
-
|
564,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
479,8
|
-
|
-
|
479,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
84,7
|
-
|
-
|
84,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2.1.1.13
|
Основное мероприятие 019: "Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам"
|
Всего, в том числе:
|
700,3
|
-
|
-
|
700,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
595,3
|
-
|
-
|
595,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
105,0
|
-
|
-
|
105,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля просроченной кредиторской задолженности по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2.1.1.14
|
Основное мероприятие 021: "Поддержка отрасли культуры"
|
Всего, в том числе:
|
443,4
|
-
|
-
|
-
|
443,4
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
34,9
|
-
|
-
|
-
|
34,9
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
342,0
|
-
|
-
|
-
|
342,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
66,5
|
-
|
-
|
-
|
66,5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учреждений получивших поддержку
|
ед
|
4
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
4
|
|
|
2.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций
|
%
|
75.00
|
75.00
|
80.00
|
84.00
|
88.00
|
92.00
|
96.00
|
100.00
|
100.00
|
|
|
Число посетителей
|
чел
|
12000.00
|
12000.00
|
13920.00
|
16286.00
|
19215.00
|
26516.00
|
26516.00
|
26516.00
|
26516.00
|
|
|
2.1.2.1
|
Основное мероприятие 001: "Обеспечение сохранения Музейного фонда Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
200,0
|
200,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
200,0
|
200,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Динамика числа музейных предметов от общего количества основного музейного фонда, степень сохранности которых изменилась в связи с несоблюдением условий хранения
|
%
|
1.00
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0
|
0
|
1,7
|
|
|
2.1.2.2
|
Основное мероприятие 002: "Предоставление доступа к музейным предметам и музейным ценностям"
|
Всего, в том числе:
|
101 463,8
|
11 681,8
|
14 460,3
|
16 194,8
|
16 008,2
|
15 013,6
|
15 013,6
|
13 091,5
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
1 999,7
|
-
|
1 073,2
|
926,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
99 464,0
|
11 681,8
|
13 387,1
|
15 268,3
|
16 008,2
|
15 013,6
|
15 013,6
|
13 091,5
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество экспозиций (выставок)
|
ед
|
6
|
6
|
8
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Число предметов основного фонда экспонирующихся в год
|
ед
|
791.00
|
791.00
|
800.00
|
850.00
|
880.00
|
890.00
|
900.00
|
1000.00
|
1000.00
|
|
|
2.1.2.3
|
Основное мероприятие 003: "Информатизация музеев Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество посещений сайта музея
|
ед
|
100.00
|
100.00
|
600.00
|
700.00
|
750.00
|
800.00
|
900.00
|
1000.00
|
1000.00
|
|
|
2.1.2.4
|
Основное мероприятие 004: "Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций музеев."
|
Всего, в том числе:
|
59 975,4
|
36 187,5
|
23 788,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
59 975,4
|
36 187,5
|
23 788,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество проектов
|
ед
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
2.1.2.5
|
Основное мероприятие 005: "Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев"
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Публикации музейных предметов и музейных коллекций
|
шт
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
2.1.2.6
|
Основное мероприятие 006: "Комплектование музейного фонда и музейных коллекций"
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество единиц хранения
|
ед
|
5250.00
|
5267.00
|
5300.00
|
5400.00
|
5500.00
|
5600.00
|
5700.00
|
5800.00
|
5800.00
|
|
|
2.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля обследованных объектов культурного наследия
|
%
|
4,6
|
4,6
|
5,8
|
7,0
|
9,6
|
12
|
16,5
|
20,2
|
20,2
|
|
|
2.1.3.1
|
Основное мероприятие 011: "Проведение мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"
|
Всего, в том числе:
|
46 200,8
|
5 594,4
|
5 932,7
|
6 790,0
|
8 099,8
|
6 221,4
|
6 221,4
|
7 341,1
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
453,9
|
-
|
226,5
|
227,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
45 746,8
|
5 594,4
|
5 706,2
|
6 562,6
|
8 099,8
|
6 221,4
|
6 221,4
|
7 341,1
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество оказываемых муниципальных услуг
|
ед
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Задача программы 13
|
Организационно-методическое обеспечение благоприятных условий для развития культурной среды, художественно-творческой, фестивальной и гастрольной деятельности, традиционного народного самодеятельного художественного творчества
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры
|
%
|
31.70
|
31,7
|
35,0
|
40,0
|
40,0
|
40.0
|
40.0
|
40.0
|
40.00
|
|
|
3
|
подпрограмма "Обеспечение прав граждан на участие в культурной деятельности"
|
Всего, в том числе:
|
382 872,8
|
55 184,1
|
54 055,3
|
52 240,9
|
59 347,1
|
54 257,5
|
54 257,5
|
53 530,4
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
28 870,8
|
-
|
6 209,9
|
4 660,8
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
354 001,9
|
55 184,1
|
47 845,3
|
47 580,1
|
53 347,1
|
48 257,5
|
48 257,5
|
53 530,4
|
|
|
|
3.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Совершенствование системы формирования единой культурной среды Сургутского района, развитие художественно-творческой, фестивальной и гастрольной деятельности, традиционного народного самодеятельного художественного творчества
