Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы"

Приложение
к постановлению администрации г. Радужный
от 18 ноября 2013 г. N 2385

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный
на 2014-2020 годы" (далее - муниципальная программа)

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля, 10 июля 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Радужный от 10 июля 2014 г. N 1422 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы		Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы
Дата утверждения муниципальной программы		Постановление администрации города Радужный от 18.11.2013 N 2385
Ответственный исполнитель муниципальной программы		Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный
Цель муниципальной программы		Обеспечение возможностей жителей города Радужный систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города на окружных и всероссийских соревнованиях, а также проведение в городе спортивно-массовых мероприятий.
Задачи муниципальной программы		По подпрограмме I: развитие массовой физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, приобретение спортивного оборудования и инвентаря; развитие спорта лиц с ограниченными физическими возможностями. По подпрограмме II: создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг физической культуры и спорта. По подпрограмме III: создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг по дополнительному образованию детей спортивной направленности. По подпрограмме IV: обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации города Радужный
Подпрограммы муниципальной программы		Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта". Подпрограмма II "Организация занятий физической культурой и спортом в спортивных учреждениях". Подпрограмма III "Организация предоставления дополнительного образования в детско-юношеских спортивных школах". Подпрограмма IV "Управление отраслью физической культуры и спорта".
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)		- увеличение количества, систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных Комитету по физической культуре и спорту спортивных учреждениях города с 2241 чел. до 2395 чел.; - увеличение количества спортсменов выполнивших массовые спортивные разряды с 537 чел. до 607 чел.
Сроки реализации муниципальной программы		2014 - 2020 годы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы		Общий объём финансирования программы на 2014 - 2020 годы составляет 1 458 160 тыс. рублей, в том числе: - на 2014 год - 162 954 тыс. рублей; - на 2015 год - 170 770 тыс. рублей; - на 2016 год - 176 188 тыс. рублей; - на 2017 год - 220 007 тыс. рублей; - на 2018 год - 231 008 тыс. рублей; - на 2019 год - 242 554 тыс. рублей; - на 2020 год - 254 679 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)		Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 27,3% до 33,6%
Соисполнитель муниципальной программы	казенное учреждение "Капитальное строительство" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Радужный

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Радужный от 30 апреля 2014 г. N 969 таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры и
спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы"

N	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевые значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных Комитету по физической культуре и спорту спортивных учреждениях города, человек	2241	2263	2285	2307	2329	2351	2373	2395	2395
2.	Количество спортсменов выполнивших массовые спортивные разряды, человек	537	547	557	567	577	587	597	607	607
	Показатели конечных результатов
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	27,3	28,2	29,1	30	30,9	31,8	32,7	33,6	33,6

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Радужный от 10 июля 2014 г. N 1422 таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы"

