Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 15 июля 2014 г. N 4878

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	В том числе по годам:			Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Ожидаемый результат, в том числе:
		2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы						количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута (ед.)	5	6	8
						количество посещений общедоступных библиотек (ед.)	432 000	432 000	433 000
						количество проведенных выставок и просветительских мероприятий (ед.)	845	845	845
						количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей (ед.)	1 555	1 557	1 560
						количество проведенных массовых мероприятий (ед.)	60	60	60
						количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности (чел.)	2 165	2 240	2 240
						количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания (чел.)	120	120	120
						количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)	10	10	10
						строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)	-	1	-
Цель отдельного мероприятия программы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы						количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута (ед.)	5	6	8
Задача 1. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города	всего, в том числе:	2 037 200	1 055 000	2 385 000	администратор (ДКМПиС)	количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Сургута (ед.)	5	6	8
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					количество туристических маршрутов по городу Сургуту (ед.)	5	6	8
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета					количество произведенной печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута (ед.)	1 000	2 000	3 000
	- за счет средств местного бюджета	2 037 200	1 055 000	2 385 000
	- за счет других источников
Всего по отдельному мероприятию "Реализация мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристских услуг для жителей и гостей города"	всего, в том числе:	2 037 200	1 055 000	2 385 000	администратор (ДКМПиС)	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета					х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	2 037 200	1 055 000	2 385 000		х	х	х	х
	- за счет других источников					х	х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Библиотечное обслуживание населения"
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы						количество посещений общедоступных библиотек (чел.)	432 000	432 000	433 000
						количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)	1	1	1
Задача 2. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"	всего, в том числе:	134 564 679	140 236 177	157 151 654	администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	134 564 679	140 236 177	157 151 654
	- за счет других источников
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения" (ДКМПиС)	всего, в том числе:	127 881 873	133 430 062	150 827 050	администратор (ДКМПиС)	количество посещений общедоступных библиотек (чел.)	432 000	432 000	433 000
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					библиотечный фонд на 1 000 жителей (экз.)	1 670	1 690	1 710
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета					обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу (%)	28	30	30
	- за счет средств местного бюджета	127 881 873	133 430 062	150 827 050		количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму (экз.)	302	376	426
	- за счет других источников					доля пользователей, обеспеченных услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме, в общей численности пользователей общедоступных библиотек (%)	32	33	34
						доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек (%)	51	53	55
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе:	6 682 806	6 806 115	6 324 604	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)	1	1	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	6 682 806	6 806 115	6 324 604
	- за счет других источников
Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек; - деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры	всего, в том числе:	2 659 600	1 757 374	1 554 886	администратор (ДКМПиС)	библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.)	1 670	1 690	1 710
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					количество приобретенных баз данных (ед.)	2	3	3
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 290 600	1 489 300	1 317 700		количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации (ед.)	1	1	1
	- за счет средств местного бюджета	369 000	268 074	237 186		количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов (%)	1 500	1 500	1 500
	- за счет других источников					количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек (ед.)	30	15	15
						количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры (ед.)	1	1	1
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"	всего, в том числе:	137 224 279	141 993 551	158 706 540	х		х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета				х		х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 290 600	1 489 300	1 317 700	х		х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	134 933 679	140 504 251	157 388 840	х		х	х	х
	- за счет других источников				х		х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы						количество проведенных выставок и просветительских мероприятий (ед.)	845	845	845
						количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)	2	2	2
Задача 3. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
Мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия", в том числе:	всего, в том числе:	112 561 632	104 348 412	113 301 258	администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	110 919 432	102 706 212	111 659 058
	- за счет других источников	1 642 200	1 642 200	1 642 200
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия", в том числе	всего, в том числе:	99 426 603	96 838 726	106 171 826	администратор (ДКМПиС)	количество проведенных выставок (ед.)	80	80	80
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					количество проведенных просветительских мероприятий (ед.)	765	765	765
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета					количество потребителей услуги (чел.)	60 450	60 450	60 450
	- за счет средств местного бюджета	97 784 403	95 196 526	104 529 626		увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)	18,6	18,9	19,3
	- за счет других источников	1 642 200	1 642 200	1 642 200		увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда (%)	12	14	16
- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх"						разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх" (комплект)	1	-	-