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (относительно предыдущего года)
|
%
|
1.80
|
1,80
|
2,00
|
2,10
|
2,20
|
2,30
|
2,30
|
2,30
|
2.30
|
|
|
3.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение организации и проведения районных мероприятий в области развития местного традиционного народного ж художественного творчества, формирующих единую культурную среду Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество проведённых массовых мероприятий, посвященных празднованию 90-летия Сургутского района
|
ед
|
2.00
|
2.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Количество жителей Сургутского района, участвующих в межпоселенческих мероприятиях
|
чел
|
37216.00
|
37216.00
|
37300.00
|
38000.00
|
38000.00
|
38000.00
|
38000.00
|
38000.00
|
38000.00
|
|
|
Количество межпоселенческих мероприятий
|
ед
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
65.00
|
|
|
3.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Обеспечение деятельности казённого учреждения культуры "Районный организационно-методический центр""
|
Всего, в том числе:
|
382 872,7
|
55 184,1
|
54 055,3
|
52 240,9
|
59 347,1
|
54 257,5
|
54 257,5
|
53 530,4
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
28 870,8
|
-
|
6 209,9
|
4 660,8
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
354 001,9
|
55 184,1
|
47 845,3
|
47 580,1
|
53 347,1
|
48 257,5
|
48 257,5
|
53 530,4
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество выполняемых муниципальных функций
|
ед
|
5
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
5
|
|
|
Количество оказываемых муниципальных услуг
|
ед
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
3.1.1.3
|
Основное мероприятие 003: "Субсидия на поддержку доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры на территории муниципального района"
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
3.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Обеспечение нормативно-правовой и организационно-методической поддержки деятельности учреждений культуры Сургутского района, содействие развитию традиционного народного самодеятельного художественного творчества
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Обеспечение учреждений культуры нормативно- методическими материалами
|
ед
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
Количество семинаров-практикумов, мастер-классов, совещаний
|
ед
|
25.11
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
25.00
|
|
|
3.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Развитие традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и поддержке развития культуры коренных и малочисленных народов Севера"
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество мероприятий
|
ед
|
50
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
57
|
57
|
|
|
|
Задача программы 14
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля объектов культуры, соответствующих строительным нормам и нормам СанПин
|
%
|
50.00
|
50.00
|
53.50
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
57.00
|
|
|
4
|
подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
177 356,1
|
61 794,5
|
88 109,3
|
20 957,3
|
5 822,9
|
672,1
|
-
|
-
|
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
50 840,4
|
-
|
50 840,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
126 515,7
|
61 794,5
|
37 268,9
|
20 957,3
|
5 822,9
|
672,1
|
-
|
-
|
|
|
|
4.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и детских школ искусств
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Обеспеченность общедоступными библиотеками от норматива
|
%
|
33.00
|
33.00
|
34.00
|
34.00
|
34.00
|
35.00
|
35.00
|
35.00
|
35.00
|
|
|
Количество мест в зрительных залах учреждений клубного типа
|
мест
|
3527
|
3527.00
|
3650.00
|
3807
|
3807
|
3976
|
4026
|
4376
|
4026
|
|
|
4.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Строительство объектов культуры в Сургутском районе
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество объектов введенных в эксплуатацию
|
ед
|
1.00
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
|
|
4.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Строительство объектов культуры"
|
Всего, в том числе:
|
170 485,1
|
58 768,4
|
87 859,3
|
20 237,3
|
2 947,9
|
672,1
|
-
|
-
|
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
50 840,4
|
-
|
50 840,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
119 644,7
|
58 768,4
|
37 018,9
|
20 237,3
|
2 947,9
|
672,1
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Доля объектов введенных в плановые сроки в эксплуатацию
|
%
|
0.00
|
0
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Капитальный ремонт объектов культуры в Сургутском районе
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля объектов культуры соответствующих государственным и местным нормам и требованиям к объектам социальной сферы
|
%
|
54
|
54
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
|
|
4.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Капитальный ремонт объектов культуры"
|
Всего, в том числе:
|
6 871,1
|
3 026,1
|
250,0
|
720,0
|
2 875,0
|
-
|
-
|
-
|
|
комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
6 871,1
|
3 026,1
|
250,0
|
720,0
|
2 875,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту
|
ед
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
Задача программы 15
|
Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для предоставления муниципальных услуг и реализации функций подведомственных организаций сферы культуры.
