|
номер
|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Объём финансирования (всего, тыс. руб.)
|
В том числе по годам:
|
Координатор/
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
соисполнитель/
|
|
План
|
План
|
План
|
План
|
План
|
План
|
План
|
участник
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района"
|
|
|
1
|
подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование"
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
1.1.
|
Цель подпрограммы 1: "Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета Сургутского района источникам их финансового обеспечения в долгосрочной перспективе"
|
|
|
1.1.1.
|
Задача подпрограммы 1: "Организация и развитие системы долгосрочного бюджетного планирования"
|
|
|
1.1.1.1.
|
Основное мероприятие: "Разработка и поддержание актуальности долгосрочной Бюджетной стратегии Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.1.2.
|
Задача подпрограммы 2: "Создание условий для повышения долгосрочной эффективности бюджетных расходов"
|
|
|
1.1.2.1.
|
Основное мероприятие: "Модернизация подсистемы планирования расходов бюджета Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
1 000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.1.3.
|
Задача подпрограммы 3: "Повышение точности и расширение периода прогнозирования доходов бюджета Сургутского района"
|
|
|
1.1.3.1.
|
Основное мероприятие: "Модернизация подсистемы планирования и прогнозирования доходов бюджета Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
3 000,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
3 000,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.1.4.
|
Задача подпрограммы 4: "Обеспечение оптимальной долговой нагрузки бюджета Сургутского района"
|
|
|
1.1.4.1.
|
Основное мероприятие: "Обеспечение управления муниципальным долгом Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
21 526,80
|
14 126,30
|
6 105,20
|
1 295,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
21 526,80
|
14 126,30
|
6 105,20
|
1 295,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Всего по основным мероприятиям подпрограммы : "подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование""
|
Всего, в том числе:
|
26 026,80
|
18 126,30
|
6 605,20
|
1 295,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
26 026,80
|
18 126,30
|
6 605,20
|
1 295,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
подпрограмма "Обеспечение качества бюджетного процесса в Сургутском районе"
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
2.1.
|
Цель подпрограммы 1: "Повысить качество и эффективность финансовой деятельности участников и не участников бюджетного процесса Сургутского района"
|
|
|
2.1.1.
|
Задача подпрограммы 3: "Повышение качества бюджетной, бухгалтерской и иной отчетности по исполнению бюджета, консолидированного бюджета Сургутского района"
|
|
|
2.1.1.1.
|
Основное мероприятие: "Модернизация автоматизированной системы департамента финансов в части формирования отчетности об исполнении бюджета Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
1 000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.2.
|
Задача подпрограммы 5: "Совершенствование процессов планирования и исполнения бюджета Сургутского района, а также формирования бюджетной и иной отчетности"
|
|
|
2.1.2.1.
|
Основное мероприятие: "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия с использованием информационных систем департамента"
|
Всего, в том числе:
|
12 299,30
|
3 984,67
|
4 043,57
|
4 271,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
12 299,30
|
3 984,67
|
4 043,57
|
4 271,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1.3.
|
Задача подпрограммы 6: "Обеспечение финансовой деятельности учреждений Сургутского района"
|
|
|
2.1.3.1.
|
Основное мероприятие: "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление учета и отчетности""
|
Всего, в том числе:
|
569 345,07
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
569 345,07
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
|
|
Всего по основным мероприятиям подпрограммы : "подпрограмма "Обеспечение качества бюджетного процесса в Сургутском районе""
|
Всего, в том числе:
|
582 644,37
|
86 319,68
|
85 378,58
|
85 606,07
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
582 644,37
|
86 319,68
|
85 378,58
|
85 606,07
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
81 335,01
|
|
3
|
подпрограмма " Обеспечение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района"
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
3.1.
|
Цель подпрограммы 1: "Обеспечение исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, по решению вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством, сохранение экономической стабильности и устойчивости "
|
|
|
3.1.1.
|
Задача подпрограммы 1: "Создание равных финансовых возможностей городским и сельским поселениям и создание условий для эффективного исполнения ими расходных обязательств по решению вопросов местного значения"
|
|
|
3.1.1.1.
|
Основное мероприятие: "Обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
1 169 818,80
|
451 129,40
|
355 373,50
|
363 315,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 169 818,80
|
451 129,40
|
355 373,50
|
363 315,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.1.1.2.
|
Основное мероприятие: "Исполнение переданного госполномочия по расчету и распределению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
950 501,50
|
301 545,10
|
316 573,80
|
332 382,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
671 126,90
|
212 925,10
|
223 522,80
|
234 679,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
279 374,60
|
88 620,00
|
93 051,00
|
97 703,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Всего по основным мероприятиям подпрограммы : "подпрограмма " Обеспечение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района""
|
Всего, в том числе:
|
2 120 320,30
|
752 674,50
|
671 947,30
|
695 698,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
671 126,90
|
212 925,10
|
223 522,80
|
234 679,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 449 193,40
|
539 749,40
|
448 424,50
|
461 019,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности в сфере управления муниципальными финансами"
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
4.1.
|
Цель подпрограммы 1: "Повышение эффективности системы управления муниципальными финансами, ориентированной на результат"
|
|
|
4.1.1.
|
Задача подпрограммы 5: "Создание организационно-правовых и финансовых условий для реализации комплекса мероприятий по долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сургутского района, повышения в Сургутском районе качества бюджетного процесса, повышение устойч."
|
|
|
4.1.1.1.
|
Основное мероприятие: "Финансовое обеспечение деятельности департамента финансов"
|
Всего, в том числе:
|
575 041,30
|
82 171,60
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
575 041,30
|
82 171,60
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
|
|
Всего по основным мероприятиям подпрограммы : "подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности в сфере управления финансами""
|
Всего, в том числе:
|
575 041,30
|
82 171,60
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
575 041,30
|
82 171,60
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
82 144,95
|
|
|
Всего по программе: "Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами""
|
Всего, в том числе:
|
3 304 032,76
|
939 292,08
|
846 076,02
|
864 744,82
|
163 479,96
|
163 479,96
|
163 479,96
|
163 479,96
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
671 126,90
|
212 925,10
|
223 522,80
|
234 679,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2 632 905,86
|
726 366,98
|
622 553,22
|
630 065,82
|
163 479,96
|
163 479,96
|
163 479,96
|
163 479,96
|
|
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
3 304 032,76
|
939 292,08
|
846 076,02
|
864 744,82
|
163 479,96
|
163 479,96
|
163 479,96
|
163 479,96
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
671 126,90
|
212 925,10
|
223 522,80
|
234 679,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2 632 905,86
|
726 366,98
|
622 553,22
|
630 065,82
|
163 479,96
|
163 479,96
|
163 479,96
|
163 479,96
|
