Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 21 августа 2014 г. N 5812

Муниципальная программа
функционирования "Обеспечение деятельности департамента культуры,
молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 - 2016 годы"

1. Характеристика текущего состояния

В соответствии с Положением о департаменте культуры, молодёжной политики и спорта (далее - департамент), утвержденным решением Думы города от 24.05.2012 N 189-V ДГ, департамент является органом, осуществляющим управление в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

Департамент осуществляет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств муниципального образования, средств бюджета автономного округа, реализует единую государственную политику и нормативное правовое регулирование по оказанию муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта.

В 2013 году департаментом реализовывалась ведомственная целевая программа функционирования департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, утвержденная постановлением Администрации города от 10.12.2012 N 9414 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города" (с изменениями от 07.06.2013 N 3939), и 9 ведомственных целевых программ по направлениям деятельности структурных подразделений департамента:

- "Библиотечное обслуживание населения";

- "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия";

- "Организация массовых мероприятий";

- "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры";

- "Дополнительное образование детей в детских школах искусств";

- "Дополнительное образование в спортивных школах";

- "Организация занятий физической культурой и массовым спортом";

- "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью";

- "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время".

В целях выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, поставленных Губернатором и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, приняты решения о разработке департаментом следующих программ муниципального образования городской округ город Сургут в установленной сфере деятельности:

- "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы";

- "Молодежная политика города Сургута на 2014 - 2016 годы";

- "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы".

Департамент является администратором перечисленных муниципальных программ, осуществляет координацию деятельности, управление и контроль за их реализацией, проводит мониторинг и оценку результативности реализуемых мероприятий, предусмотренных муниципальными программами.

Функции департамента осуществляются путем координации деятельности подведомственному ему 31 муниципальному учреждению.

Под организационным обеспечением деятельности департамента и подведомственных муниципальных учреждений понимаются мероприятия кадрового, финансового, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного осуществления возложенных полномочий.

Департамент осуществляет следующие полномочия:

1.1. По решению вопросов местного значения:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

- организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.

1.2. Части вопросов местного значения:

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа;

- организация отдыха детей в каникулярное время.

1.3. Права на создание условий для развития туризма.

Правовое обоснование решения проблем настоящей муниципальной программы представлено в паспорте муниципальной программы, утвержденной распоряжением Администрации города от 29.08.2013 N 3057 "О разработке муниципальной программы функционирования "Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 15.10.2013 N 3566).

Динамика изменения значений показателей

Таблица 1

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год
1. Количество оказываемых департаментом муниципальных услуг	ед.	9	9	10
2. Доля реализованных полномочий от общего количества полномочий, выполняемых департаментом	%	100	100	100
3. Количество администрируемых программ	ед.	9	9	10
4. Количество администрируемых муниципальных заданий	ед.	31	31	32
5. Количество курируемых объектов, подведомственных муниципальных учреждений	ед.	170	170	170
6. Количество курируемых соглашений о предоставлении субсидий	ед.	62	62	62
7. Количество согласованных публичных докладов	ед.	32	32	33
8. Количество проверенных финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, сформированных сводных отчетов, составленных финансово-экономических отчетов департамента	ед.	561	561	578
9. Количество проведенных проверок деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	ед.	6	6	7

2. Цели и задачи муниципальной программы

Задача муниципальной программы	Обоснование соответствия тактических задач цели программы, сроков реализации программы
Цель муниципальной программы - реализация вопросов местного значения в сфере культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма
Задача - осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти по реализации единой государственной политики в отраслях (сфере): - культура и искусство; - молодежная политика; - физическая культура и спорт; - туризм	решение задачи муниципальной программы в течение 2014 - 2016 годов осуществляется путем координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры, молодежной политики и спорта, что обеспечивает достижение цели и соответствующих показателей, отраженных в программе

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы

4.1. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.

Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.

4.2. Администратором муниципальной программы является департамент, который несет ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы, выполняет мероприятия раздела 3 путем организации деятельности структурных подразделений и отделов департамента.

Департамент в соответствии с полномочиями, предусмотренными Положением о департаменте, реализует функции администратора муниципальных программ:

- "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы";

- "Молодежная политика города Сургута на 2014 - 2016 годы";

- "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы".

При текущем управлении администратором программы выполняются следующие задачи:

- анализ эффективности выполнения мероприятий;

- организация реализации мероприятий программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями;

- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

4.3. Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет администратор, включающий:

- формирование отчета об исполнении программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;

- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ в городском округе город Сургут" (с последующими изменениями).

Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.

4.5. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.