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
Доля объектов культуры не имеющая предписаний надзорных органов
|
%
|
75.00
|
75.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
78.00
|
|
|
5
|
подпрограмма "Содержание и текущий ремонт объектов в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
104 313,1
|
13 261,8
|
15 930,6
|
13 929,8
|
14 339,6
|
15 238,1
|
15 238,1
|
16 375,1
|
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
104 313,1
|
13 261,8
|
15 930,6
|
13 929,8
|
14 339,6
|
15 238,1
|
15 238,1
|
16 375,1
|
|
|
|
5.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Обеспечение содержания зданий и сооружений организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Доля организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных комфортными условиями
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
5.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Обеспечение предоставления коммунальных и иных услуг, работ организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Доля организаций в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
5.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
82 949,9
|
13 261,8
|
15 930,6
|
13 929,8
|
14 339,6
|
4 556,5
|
4 556,5
|
16 375,1
|
|
комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
82 949,9
|
13 261,8
|
15 930,6
|
13 929,8
|
14 339,6
|
4 556,5
|
4 556,5
|
16 375,1
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных услугами по содержанию имущества
|
шт
|
13
|
13
|
13
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
|
5.1.1.2
|
Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение оказания коммунальных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
21 363,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10 681,6
|
10 681,6
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
21 363,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10 681,6
|
10 681,6
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество учреждений обеспеченных коммунальными услугами в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры
|
шт
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12
|
-
|
-
|
12
|
|
|
|
Задача программы 16
|
Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче программы
|
количество муниципальных услуг
|
ед
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
|
6
|
подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности органа управления сферой культуры"
|
Всего, в том числе:
|
20 318,8
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 250,0
|
10 707,7
|
1 663,6
|
1 237,5
|
2 060,0
|
|
администрация Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
761,9
|
-
|
-
|
-
|
399,7
|
362,2
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
19 557,0
|
1 700,0
|
1 700,0
|
1 250,0
|
10 308,0
|
1 301,4
|
1 237,5
|
2 060,0
|
|
|
|
6.1
|
Цель подпрограммы 01
|
Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры Сургутского района
|
|
|
|
ПКР цели подпрограммы
|
Количество подведомственных муниципальных учреждений (юридических лиц)
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
6.1.1
|
Задача подпрограммы 01
|
Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти Сургутского района по реализации единой муниципальной политики в отрасли культура
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество курируемых общественных национально-культурных организаций
|
ед
|
24
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
количество курируемых религиозных организаций
|
ед
|
22
|
26
|
22
|
22
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Количество курируемых учреждений и структурных подразделений
|
ед
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
|
|
6.1.1.1
|
Основное мероприятие 001: "Реализация единой муниципальной политики в отрасли культура Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество курируемых муниципальных образований
|
ед
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
|
|
Количество курируемых муниципальных учреждений
|
ед
|
35
|
34
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
|
|
6.1.1.2
|
Основное мероприятие 006: "Организация конкурса проектов национально-культурных организаций"
|
Всего, в том числе:
|
1 600,0
|
700,0
|
450,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
450,0
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 600,0
|
700,0
|
450,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
450,0
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество национально-культурных организаций
|
ед
|
0
|
24
|
24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
6.1.1.3
|
