Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 22 августа 2014 г. N 5863
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы "Развитие образования
города Сургута на 2014 - 2016 годы"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования - всего, (руб.) |
В том числе по годам: |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе: |
Конечный результат реализации муниципальной программы |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||||
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, % |
100 |
100 |
100 |
в течение всего периода реализации программы будет оказываться 100% муниципальных услуг, ответственным за оказание которых является департамент образования, утвержденных реестром муниципальных услуг |
||||||
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
108 |
112 |
119 |
к 2016 году количество учреждений в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, составит 119 единиц |
|||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
6 |
10 |
до 2016 года будет введено в эксплуатацию по окончании строительства пять объектов для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, приобретено одиннадцать объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений |
|||||||
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % |
81,5 |
91,4 |
95,2 |
доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет возрастет с 81,5% в 2014 году до 95,2% в 2016 году |
||||||
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
- |
4 |
3 |
до 2016 года будут введены в эксплуатацию по окончании строительства одно дошкольное учреждение, шесть дошкольных учреждений после приобретения шести объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений |
|||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |||||||||||
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
всего, в том числе: |
11 413 531 182 |
3 552 148 461 |
3 806 479 202 |
4 054 903 519 |
департамент образования |
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел. |
20 787 |
22 592 |
24 086 |
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", увеличится за период реализации программы на 3 299 человек (на 15,9 %) и составит в 2016 году 24 086 человек |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 668 214 658 |
1 979 827 600 |
2 229 434 375 |
2 458 952 683 |
|||||||
за счет средств местного бюджета |
3 650 923 917 |
1 225 170 153 |
1 212 536 584 |
1 213 217 180 |
|||||||
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
1 094 392 607 |
347 150 708 |
364 508 243 |
382 733 656 |
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
62,3 |
63,8 |
68,3 |
запросы на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" будут удовлетворены к 2016 году на 68,3 % |
||
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
10 |
30 |
70 |
в 2016 году 70% муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, будут реализовывать программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования |
||
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" сохранится на уровне не менее 7,6 баллов по 10-балльной шкале |
||
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, % |
100 |
100 |
100 |
будет обеспечено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута в размере не менее 100% во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
||
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
8 |
|
|
в 2014 году восемь дошкольных образовательных учреждений улучшат материально-техническую базу за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры) |
||
1.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
всего, в том числе: |
1 001 358 701 |
384 483 107 |
287 416 972 |
329 458 622 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества) по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100% муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, ежегодно будут обеспечены комплексным содержанием зданий и сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества) |
за счет средств местного бюджета |
1 001 358 701 |
384 483 107 |
287 416 972 |
329 458 622 |
|||||||
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
4 |
1 |
2 |
в семи дошкольных образовательных учреждениях будет проведен капитальный ремонт зданий, фасадов (в МДОУ N 2, 4, 47, 57, 65, 76, 83) |
|||||||
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
2 |
1 |
в восемнадцати дошкольных образовательных учреждениях будет проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий (в МДОУ N 2, 11, 14, 27, 28, 37, 50, 63, 65, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 89, 90, 92) |
|||||||
Итого по отдельным мероприятиям задачи 1.1 |
всего, в том числе: |
12 414 889 883 |
3 936 631 568 |
4 093 896 174 |
4 384 362 141 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 668 214 658 |
1 979 827 600 |
2 229 434 375 |
2 458 952 683 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 652 282 618 |
1 609 653 260 |
1 499 953 556 |
1 542 675 802 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
1 094 392 607 |
347 150 708 |
364 508 243 |
382 733 656 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||
1.2.1. Выполнение работ по строительству объектов дошкольного образования детского сада "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 города Сургута |
всего, в том числе: |
248 229 000 |
183 663 000 |
64 566 000 |
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
- |
в 2015 году будет введено в эксплуатацию по окончании строительства 1 дошкольное учреждение |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
223 406 000 |
165 297 000 |
58 109 000 |
|
