Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 30 июня 2014 г. N 4372

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программ и показатели
результатов реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам:			Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе:			Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы: реализация вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %	100	100	100	100
							охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %	100	100	100	100
							уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %	100	100	100	100
Подпрограмма 1. Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны
Цель подпрограммы 1. Сохранение уровня готовности Сургутского спасательного центра к решению задач по защите населения и территории города от угроз природного и техногенного характера
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы 1.							уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %	100	100	100	100
Задача 1.1. Подготовка и содержание в готовности Сургутского спасательного центра для защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обучение населения в области гражданской обороны
Мероприятие 1.1.1. Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях	всего, в том числе:	1 722 300,0	574 100,0	574 100,0	574 100,0	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - УГО и ЧС)	доля водолазов аттестованных на 6 разряд (2 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %	13	25	25	25
	за счет средств местного бюджета	1 722 300,0	574 100,0	574 100,0	574 100,0
							доля водолазов аттестованных на 5 разряд (3 класс, I -II группы специализации), от общего числа водолазов, подлежащих переаттестации, %	13	х	х	13
							доля взрывотехников, прошедших очередную переаттестацию, от общего числа взрывотехников, подлежащих переаттестации, %	40	60	40	100
							доля специалистов, спасателей подлежащих переаттестации, от фактического числа специалистов, %	58	х	100	100
Мероприятие 1.1.2. Улучшение материально-технической базы учреждения	всего, в том числе:	15 376 300,0	4 106 900,0	5 634 700,0	5 634 700,0	УГО и ЧС	доля обновленного аварийно-спасательного транспорта, спасательного и водолазного оборудования, инвентаря, от общего числа, подлежащего замене (обновлению), %	82	81	81	81
	за счет средств местного бюджета	15 376 300,0	4 106 900,0	5 634 700,0	5 634 700,0
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Сургутский спасательный центр", оказывающего муниципальную услугу	всего, в том числе:	231 259 600,0	77 907 600,0	76 676 000,0	76 676 000,0	УГО и ЧС	общее количество выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ, раз в том числе:	2 827	2 827	2 827	2 827
	за счет средств местного бюджета	231 259 600,0	77 907 600,0	76 676 000,0	76 676 000,0
							число выездов для проведения аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, раз	1 821	1 821	1 821	1 821
							число выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду, раз	1 006	1 006	1 006	1 006
							численность населения, которой была оказана помощь при различных ситуациях, чел.	3 472	3 472	3 472	10 416
							количество населения, прошедшего обучение в отделе по организации курсов гражданской обороны и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, чел.	1 200	1 200	1 200	3 600
							среднее время ожидания прибытия смены водолазов, мин.	45	45	45	45
							среднее время ожидания прибытия смены спасателей, мин.	35	35	35	35
							доля удовлетворенных обращений населения на выполнение спасательных работ от общего числа обращений, %	100	100	100	100
							уровень укомплектованности кадрами, %	89	92	93	93
							степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100
							удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %	93	93	93	93
							исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 90	не менее 90	Не менее 90	Не менее 90
							исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	не менее 90	не менее 90	Не менее 90	Не менее 90
Мероприятие 1.1.4. Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения	всего, в том числе	7 877 557,0	2 672 074,0	2 628 842,0	2 576 641,0	департамент городского хозяйства	объем обеспечения условий оказания муниципальной услуги, %	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	7 877 557,0	2 672 074,0	2 628 842,0	2 576 641,0
Итого по отдельным мероприятиям задачи 1.1	всего, в том числе:	256 235 757,0	85 260 674,0	85 513 642,0	85 461 441,0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	256 235 757,0	85 260 674,0	85 513 642,0	85 461 441,0	х	х	х	х	х	х
Задача 1.2. Повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Мероприятие 1.2.1. Создание спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организации и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе:	478 900,0	110 500,0	208 700,0	159 700,0	УГО и ЧС	количество созданных спасательных постов на местах массового отдыха людей на водных объектах, ед.	1	1	1	3
	- за счет средств местного бюджета	47 800,0	11 000,0	20 800,0	16 000,0
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0