N п/п	Мероприятия программы	ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				Всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение возможностей жителей города Радужный систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города на окружных и всероссийских соревнованиях, а также проведение в городе спортивно-массовых мероприятий.
Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта в городе "
	Задача 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, приобретение спортивного оборудования и инвентаря"
1.1	Укрепление пожарной безопасности	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	202	202	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	202	202	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ "Дворец спорта" города Радужный		Всего	202	202	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	202	202	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный / КУ "КС" города Радужный	Всего	2100	2100	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	2100	2100	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Проведение текущих ремонтов зданий, сооружений	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	400	400	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.			местный бюджет	400	400	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ "Дворец спорта" города Радужный		Всего	80	80	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	80	80	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ СК "Сибирь" города Радужный		Всего	80	80	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	80	80	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ " Плавательный бассейн "Аган" города Радужный		Всего	80	80	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	80	80	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	80	80	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	80	80	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность" города Радужный		Всего	80	80	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	80	80	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Проведение капитального ремонта АУ "Плавательного бассейна "Аган" города Радужный	КУ "КС" города Радужный	Всего	1700	1700	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1700	1700	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Проведение городских, выездных комплексных спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом подведомственных учреждений	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный /учреждения спорта города Радужный	Всего	21392	1118	0	0	4704	4939	5186	5445
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	21392	1118	0	0	4704	4939	5186	5445
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки подведомственными учреждениями	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	9046	171	0	0	2059	2162	2270	2384
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	9046	171	0	0	2059	2162	2270	2384
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки на условиях софинансирования	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный /учреждения спорта города Радужный	Всего	35,8	35,8	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	35,8	35,8	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность" города Радужный		Всего	24	24	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	24	24	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	11,8	11,8	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	11,8	11,8	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 1	Всего	Всего	32775,8	3626,8	0	0		7101	7456	7829
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	32775,8	3626,8	0	0	6763	7101	7456	7829
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
		в том числе:
		Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный /учреждения спорта города Радужный	Всего	31075,8	1926,8	0	0	6763	7101	7456	7829
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	31075,8	1926,8	0	0	6763	7101	7456	7829
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
		КУ "КС" города Радужный	Всего	1700	1700	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1700	1700	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача 2: "Развитие спорта лиц с ограниченными физическими возможностями".
2.1	Проведение городских, выездных комплексных спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	1340,2	81,2	0	0	292	307	322	338
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1340,2	81,2	0	0	292	307	322	338
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 2		Всего	1340,2	81,2	0	0	292	307	322	338
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1340,2	81,2	0	0	292	307	322	338
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме I	Всего	Всего	34116	3708	0	0		7408	7778	8167
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	34116	3708	0	0	7055	7408	7778	8167
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
		в том числе:
		Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	32416	2008	0	0	7055	7408	7778	8167
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	32416	2008	0	0	7055	7408	7778	8167
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
		КУ "КС" города Радужный	Всего	1700	1700	0	0		0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1700	1700	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма II "Организация занятий физической культурой и спортом в спортивных учреждениях города"
	Задача 1:" Создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг физической культуры и спорта".
1.1	Субсидии подведомственным учреждениям на выполнение муниципального задания "Организация занятий физической культурой и спортом в спортивных учреждениях города Радужного"	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	531220	62077	65562	66543	78196	82107	86212	90523
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	531220	62077	65562	66543	78196	82107	86212	90523
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ "Дворец спорта" города Радужный		Всего	225787	26781	27875	28262	33147	34805	36545	38372
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	225787	26781	27875	28262	33147	34805	36545	38372
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ "Плавательный бассейн "Аган" города Радужный		Всего	138891	15718	17165	17503	20534	21561	22639	23771
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	138891	15718	17165	17503	20534	21561	22639	23771
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ СК "Сибирь" города Радужный		Всего	166542	19578	20522	20778	24515	25741	27028	28380
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	166542	19578	20522	20778	24515	25741	27028	28380
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Компенсация расходов по выезду из районов, приравненных к районам Крайнего севера, работникам подведомственных учреждений	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	285	57	0	0	57	57	57	57
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	285	57	0	0	57	57	57	57
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Компенсация расходов на льготный проезд	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	11361	1395	1465	1538	1615	1697	1781	1870
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	11361	1395	1465	1538	1615	1697	1781	1870
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ "Дворец спорта" города Радужный		Всего	4102	504	529	555	583	613	643	675
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	4102	504	529	555	583	613	643	675
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ "Плавательный бассейн "Аган" города Радужный		Всего	4064	499	524	550	578	607	637	669
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	4064	499	524	550	578	607	637	669
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ СК "Сибирь" города Радужный		Всего	3195	392	412	433	454	477	501	526
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	3195	392	412	433	454	477	501	526
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме II		Всего	542 866	63 529	67 027	68 081	79 868	83 861	88 050	92 450
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	542 866	63 529	67 027	68 081	79 868	83 861	88 050	92 450
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма III "Организация предоставления дополнительного образования в детско-юношеских спортивных школах"
Задача 1: "Создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг по дополнительному образованию детей спортивной направленности".
1.1	Субсидии подведомственным учреждениям на выполнение муниципального задания "Организация предоставления дополнительного образования в детско-юношеских спортивных школах города Радужного"	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	777996	84440	92489	96763	117004	122855	128998	135447
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	777996	84440	92489	96763	117004	122855	128998	135447
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность" города Радужный		Всего	459180	49132	54719	57348	69135	72592	76222	80032
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	459180	49132	54719	57348	69135	72592	76222	80032
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	318816	35308	37770	39415	47869	50263	52776	55415
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	318816	35308	37770	39415	47869	50263	52776	55415
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Компенсация расходов на льготный проезд	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	25005	2597	2674	2764	3937	4134	4341	4558
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	25005	2597	2674	2764	3937	4134	4341	4558
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность" города Радужный		Всего	19251	1890	1932	1985	3119	3275	3439	3611
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	19251	1890	1932	1985	3119	3275	3439	3611
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	5754	707	742	779	818	859	902	947
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	5754	707	742	779	818	859	902	947
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Укрепление материально-технической базы	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	100	100	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	100	100	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	100	100	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	100	100	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме III		Всего	803 101	87 137	95 163	99 527	120 941	126 989	133 339	140 005
			бюджет автономного округа	100	100	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет	803 001	87 037	95 163	99 527	120 941	126 989	133 339	140 005
			внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма IV "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Задача 1: "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации города Радужный".
1.1	Обеспечение функций органов местного самоуправления (Комитета по физической культуре и спорту администрации города Радужный)	Администрация города Радужный	Всего	78077	8580	8580	8580	12143	12750	13387	14057
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	78077	8580	8580	8580	12143	12750	13387	14057
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме IY		Всего	78 077	8 580	8 580	8 580	12 143	12 750	13 387	14 057
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	78 077	8 580	8 580	8 580	12 143	12 750	13 387	14 057
			внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по программе	Всего	Всего	1 458 160	162 954	170 770	176 188	220 007	231 008	242 554	254 679
			бюджет автономного округа	100	100	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1 458 060	162 854	170 770	176 188	220 007	231 008	242 554	254 679
			внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0
		в том числе:
		Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	1 456 460	161 254	170 770	176 188	220 007	231 008	242 554	254 679
			бюджет автономного округа	100	100	-	-	-	-	-	-
			местный бюджет	1 456 360	161 154	170 770	176 188	220 007	231 008	242 554	254 679
			внебюджетные источники	0	-	-	-	-	-	-	-
		КУ "КС" города Радужный	Всего	1 700	1700	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	-	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1 700	1700	0	0	0	0	0	0
			внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0