|||||||
за счет средств местного бюджета |
24 823 000 |
18 366 000 |
6 457 000 |
|
|||||||
1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, в том числе: |
всего, в том числе: |
154 727 460 |
|
44 563 090 |
110 164 370 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе: |
- |
3 |
3 |
до 2016 года будет приобретено 6 объектов недвижимого имущества для размещения 6-ти дошкольных учреждений (в микрорайонах ПИКС, 5А, 24, 37, 38, 40 г. Сургута), что позволит повысить доступность дошкольного образования и увеличить охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием |
за счет средств местного бюджета |
154 727 460 |
|
44 563 090 |
110 164 370 |
|||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута |
всего, в том числе: |
23 577 000 |
|
14 687 450 |
8 889 550 |
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута |
- |
1 |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
23 577 000 |
|
14 687 450 |
8 889 550 |
|||||||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в микрорайоне N 5А города Сургута |
всего, в том числе: |
25 692 350 |
|
15 746 200 |
9 946 150 |
приобретение детского сада в микрорайоне 5А города Сургута |
- |
1 |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
25 692 350 |
|
15 746 200 |
9 946 150 |
|||||||
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 Города Сургута |
всего, в том числе: |
25 692 350 |
|
14 129 440 |
11 562 910 |
приобретение детского сада N 1 в микрорайоне 24 города Сургута |
- |
1 |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
25 692 350 |
|
14 129 440 |
11 562 910 |
|||||||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 города Сургута |
всего, в том числе: |
25 692 400 |
|
|
25 692 400 |
приобретение детского сада в микрорайоне 37 города Сургута |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
25 692 400 |
|
|
25 692 400 |
|||||||
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе: |
28 381 010 |
|
|
28 381 010 |
приобретение детского сада в микрорайоне 40 города Сургута |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
28 381 010 |
|
|
28 381 010 |
|||||||
1.2.2.6. Детский сад N 2 на 300 мест в микрорайоне 38 города Сургута |
всего, в том числе: |
25 692 350 |
|
|
25 692 350 |
приобретение детского сада N 2 в микрорайоне 38 города Сургута |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
25 692 350 |
|
|
25 692 350 |
|||||||
Итого по отдельным мероприятиям задачи 1.2. |
всего, в том числе: |
402 956 460 |
183 663 000 |
109 129 090 |
110 164 370 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
223 406 000 |
165 297 000 |
58 109 000 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
179 550 460 |
18 366 000 |
51 020 090 |
110 164 370 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего, в том числе: |
12 814 346 343 |
4 116 794 568 |
4 203 025 264 |
4 494 526 511 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 891 620 658 |
2 145 124 600 |
2 287 543 375 |
2 458 952 683 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 828 333 078 |
1 624 519 260 |
1 550 973 646 |
1 652 840 172 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
1 094 392 607 |
347 150 708 |
364 508 243 |
382 733 656 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
сохранится качество оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
в полном объеме (на 100%) будут удовлетворены запросы на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
|||||||
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. |
|
2 |
7 |
до 2016 года будет введено в эксплуатацию по окончании строительства 4 объекта для размещения общеобразовательных учреждений, приобретено 5 объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений |
|||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе: |
14 047 845 880 |
4 230 161 429 |
4 685 749 080 |
5 131 935 371 |
департамент образования |
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел. |
40 148 |
42 182 |
44 269 |
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", увеличится за период реализации программы на 4 121 человека (на 10,3%) и составит в 2016 году 44 269 человек |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 282 068 854 |
3 972 646 349 |
4 431 546 356 |
4 877 876 149 |
|||||||
за счет средств местного бюджета |
765 777 026 |
257 515 080 |
254 202 724 |
254 059 222 |
|||||||
доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
99 |
к 2016 году увеличится доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет с 98 до 99% |
|||||||
доля обучающихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
51,5 |
49,0 |
46,7 |
численность обучающихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, будет стабильна в течение периода реализации программы (20 663 человека), при этом доля обучающихся, получающих указанную услугу, по отношению к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, будет снижаться в связи с увеличением численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и составит в 2016 году 46,7% |
|||||||
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы, % |
100 |
100 |
100 |
в течение всего периода реализации программы 100% общеобразовательных учреждений будут реализовывать федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения |
|||||||
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 5 - 9 классы, % |
- |
100 |
100 |
с 2015 года 100% общеобразовательных учреждений, имеющих 5 - 9 классы, будут реализовывать федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения |
|||||||
доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности обучающихся, % |
45 |
45 |
45 |