4.6. Реализация мероприятий настоящей программы осуществляется соответствующими структурными подразделениями, отделами департамента, ответственными за их реализацию, путем выполнения ими задач, функций, полномочий:

Мероприятия программы

Наименование задач (функций, полномочий) программы	Перечень мероприятий	Структурные подразделения, отделы администратора программы, ответственные за реализацию мероприятия
Цель программы - реализация вопросов местного значения в сфере культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма
Организация предоставления системы муниципальных услуг в сфере культуры, молодежной политики и спорта	координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, в том числе по вопросам оказания муниципальных услуг: - разработка муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; - разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту; - создание условий для комплексной безопасности объектов, подведомственных муниципальных учреждений; - подготовка соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели, внесение изменений в соглашения (подготовка дополнительных соглашений); - разработка и согласование публичных докладов; - проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, формирование сводной финансово-экономической отчетности, составление финансово-экономической отчетности департамента; - проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту; - сопровождение реализации стандартов качества предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями; - соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики	отдел бухгалтерского учёта; планово-экономический отдел; отдел муниципального заказа и комплексной безопасности объектов; отдел развития и информационно-аналитической деятельности; общий отдел; аппарат управления
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа	разработка муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту; разработка и согласование публичных докладов	отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа	разработка муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту; разработка и согласование публичных докладов	отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры	разработка муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту; разработка и согласование публичных докладов	отдел культуры и искусства
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе	разработка муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту; разработка и согласование публичных докладов	отдел культуры и искусства
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа	разработка муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту; - разработка и согласование публичных докладов	отдел организации физической культуры и занятий спортом; отдел инфраструктуры спорта
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе	разработка муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту; разработка и согласование публичных докладов	отдел организационно-массовой работы
Организация предоставления дополнительного образования детей (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)	разработка муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту; разработка и согласование публичных докладов	отдел дополнительного образования; отдел по организации дополнительного образования в спортивных школах
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа	разработка муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту; разработка и согласование публичных докладов	отдел культуры и искусства
Организация отдыха детей в каникулярное время	разработка муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ; разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту; разработка и согласование публичных докладов	отдел молодежных программ
Создание условий для развития туризма	разработка муниципальных программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ	отдел музейной, библиотечной деятельности и туризма

Приложение
к муниципальной программе
функционирования "Обеспечение
деятельности департамента культуры,
молодёжной политики и спорта
Администрации города на 2014 - 2016 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнования на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы функционирования
"Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной
политики и спорта Администрации города на 2014 - 2016 годы"

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, рублей)	В том числе по годам:			Наименование показателя, единица измерения	Ожидаемый результат, в том числе			Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год
Цель программы - реализация вопросов местного значения в сфере культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий на развитие туризма
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы						количество оказываемых департаментом культуры, молодёжной политики и спорта муниципальных услуг, ед.	9	9	9	9
						доля реализованных полномочий от общего количества полномочий, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100
						количество администрируемых программ, ед.	4	4	4	4
						количество администрируемых муниципальных заданий, ед.	31	31	31	31
Задача: осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти по реализации единой государственной политики в отраслях (сфере):
- культура и искусство
- молодежная политика
- физическая культура и спорт
- туризм
Мероприятие 1. Координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений:	всего, в том числе	305 657 439	101 840 355	101 908 542	101 908 542
	за счет средств местного бюджета	305 657 439	101 840 355	101 908 542	101 908 542
1.1. Разработка программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ						количество администрируемых программ, ед.	4	4	4	4
1.2. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту						количество администрируемых муниципальных заданий, ед.	31	31	31	31
1.3. Создание условий для комплексной безопасности объектов, подведомственных муниципальных учреждений						количество курируемых объектов подведомственных муниципальных учреждений, ед.	123	124	124	124
1.4. Подготовка соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели						количество подготовленных соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели, ед.	62	62	62	62
1.5. Разработка и согласование публичных докладов						количество согласованных публичных докладов, ед.	31	31	31	31
1.6. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, формирование сводной финансово-экономической отчетности, составление финансово-экономической отчетности департамента						количество проверенных финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, сформированных сводных отчетов; составленных финансово-экономических отчетов департамента, ед.	578	578	578	578
1.7. Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту						количество проведенных проверок деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, ед.	7	7	7	7
						отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет	да	да	да	да
1.8. Сопровождение реализации стандартов качества предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями						количество своевременно обновленных стандартов качества муниципальных услуг, ед.	9	9	9	9
1.9. Соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики						исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
						исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	от 95 до 105	от 95 до 105	от 95 до 105	от 95 до 105
						соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет	да	да	да	да
Итого по мероприятиям задачи	всего, в том числе	305 657 439	101 840 355	101 908 542	101 908 542	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	305 657 439	101 840 355	101 908 542	101 908 542	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	305 657 439	101 840 355	101 908 542	101 908 542	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	305 657 439	101 840 355	101 908 542	101 908 542	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора (департамент культуры, молодёжной политики и спорта)	всего, в том числе:	305 657 439	101 840 355	101 908 542	101 908 542	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	305 657 439	101 840 355	101 908 542	101 908 542	х	х	х	х	х