Итого по отдельным мероприятиям задачи 1.2	всего, в том числе:	478 900,0	110 500,0	208 700,0	159 700,0	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	47 800,0	11 000,0	20 800,0	16 000,0	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме "Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны"	всего, в том числе:	256 714 657,0	85 371 174,0	85 722 342,0	85 621 141,0	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	256 283 557,0	85 271 674,0	85 534 442,0	85 477 441,0	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
Цель подпрограммы 2. Поддержание в постоянной готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							уровень готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение устойчивой работы системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций., %	100	100	100	100
Задача 2.1. Развитие и совершенствование городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.1.1. Подготовка (переподготовка) работников по установленным программам в соответствующих учебных заведениях	всего, в том числе:	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	УГО и ЧС	количество обученных (переподготовленных) работников учреждения (чел.)	5	5	5	15
	за счет средств местного бюджета	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Мероприятие 2.1.2. Организация технического обслуживания имеющегося оборудования	всего, в том числе:	5 381 100,0	1 793 700,0	1 793 700,0	1 793 700,0	УГО и ЧС	доля оборудования, по которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию, %	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	5 381 100,0	1 793 700,0	1 793 700,0	1 793 700,0
Мероприятие 2.1.3. Организация сопровождения программного продукта	всего, в том числе:	2 181 300,0	727 100,0	727 100,0	727 100,0	УГО и ЧС	сопровождение программного продукта, да/нет	да	да	да	да
	за счет средств местного бюджета	2 181 300,0	727 100,0	727 100,0	727 100,0
Мероприятие 2.1.4. Модернизация существующей системы оповещения населения города	всего, в том числе	12 709 800,0	5 709 800,0	3 500 000,0	3 500 000,0	УГО и ЧС	доля оборудования, подлежащего модернизации, от общего количества оборудования, %	90	90	90	90
	- за счет средств местного бюджета	12 709 800,0	5 709 800,0	3 500 000,0	3 500 000,0
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.1	всего, в том числе:	20 572 200,0	8 330 600,0	6 120 800,0	6 120 800,0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	20 572 200,0	8 330 600,0	6 120 800,0	6 120 800,0	х	х	х	х	х	х
Задача 2.2. Создание условий для осуществления эффективной деятельности органа повседневного управления городского звена единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования МКУ "ЕДДС города Сургута", оказывающего муниципальную услугу	всего, в том числе:	141 375 500,0	47 062 100,0	47 156 700,0	47 156 700,0	УГО и ЧС	общее число принятых сообщений от населения и организаций города, ед.	150 000	150 000	150 000	150 000
	за счет средств местного бюджета	141 375 500,0	47 062 100,0	47 156 700,0	47 156 700,0		удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги, %	90	90	90	90
							доля работников учреждения, прошедших подготовку (переподготовку), от общего числа работников, подлежащих обучению, %	100	100	100	100
							степень соблюдения установленного графика работы, %	100	100	100	100
							степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100
							исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 90	не менее 90	Не менее 90	Не менее 90
							исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	не менее 90	не менее 90	Не менее 90	Не менее 90
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.2	всего, в том числе:	141 375 500,0	47 062 100,0	47 156 700,0	47 156 700,0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	141 375 500,0	47 062 100,0	47 156 700,0	47 156 700,0	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"	всего, в том числе:	161 947 700,0	55 392 700,0	53 277 500,0	53 277 500,0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	161 947 700,0	55 392 700,0	53 277 500,0	53 277 500,0	х	х	х	х	х	х
3. Подпрограмма функционирования "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"
Цель подпрограммы 3. Обеспечение реализации вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							уровень реализации плана основных мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, %	100	100	100	100
Задача 3.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	координация деятельности муниципальных казенных учреждений по оказанию муниципальных услуг, да/нет	да	да	да	да
Мероприятие 3.1.2. Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	количество разработанных планов основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, ед.	1	1	1	1
Мероприятие 3.1.3. Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	доля приобретенных (обновленных) запасов материальных средств резервного фонда от общего количества запланированных к приобретению (обновлению) материальных запасов, %	100	100	100	100
Мероприятие 3.1.4. Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост и санитарную дружину города	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	Количество проведенных городских соревнований, ед.	х	1	х	1
Мероприятие 3.1.5. Подготовка и проведение комплексной проверки системы оповещения города	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	количество проведенных комплексных проверок системы оповещения города, ед.	1	1	1	3