сохранится качество оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
|||||||
доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности обучающихся, % |
98 |
98 |
98 |
||||||||
доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности обучающихся, % |
43 |
43 |
43 |
сохранится доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, на уровне 43% от общей численности обучающихся |
|||||||
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
в период реализации программы во всех общеобразовательных учреждениях будет проводиться организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, что позволит сохранить качество оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
|||||||
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-балльной шкале): |
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" составит не менее 7 баллов по 10-балльной шкале |
|||||||
- качеством общего образования |
7 |
7 |
7 |
||||||||
- качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
7 |
7 |
7 |
||||||||
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
сохранится возрастной кадровый состав учителей, численность учителей в возрасте до 30 лет составит 14,8% от общей численности учителей |
|||||||
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
20 |
20 |
20 |
не менее 20% педагогических работников ежегодно будут проходить повышение квалификации и переподготовку во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
|||||||
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
100 |
100 |
100 |
будет обеспечено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в ХМАО - Югре в размере не менее 100% во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
17 |
|
|
в 2014 году 17 образовательных учреждений улучшат материально-техническую базу за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры) |
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
6 |
|
|
в 2014 году шесть образовательных учреждений реализуют мероприятия за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры) |
2.1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта негосударственным общеобразовательным учреждениям |
всего, в том числе: |
166 708 473 |
50 374 328 |
55 667 334 |
60 666 811 |
департамент образования |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, ед. |
2 |
2 |
2 |
два негосударственных общеобразовательных учреждения ежегодно будут получать субсидии на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
161 504 367 |
48 639 626 |
53 932 632 |
58 932 109 |
|||||||
за счет средств местного бюджета |
5 204 106 |
1 734 702 |
1 734 702 |
1 734 702 |
|||||||
2.1.3. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу |
всего, в том числе: |
1 233 407 628 |
600 960 597 |
348 782 759 |
283 664 272 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100% муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, ежегодно будут обеспечены комплексным содержанием зданий и сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества) |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
47 955 559 |
47 955 559 |
|
|
|||||||
за счет средств местного бюджета |
1 185 452 069 |
553 005 038 |
348 782 759 |
283 664 272 |
|||||||
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
6 |
1 |
- |
в 2014 году в шести общеобразовательных учреждениях будет проведен капитальный ремонт зданий: в СОШ N 1, 19, 38, лицее N 2, гимназии "Лаборатория Салахова", НШ-ДС N 43 (фасад); в 2015 году - в НШ-ДС N 43 (здание) |
|||||||
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
13 |
3 |
- |
в 2014 году будет проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий в тринадцати общеобразовательных учреждениях: СОШ N 1, 6, 19, 29 (кровля) 38, 44, 45, НОШ N 30, 40, НШ-ДС N 2, 43, лицее N 3, гимназии "Лаборатория Салахова"; в 2015 году в трех общеобразовательных учреждениях: СОШ N 28, 29 (фасад), 32 |
|||||||
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.1 |
всего, в том числе: |
15 447 961 981 |
4 881 496 354 |
5 090 199 173 |
5 476 266 454 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 491 528 780 |
4 069 241 534 |
4 485 478 988 |
4 936 808 258 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 956 433 201 |
812 254 820 |
604 720 185 |
539 458 196 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, в том числе: |
всего, в том числе: |
187 397 000 |
|
29 983 746 |
157 413 254 |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе: |
- |
1 |
4 |
до 2016 года будет приобретено пять объектов недвижимого имущества для размещения пяти общеобразовательных учреждений, школ-детских садов (по улице Профсоюзов, 52, в микрорайонах 24, 31, 38, 40 города Сургута), что обеспечит снижение загруженности действующей сети общеобразовательных учреждений, позволит обеспечить "шаговую" доступность общеобразовательных учреждений, улучшить условия оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
за счет средств местного бюджета |
187 397 000 |
|
29 983 746 |
157 413 254 |
|||||||
2.2.1.1. Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы N 1 по улице Профсоюзов, 52 в городе Сургуте. Реконструкция. |
всего, в том числе: |
39 688 020 |
|
|
39 688 020 |
приобретение здания муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы N 1 по улице Профсоюзов, 52 в городе Сургуте |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
39 688 020 |
|
|
39 688 020 |
|||||||
2.2.1.2. Школа-детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ./ 100 мест) города Сургута |
всего, в том числе: |
34 732 710 |
|
|
34 732 710 |
приобретение школы-детского сада в микрорайоне 24 города Сургута |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