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе:	13 135 029	7 509 686	7 129 432	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)	2	2	2
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	13 135 029	7 509 686	7 129 432
	- за счет других источников
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы": - реставрация и консервация музейных фондов	всего, в том числе:	221 300			администратор (ДКМПиС)	Реставрация и консервация музейных фондов (ед.)	25	-	-
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	221 300
	- за счет средств местного бюджета
	- за счет других источников
Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи": - краеведческий проект "Солдат Отечества"	всего, в том числе:	100 000			администратор (ДКМПиС)	количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи" (ед.)	1	-	-
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	100 000
	- за счет средств местного бюджета
	- за счет других источников
Всего по подпрограмме "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"	всего, в том числе:	112 882 932	104 348 412	113 301 258	х		х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета				х		х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	321 300					х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	110 919 432	102 706 212	111 659 058			х	х	х
	- за счет других источников	1 642 200	1 642 200	1 642 200			х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы						количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности (чел.)	2 165	2 240	2 240
						количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)	6	6	6
Задача 4. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей и молодежи, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств
Мероприятия 4.1., 5.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"	всего, в том числе:	334 319 790	360 361 596	392 600 019	администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	334 319 790	360 361 596	392 600 019
	- за счет других источников
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"	всего, в том числе:	324 424 847	350 451 215	383 215 415	администратор (ДКМПиС)	количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности (чел.)	2 165	2 240	2 240
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности %	8	8	8
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета					отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %	80	85	90
	- за счет средств местного бюджета	324 424 847	350 451 215	383 215 415		доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %	3,7	5	6,3
	- за счет других источников					количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей, ед.	43	40	40
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе:	9 894 943	9 910 381	9 384 604	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)	6	6	6
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	9 894 943	9 910 381	9 384 604
	- за счет других источников
Мероприятия 4.2., 5.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе:	2 665 000			администратор (ДКМПиС)	количество приобретенных музыкальных инструментов и учебного оборудования в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.	5	-	-
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.	1	-	-
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 263 100
	- за счет средств местного бюджета	401 900
	- за счет других источников
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"	всего, в том числе:	336 984 790	360 361 596	392 600 019	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета				х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 263 100			х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	334 721 690	360 361 596	392 600 019	х	х	х	х	х
	- за счет других источников				х	х	х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы						количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей (ед.)	1 555	1 557	1 560
						количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)	1	1	1
Задача 6. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
Мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы	всего, в том числе:	203 516 990	205 701 008	225 378 707	администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	179 784 835	181 968 853	201 646 552
	- за счет других источников	23 732 155	23 732 155	23 732 155
- обеспечение функционирования и развития оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы	всего, в том числе:	197 124 547	199 469 890	219 259 190	администратор (ДКМПиС)	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.), в том числе:	1 000	1 000	1 000
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					- количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев (ед.)	250	250	250
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета					количество клубных формирований (ед.)	68	68	68
	- за счет средств местного бюджета	173 392 392	175 737 735	195 527 035		численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе (чел.)	109 622	109 622	109 622
	- за счет других источников	23 732 155	23 732 155	23 732 155		численность занимающихся в клубных формированиях (чел.)	1 429	1 429	1 429
- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут"						разработка проектной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут" (комплект)	1	-	-
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе:	6 211 919	6 050 594	5 938 993	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)	1	1	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	6 211 919	6 050 594	5 938 993
	- за счет других источников
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий	всего, в том числе:	180 524	180 524	180 524	соадминистратор (ДГХ)	количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий (ед.)	58	58	58
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	180 524	180 524	180 524
	- за счет других источников
Мероприятие 6.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы" - содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций	всего, в том числе:	6 060 606			администратор (ДКМПиС)	количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы - Детская площадка "Забава"(ед.)	1	-	-
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 000 000
	- за счет средств местного бюджета	60 606
	- за счет других источников
Задача 7. Поддержка и развитие профессионального искусства
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: профессиональное искусство	всего, в том числе:	292 298 610	251 776 436	284 468 836	администратор (ДКМПиС)	количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий (ед.)	555	557	560