Мероприятие 3.1.6. Подготовка и проведение заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	количество проведенных заседаний постоянной эвакуационной комиссии города Сургута, ед.	2	2	2	6
Мероприятие 3.1.7. Подготовка и проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов города Сургута, ед.	2	2	2	6
Мероприятие 3.1.8. Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	Количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города, ед.	4	4	4	12
Мероприятие 3.1.9. Подготовка и проведение заседаний санитарно-противоэпидемического совета	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	Количество проведенных заседаний санитарно-противоэпидемического совета, ед.	4	4	4	12
Мероприятие 3.1.10. Организация мероприятий по патрулированию и тушению пожаров городских лесов в пожароопасный период	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	доля проведенных рейдов от запланированных, %	100	100	100	100
							доля потушенных пожаров и загораний от зафиксированных, %	100	100	100	100
Мероприятие 3.1.11. Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	количество подготовленных и установленных предупредительно-запрещающих аншлагов, ед.	25	25	25	25
							количество опубликованных статей в СМИ по вопросу состояния безопасности на водных объектах, ед.	16	16	16	48
							количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Меры безопасности на водоемах", ед.	20 000	20 000	20 000	60 000
							количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Меры безопасности на водоемах" на каналах телевизионного вещания, ед.	1	1	1	3
							количество проведенных совместных рейдов в местах опасных для купания (в летний период), ед.	16	16	16	48
Мероприятие 3.1.12. Подготовка и проведение заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам пожарной безопасности, ед.	4	4	4	12
Мероприятие 3.1.13. Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности	всего	х	х	х	х	УГО и ЧС	Количество опубликованных статей в СМИ по вопросам пожарной безопасности, ед.	16	16	16	48
							количество изданных и распространенных агитационных буклетов на тему "Противопожарная безопасность", экз.	60 000	60 000	60 000	180 000
							количество подготовленных к прокату видеороликов на тему "Противопожарная безопасность" на каналах, ед.	1	1	1	3
							количество мест размещенной рекламы в пожароопасный период на светодиодных экранах на тему "Противопожарная безопасность", ед.	2	2	2	2
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3.1	всего, в том числе:	55 854 500,00	8 341 300,00	23 151 100,0	24 362 100,0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	55 854 500,0	8 341 300,00	23 151 100,0	24 362 100,0	х	х	х	х	х	х
Задача 3.2. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 3.2.1. Обеспечение функций управления	всего, в том числе:	82 660 500,0	27 614 300,0	27 523 100,0	27 523 100,0	УГО и ЧС	сохранение денежного содержания и обеспеченности работников материально-техническими ресурсами для выполнения функциональных обязанностей на запланированном уровне, %	100	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	82 660 500,0	27 614 300,0	27 523 100,0	27 523 100,0
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3.2	всего, в том числе:	82 660 500,0	27 614 300,0	27 523 100,0	27 523 100,0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	82 660 500,0	27 614 300,0	27 523 100,0	27 523 100,0	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме функционирования"Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города"	всего, в том числе:	138 515 000,0	35 955 600,0	50 674 200,0	51 885 200,0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	138 515 000,0	35 955 600,0	50 674 200,0	51 885 200,0	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе:	557 177 357,0	176 719 474,0	189 674 042,0	190 783 841,0	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	556 746 257,0	176 619 974,0	189 486 142,0	190 640 141,0	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора, в том числе:	всего, в том числе:	549 299 800,0	174 047 400,0	187 045 200,0	188 207 200,0	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	548 868 700,0	173 947 900,0	186 857 300,0	188 063 500,0	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований управления по делам ГО и ЧС	всего, в том числе:	138 515 000,0	35 955 600,0	50 674 200,0	51 885 200,0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	138 515 000,0	35 955 600,0	50 674 200,0	51 885 200,0	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований МКУ "Сургутский спасательный центр"	всего, в том числе:	248 837 100,0	82 699 100,0	83 093 500,0	83 044 500,0	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	248 406 000,0	82 599 600,0	82 905 600,0	82 900 800,0	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	431 100,0	99 500,0	187 900,0	143 700,0	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований МКУ "ЕДДС города Сургута"	всего, в том числе:	161 947 700,0	55 392 700,0	53 277 500,0	53 277 500,0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	161 947 700,0	55 392 700,0	53 277 500,0	53 277 500,0	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора "Департамент городского хозяйства"	всего, в том числе:	7 877 557,0	2 672 074,0	2 628 842,0	2 576 641,0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	7 877 557,0	2 672 074,0	2 628 842,0	2 576 641,0	х	х	х	х	х	х