34 732 710 |
|
|
34 732 710 |
|||||||
2.2.1.3. Школа- детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./ 200 мест) |
всего, в том числе: |
34 732 710 |
|
|
34 732 710 |
приобретение школы-детского сада N 1 в микрорайоне 38 |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
34 732 710 |
|
|
34 732 710 |
|||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 города Сургута |
всего, в том числе: |
39 685 235 |
|
21 700 771 |
17 984 464 |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 города Сургута |
- |
1 |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
39 685 235 |
|
21 700 771 |
17 984 464 |
|||||||
2.2.1.5. Школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе: |
38 558 325 |
|
8 282 975 |
30 275 350 |
департамент архитектуры и градостроительства |
приобретение школы в микрорайоне 40 города Сургута |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
38 558 325 |
|
8 282 975 |
30 275 350 |
|||||||
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой) |
всего, в том числе: |
291 031 570 |
|
56 769 590 |
234 261 980 |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед. |
- |
- |
1 |
ввод в эксплуатацию по окончании строительства пристроя к МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, столовой МБОУ СОШ N 20, что обеспечит, соответственно, снижение загруженности действующей сети общеобразовательных учреждений; улучшение условий организации питания обучающихся в учебное время |
|
за счет средств местного бюджета |
291 031 570 |
|
56 769 590 |
234 261 980 |
|||||||
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая) |
всего, в том числе |
76 790 710 |
|
76 790 710 |
|
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед. |
- |
1 |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
76 790 710 |
|
76 790 710 |
|
|||||||
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
150 000 000 |
|
|
150 000 000 |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
ввод в эксплуатацию по окончании строительства двух спортивных центров с универсальным игровым залом в МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ N 26 |
|
за счет средств местного бюджета |
150 000 000 |
|
|
150 000 000 |
|||||||
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, в том числе: |
75 000 000 |
|
|
75 000 000 |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
|
|
75 000 000 |
|||||||
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
всего, в том числе: |
75 000 000 |
|
|
75 000 000 |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26) |
- |
- |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
75 000 000 |
|
|
75 000 000 |
|||||||
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.2 |
всего, в том числе: |
705 219 280 |
|
163 544 046 |
541 675 234 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
705 219 280 |
|
163 544 046 |
541 675 234 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе: |
16 153 181 261 |
4 881 496 354 |
5 253 743 219 |
6 017 941 688 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 491 528 780 |
4 069 241 534 |
4 485 478 988 |
4 936 808 258 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 661 652 481 |
812 254 820 |
768 264 231 |
1 081 133 430 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" | |||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество реализуемых программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, ед. |
126 |
126 |
126 |
ежегодно будет реализовываться 126 программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, что позволит сохранить качество оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
в полном объеме (на 100%) будут удовлетворены запросы на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
|||||||
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект |
1 |
- |
- |
в 2014 году будет подготовлен проект на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, что обеспечит возможность строительства станции юных натуралистов, и, как следствие, улучшит условия оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
|||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования | |||||||||||
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе: |
529 157 906 |
173 471 574 |
177 813 163 |
177 873 169 |
департамент образования |
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел. |
6 066 |
6 066 |
6 066 |
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", сохранится в течение всего периода реализации программы на уровне 6 066 человек |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
772 600 |
772 600 |
|
|
|||||||
за счет средств местного бюджета |
528 385 306 |
172 698 974 |
177 813 163 |
177 873 169 |
|||||||
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,2 |
10,5 |
9,9 |
при сохранении численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в период реализации программы на уровне 6 066 человек, доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в указанных учреждениях, снизится с 11,2% в 2014 году до 9,9% в 2016 году в связи с увеличением численности детей указанного возраста |
|||||||
доля обучающихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
96 |
96 |
ежегодно не менее 96% обучающихся учреждений дополнительного образования будет завершать обучение по итогам учебного года, что позволит сохранить качество оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
|||||||
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
12 |
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", сохранится на уровне 12% |
|||||||
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7 |