Основное мероприятие 008: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских и сельских поселений"
|
Всего, в том числе:
|
10 393,0
|
-
|
184,0
|
172,0
|
9 610,8
|
426,1
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
761,9
|
-
|
-
|
-
|
399,7
|
362,2
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
9 631,1
|
-
|
184,0
|
172,0
|
9 211,1
|
63,9
|
-
|
-
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество победителей
|
ед
|
10
|
0
|
10
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|
|
6.1.2
|
Задача подпрограммы 02
|
Повышение эффективности деятельности сферы культуры Сургутского района
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество подведомственных учреждений культуры
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
Количество подведомственных структурных подразделений (сетевых единиц)
|
ед
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
13.00
|
|
|
6.1.2.1
|
Основное мероприятие 002: "Создание районной системы повышения квалификации и переподготовки кадров, организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство""
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество прошедших повышение квалификации и переподготовку
|
чел
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
|
|
6.1.2.2
|
Основное мероприятие 003: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств"
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество подведомственных учреждений
|
ед
|
15
|
15
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
13
|
|
|
6.1.2.4
|
Основное мероприятие 007: "Выполнение функций учредителя"
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество исполняемых функций
|
ед
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
|
|
6.1.3
|
Задача подпрограммы 03
|
Обеспечение муниципальной поддержки учреждений и организаций сферы культуры, а также творческих деятелей
|
|
|
|
ПНР по задаче подпрограммы
|
Количество районных конкурсов
|
ед
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
|
Количество поощренных учащихся
|
чел
|
15
|
15
|
13
|
15
|
15
|
15
|
15
|
13
|
15
|
|
|
6.1.3.1
|
Основное мероприятие 004: "Проведение конкурсов среди муниципальных детских школ искусств на получение субсидий на обновление материально-технической базы, развитие учреждений, участие в конкурсах, повышение квалификации педагогических кадров и поощрение победителей"
|
Всего, в том числе:
|
7 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
7 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
количество победителей
|
ед
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
28
|
|
|
6.1.3.2
|
Основное мероприятие 005: "Обеспечение условий для роста кадрового потенциала в сфере культуры"
|
Всего, в том числе:
|
1 325,9
|
-
|
66,0
|
78,0
|
96,9
|
237,5
|
237,5
|
610,0
|
|
управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 325,9
|
-
|
66,0
|
78,0
|
96,9
|
237,5
|
237,5
|
610,0
|
|
|
|
|
ПНР мероприятия
|
Количество специалистов с высшим образованием
|
ед
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
545
|
|
|
|
Всего по: "Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
177 356,1
|
61 794,5
|
88 109,3
|
20 957,3
|
5 822,9
|
672,1
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
50 840,4
|
-
|
50 840,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
126 515,7
|
61 794,5
|
37 268,9
|
20 957,3
|
5 822,9
|
672,1
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Всего по: "администрация Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
2 665 070,4
|
372 165,2
|
377 431,3
|
379 655,9
|
402 856,3
|
394 579,8
|
392 410,3
|
345 971,7
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета
|
5 582,2
|
4 188,4
|
1 359,0
|
-
|
34,9
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
135 583,8
|
3 337,5
|
22 609,1
|
25 506,4
|
27 077,3
|
29 448,8
|
27 604,8
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2 523 904,4
|
364 639,3
|
353 463,3
|
354 149,5
|
375 744,2
|
365 130,9
|
364 805,5
|
345 971,7
|
|
|
|
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
2 727,8
|
1 240,1
|
222,9
|
1 264,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
2 318,6
|
1 054,1
|
189,4
|
1 075,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
409,1
|
186,0
|
33,4
|
189,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Всего по: "комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
82 949,9
|
13 261,8
|
15 930,6
|
13 929,8
|
14 339,6
|
4 556,5
|
4 556,5
|
16 375,1
|
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
82 949,9
|
13 261,8
|
15 930,6
|
13 929,8
|
14 339,6
|
4 556,5
|
4 556,5
|
16 375,1
|
|
|