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					количество посещений театрально-концертных мероприятий (чел.)	99 500	100 700	101 500
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета					количество новых постановок (ед.)	38	39	41
	- за счет средств местного бюджета	250 247 530	193 207 356	225 899 756
	- за счет других источников	42 051 080	58 569 080	58 569 080
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"	всего, в том числе:	501 876 206	457 477 444	509 847 543	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета				х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 000 000			х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	430 092 971	375 176 209	427 546 308	х	х	х	х	х
	- за счет других источников	65 783 235	82 301 235	82 301 235	х	х	х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Организация массовых мероприятий"
Цель подпрограммы: популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы						количество проведенных массовых мероприятий (ед.)	60	60	60
Задача 8. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории
Мероприятие 8.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"	всего, в том числе:	37 311 612	20 385 182	19 075 182	администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	37 311 612	20 385 182	19 075 182
	- за счет других источников
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"	всего, в том числе:	36 956 851	20 030 421	18 720 421	администратор (ДКМПиС)	количество проведенных массовых мероприятий (ед.)	60	60	60
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					численность участников массовых мероприятий (чел.)	155 000	155 000	155 000
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	36 956 851	20 030 421	18 720 421
	- за счет других источников
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий	всего, в том числе:	354 761	354 761	354 761	соадминистратор (ДГХ)	количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий (ед.)	110	110	110
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	354 761	354 761	354 761
	- за счет других источников
Всего по подпрограмме "Организация массовых мероприятий"	всего, в том числе:	37 311 612	20 385 182	19 075 182	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета				х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета				х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	37 311 612	20 385 182	19 075 182	х	х	х	х	х
	- за счет других источников				х	х	х	х	х
Подпрограмма осуществления бюджетных инвестиций "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы						строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)	-	1	-
Задача 9. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
Мероприятие 9.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры:	всего, в том числе:	22 222 223	115 354 058	22 726 112	администратор (ДКМПиС) соадминистратор (ДАиГ)
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 000 000
	- за счет средств местного бюджета	2 222 223	115 354 058	22 726 112		х	х	х	х
	- за счет других источников
- выполнение работ по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры ("Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС")	всего, в том числе:		104 750 280		соадминистратор (ДАиГ)	строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)	-	1	-
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета		104 750 280			х	х	х	х
	- за счет других источников
- выполнение работ по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры ("Детская школа искусств в мкр. ПИКС")	всего, в том числе:	22 222 223	10 603 778	22 726 112	соадминистратор (ДАиГ)	строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)	-	-	-
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 000 000
	- за счет средств местного бюджета	2 222 223	10 603 778	22 726 112		х	х	х	х
	- за счет других источников
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"	всего, в том числе:	22 222 223	115 354 058	22 726 112		х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 000 000
	- за счет средств местного бюджета	2 222 223	115 354 058	22 726 112		х	х	х	х
	- за счет других источников					х	х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы						Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания (чел.)	120	120	120
Задача 10. Создание условий для отдыха детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
Мероприятие 10.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)	всего, в том числе:	1 073 992	1 073 992	1 073 992		количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания (чел.)	120	120	120
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					количество лагерей, открытых на базе учреждений культуры (ед.)	3	3	3
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	228 060	228 060	228 060
	- за счет средств местного бюджета	725 545	725 545	725 545
	- за счет других источников	120 387	120 387	120 387
Всего по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)	всего, в том числе:	1 073 992	1 073 992	1 073 992	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета				х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	228 060	228 060	228 060	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	725 545	725 545	725 545	х	х	х	х	х
	- за счет других источников	120 387	120 387	120 387	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе:	1 151 613 234	1 202 049 235	1 219 715 646		х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	31 103 060	1 717 360	1 545 760		х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	1 052 964 352	1 116 268 053	1 134 106 064		х	х	х	х
	- за счет других источников	67 545 822	84 063 822	84 063 822		х	х	х	х
Объем ассигнований администратора департамента культуры, молодёжной политики и спорта	всего, в том числе:	1 092 931 029	1 055 883 116	1 167 676 616		х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	11 103 060	1 717 360	1 545 760		х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	1 014 282 147	970 101 934	1 082 067 034		х	х	х	х
	- за счет других источников	67 545 822	84 063 822	84 063 822		х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе:	36 459 982	30 812 061	29 312 918		х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета					х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	36 459 982	30 812 061	29 312 918		х	х	х	х
	- за счет других источников					х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе:	22 222 223	115 354 058	22 726 112		х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 000 000				х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	2 222 223	115 354 058	22 726 112		х	х	х	х
	- за счет других источников					х	х	х	х