7 |
7 |
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" составит не менее 7 баллов по 10-балльной шкале |
|||||||
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, % |
20 |
20 |
20н |
не менее 20% педагогических работников ежегодно будут проходить повышение квалификации и переподготовку во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее, % |
80 |
85 |
90 |
к 2016 году будет обеспечено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте в размере не менее 90% во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед. |
1 |
|
|
В 2014 году одно образовательное учреждение дополнительного образования улучшит материально-техническую базу за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры) |
3.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
24 130 850 |
8 743 432 |
7 801 260 |
7 586 158 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100% муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования ежегодно будут обеспечены комплексным содержанием зданий и сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества) |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
825 130 |
825 130 |
|
|
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
1 |
- |
- |
в одном образовательном учреждении будет проведен текущий ремонт здания (МБОУ ДОД СЮТ) |
||
за счет средств местного бюджета |
23 305 720 |
7 918 302 |
7 801 260 |
7 586 158 |
|
|
|
|
|
||
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3.1 |
всего, в том числе: |
553 288 756 |
182 215 006 |
185 614 423 |
185 459 327 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 597 730 |
1 597 730 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
551 691 026 |
180 617 276 |
185 614 423 |
185 459 327 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей | |||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка |
всего, в том числе: |
12 560 097 |
12 560 097 |
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект |
1 |
- |
- |
в 2014 году будет подготовлен проект на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, что обеспечит возможность строительства станции юных натуралистов, и, как следствие, улучшит условия оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
за счет средств местного бюджета |
12 560 097 |
12 560 097 |
|
|
|||||||
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3.2 |
всего, в том числе: |
12 560 097 |
12 560 097 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
12 560 097 |
12 560 097 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" |
всего, в том числе: |
565 848 853 |
194 775 103 |
185 614 423 |
185 459 327 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 597 730 |
1 597 730 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
564 251 123 |
193 177 373 |
185 614 423 |
185 459 327 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества, % |
100 |
100 |
100 |
ежегодно будет обеспечено оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества всеми образовательными учреждениями, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря в течение всего периода реализации программы |
||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период | |||||||||||
4.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях на базе муниципальных образовательных учреждений |
всего, в том числе: |
128 387 323 |
42 852 199 |
42 767 562 |
42 767 562 |
департамент образования |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе: |
10 326 |
10 350 |
10 350 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в 2014 году составит 10 326 человек, в 2015, 2016 годах сохранится на уровне 10 350 человек |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
74 968 272 |
24 989 424 |
24 989 424 |
24 989 424 |
|||||||
- в весенний период; - в летний период; - в осенний период; |
2 500 4 751 3 075 |
2 500 4 775 3 075 |
2 500 4 775 3 075 |
||||||||
за счет средств местного бюджета |
53 419 051 |
17 862 775 |
17 778 138 |
17 778 138 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел. |
24 |
|
|
в 2014 году 24 ребенка будут посещать палаточный лагерь, открытый на базе МБОУ СОШ N 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева |
||
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
в полном объеме (на 100%) будут удовлетворены запросы на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |
||
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7 |
7 |
7 |
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" составит не менее 7 баллов по 10-балльной шкале |
||
4.1.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям |
всего, в том числе: |
903 700 |
300 172 |
301 764 |
301 764 |
департамент образования |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1 |
1 |
1 |
одно негосударственное общеобразовательное учреждение ежегодно в период реализации программы будет получать субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
427 614 |
142 538 |
142 538 |
142 538 |
|||||||
за счет средств местного бюджета |
476 086 |
157 634 |
159 226 |
159 226 |
|||||||
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел. |
75 |
75 |
75 |
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, в течение всего периода реализации программы будет составлять 75 человек |
|||||||
Итого по отдельным мероприятиям задачи 4.1 |
всего, в том числе: |
129 291 023 |
43 152 371 |
43 069 326 |
43 069 326 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
75 395 886 |
25 131 962 |
25 131 962 |
25 131 962 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
53 895 137 |
18 020 409 |
17 937 364 |
17 937 364 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе: |
129 291 023 |
43 152 371 |
43 069 326 |
43 069 326 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
75 395 886 |
25 131 962 |
25 131 962 |
25 131 962 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
53 895 137 |
18 020 409 |
17 937 364 |
17 937 364 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования" | |||||||||||
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед., в том числе: |
64 |
68 |
71 |
к 2016 году количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования, составит 71 единицу, сеть указанных учреждений за период реализации программы увеличится на 7 дошкольных учреждений |
||||||
- дошкольных образовательных учреждений; |
56 |
60 |
63 |
||||||||
- общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
8 |
8 |
8 |
||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК), ед. |
43 |
43 |
47 |
к 2016 году количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК), составит 47 единиц, сеть указанных учреждений за период реализации программы увеличится на 4 учреждения |
|||||||
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования, ед. |
5 |
5 |
5 |
предоставление дополнительного образования будет организовано в пяти муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в течение всего периода реализации программы |
|||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед. |
44 |
43 |
45 |
в 2014 году на базе не менее, чем 44-х, в 2015 году не менее, чем в 43-х, в 2016 году - не менее, чем 45-ти образовательных учреждений будут организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря |
|||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования | |||||||||||
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений |
всего, в том числе: |
1 162 367 986 |
387 064 456 |
387 651 765 |
387 651 765 |
департамент образования |
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
103 |
108 |
115 |
в 2016 году количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели составит 115 единиц, за период реализации программы количество указанных учреждений увеличится на 12 единиц |
за счет средств местного бюджета |
1 162 231 986 |
386 928 456 |
387 651 765 |
387 651 765 |
|||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
136 000 |
136 000 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
в 2014 году 98,1 %, в 2015 году 98,2 %, в 2016 году 98,3% муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, будут обеспечены централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, что в свою очередь обеспечит эффективное и устойчивое функционирование учреждений |
||
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
во всех муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования, будет обеспечено отсутствие случаев чрезвычайных ситуаций |
||
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100% запросов участников образовательного процесса на методическое, информационное сопровождение будут удовлетворены |
|||
|
|
|
|
Количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
7 |
7 |
7 |
ежегодно в период реализации программы своевременно и в полном объеме будет исполняться семь переданных отдельных государственных полномочий |
|||
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
будет обеспечено оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества всеми образовательными учреждениями в течение всего периода реализации программы |
|||
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
будет обеспечено оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества всеми образовательными учреждениями в течение всего периода реализации программы |
|||
|
|
|
|
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
будет обеспечено оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества всеми образовательными учреждениями в течение всего периода реализации программы |
|||
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
будет обеспечено оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества всеми образовательными учреждениями, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря в течение всего периода реализации программы |
||
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
14 |
14 |
14 |
ежегодно МКУ "ИМЦ" будет проводиться не менее 14 общегородских мероприятий |
|
|
|
|
|
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
95 |
95 |
95 |
ежегодно будет обеспечено исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета не менее, чем на 95% |
||
исполнение плановых назначений по доходам департамента образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
ежегодно будет обеспеченно исполнение плановых назначений по доходам департамента образования в диапазоне от 95 до 105 % |
|||||||
отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да / нет |
да |
да |
да |
в течение всего периода реализации программы будет обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
|||||||
|
|
|
|
|
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
1 |
|
|
в 2014 году будет реализовано одно мероприятие за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) |
||
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения |
всего, в том числе: |
74 570 100 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
департамент образования |
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед. |
6 |
6 |
6 |
в шести муниципальных общеобразовательных учреждениях ежегодно будет осуществляться подвоз обучающихся в целях обеспечения доступности общего образования |
за счет средств местного бюджета |
74 570 100 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
|||||||
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута: - за отличные успехи в учебе, - за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности; - за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования |
всего, в том числе: |
9 528 300 |
3 176 100 |
3 176 100 |
3 176 100 |
департамент образования |
численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел. |
844 |
844 |
844 |
844 обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования ежегодно будут обеспечены стипендией, что обеспечит стимулирование учащихся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности |
за счет средств местного бюджета |
9 528 300 |
3 176 100 |
3 176 100 |
3 176 100 |
|||||||
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
7 092 000 |
2 364 000 |
2 364 000 |
2 364 000 |
департамент образования |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
во всех муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, будет организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники |
за счет средств местного бюджета |
7 092 000 |
2 364 000 |
2 364 000 |
2 364 000 |
|||||||
5.1.5. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе: |
11 843 581 |
4 037 381 |
4 007 467 |
3 798 733 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100% муниципальных казенных учреждений ежегодно будут обеспечены комплексным содержанием зданий и сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества) |
за счет средств местного бюджета |
11 843 581 |
4 037 381 |
4 007 467 |
3 798 733 |
|||||||
Итого по отдельным мероприятиям задачи 5.1 |
всего, в том числе: |
1 265 401 967 |
421 498 637 |
422 056 032 |
421 847 298 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
136 000 |
136 000 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 265 265 967 |
421 362 637 |
422 056 032 |
421 847 298 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий | |||||||||||
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе: |
1 033 473 996 |
312 439 760 |
343 358 045 |
377 676 191 |
департамент образования |
доля обучающихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных обучающихся, % |
100 |
100 |
100 |
все обучающиеся очной формы обучения будут обеспечены завтраками и обедами в учебное время по месту нахождения учебного заведения в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 033 473 996 |
312 439 760 |
343 358 045 |
377 676 191 |
|||||||
5.2.2. Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе: |
146 084 900 |
48 372 900 |
49 166 100 |
48 545 900 |
департамент образования |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
1 823 |
1 817 |
1 794 |
ежегодно для детей в возрасте от 6 до 17 лет будут приобретаться путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия: в 2014 году - 1 823 путевки, в 2015 году - 1 817 путевок, в 2016 году - 1 794 путевки |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
146 084 900 |
48 372 900 |
49 166 100 |
48 545 900 |
|||||||
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе: |
526 777 361 |
150 047 701 |
176 027 192 |
200 702 468 |
департамент образования |
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
всем заявителям будет произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
526 777 361 |
150 047 701 |
176 027 192 |
200 702 468 |
|||||||
Итого по отдельным мероприятиям задачи 5.2 |
всего, в том числе: |
1 706 336 257 |
510 860 361 |
568 551 337 |
626 924 559 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 706 336 257 |
510 860 361 |
568 551 337 |
626 924 559 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 5. "Функционирование департамента образования" |
всего, в том числе: |
2 971 738 224 |
932 358 998 |
990 607 369 |
1 048 771 857 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 706 472 257 |
510 996 361 |
568 551 337 |
626 924 559 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 265 265 967 |
421 362 637 |
422 056 032 |
421 847 298 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе: |
32637905704 |
10 172 077 394 |
10676059601 |
11789768709 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
22166615311 |
6 752 092 187 |
7366705662 |
8 047 817 462 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
9376897786 |
3 072 834 499 |
2944845696 |
3359217591 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
1094392607 |
347 150 708 |
364 508 243 |
382 733 656 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора -департамента образования |
всего, в том числе: |
29 246 429 107 |
8 977 629 780 |
9755378007 |
10513421320 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
21 894 428 622 |
6 538 014 498 |
7308596662 |
8 047 817 462 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6257607878 |
2 092 464 574 |
2082273102 |
2 082 870 202 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
1094392607 |
347 150 708 |
364 508 243 |
382 733 656 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе: |
2270740760 |
998 224 517 |
648 008 458 |
624 507 785 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
48 780 689 |
48 780 689 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 221 960 071 |
949 443 828 |
648 008 458 |
624 507 785 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе: |
1 120 735 837 |
196 223 097 |
272 673 136 |
651 839 604 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
223 406 000 |
165 297 000 |
58 109 000 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
897329837 |
30 926 097 |
214 564 136 |
651 839 604 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 августа 2014 г. N 5863 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.