Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Урай
от 24 сентября 2014 г. N 3330

План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращения
муниципального долга бюджета городского округа город Урай
на 2014 год и 2015 и 2016 годов (в новой редакции)

Nп/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Проект нормативного правового акта или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Планируемый (ожидаемый) бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс. рублей)
						2014 год	2015 год	2016 год	2014 год	2015 год	2016 год
I. Мероприятия по росту доходов бюджета городского округа город Урай
Итого по доходам, в том числе									21 699,8	14 775,2	12 966,3
1.1. Мероприятия по увеличению налоговых доходов бюджета городского округа город Урай
1.1.1.	Пересмотр ставок по земельному налогу в сторону увеличения в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка	- Комитет по финансам администрации города Урай; - Муниципальное казенное учреждение "Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай"; - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию)	3 - 4 квартал 2014 года	Проект решения Думы города Урай "О внесении изменений в решение Думы города Урай от 23.09.2010 N 64 "О земельном налоге на территории города Урай"	отношение дополнительной суммы земельного налога планируемого к получению к годовой сумме земельного налога, утвержденной в бюджете на соответствующий год, %	0,0	не менее 1,5	не менее 1,5	0,0	200,0	200,0
1.1.2.	Проведение мониторинга поступлений налога на имущество физических лиц с учетом применения коэффициента-дефлятора и подготовка предложений по изменению ставок по налогу на имущество физических лиц	- Комитет по финансам администрации города Урай; - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию)	2016 год	Проект решения Думы города Урай "О внесении изменений в решение Думы города Урай от 23.09.2010 N 65 "О налоге на имущество физических лиц "	отношение дополнительной суммы налога на имущество физических лиц планируемой к получению к годовой сумме налога на имущество физических лиц, утвержденной в бюджете на соответствующий год, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Пересмотр значения корректирующего коэффициента К2, применяемого при исчислении ЕНВД	- Комитет по финансам администрации города Урай; - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию)	3 - 4 квартал 2014 года	Проект решения Думы города Урай "О внесении изменений в решение Думы города Урай от 25.09.2008 N 75 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности""	отношение дополнительной суммы единого налога на вмененный доход планируемого к получению к годовой сумме единого налога на вмененный доход, утвержденной в бюджете на соответствующий год, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Направление информации об организациях и предприятиях (налогоплательщиках), в том числе иногородних, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Урай в Межрайонную ИФНС России N 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, в целях выявления налогоплательщиков, осуществляющих деятельность без регистрации в налоговом органе, а также постановки на учет неучтенных объектов налогообложения	- Комитет по финансам администрации города Урай; - Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай, - Муниципальное казенное учреждение "Управление градостроительства, землепользования и природопользования города Урай"; - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай; - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию)	ежеквартально	Постановление администрации города Урай от 01.06.2010 N 1554 "О направлении информации"; Постановление администрации города Урай от 27.12.2013 N 4560 "О плане мероприятий по увеличению собственной доходной базы городского округа город Урай на 2014 год"	количество выявленных налогоплательщиков, осуществляющих деятельность без регистрации в налоговом органе, единиц	не менее 1	не менее 1	не менее 1	0,0	0,0	0,0
1.1.5.	- Проведение разъяснительной работы с предприятиями, учреждениями города и информирование населения города Урай о целесообразности своевременной уплаты налоговых платежей. - Размещение информации о сроках уплаты имущественных налогов, о ходе декларационной компании (декларирование гражданами доходов) в газете "Знамя", на официальном сайте администрации города Урай в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	- Комитет по финансам администрации города Урай; - Пресс-служба администрации города Урай; - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию)	не реже двух раз в год, до сроков уплаты имущественных налогов	Постановление администрации города Урай от 27.12.2013 N 4560 "О плане мероприятий по увеличению собственной доходной базы городского округа город Урай на 2014 год"	размещение информации о сроках уплаты имущественных налогов, о ходе декларационной компании, количество раз в год	не менее 2 раз	не менее 2 раз	не менее 2 раз	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	Мероприятия, направленные на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц в бюджеты всех уровней, в том числе содействие администрации города Урай в организации выездного мобильного офиса Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в кредитные и бюджетные учреждения, предприятия и организации города Урай для проведения сверки по имущественным налогам	- Комитет по финансам администрации города Урай; - Пресс-служба администрации города Урай; - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай; - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию)	ежеквартально	Постановление администрации города Урай от 27.12.2013 N 4560 "О плане мероприятий по увеличению собственной доходной базы городского округа город Урай на 2014 год"	отношение поступившей задолженности от юридических и физических лиц в бюджет городского округа город Урай к сумме образовавшейся недоимки на начало текущего года, %	26,8	не менее 10,0	не менее 10,0	4 214,0	1 500,0	1 500,0
1.2. Мероприятия по увеличению неналоговых доходов бюджета городского округа город Урай
1.2.1.	Внесение изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2014 году и плановых периодах 2015 и 2016 годов	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай	до 1 декабря 2014 года	Проект постановления администрации города Урай "О внесении изменений в приложение постановления администрации города Урай от 29.11.2013 года N 4139 "План приватизации муниципального имущества города Урай на 2015 году и плановый период 2016 и 2017 годов"	отношение стоимости имущества, планируемого к внесению в Перечень, к стоимости имущества фактически включенного в Перечень, %.	33,4	25,6	27,5	989,1	296,9	318,6
1.2.2.	Пересмотр размера коэффициента переходного периода в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай	до 1 сентября 2014 года; до 1 сентября 2015 года; до 1 сентября 2016 года	Проекты постановлений администрации города Урай "Об установлении коэффициента переходного периода при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, расположенными в границах городского округа город Урай, государственная собственность на которые не разграничена на 2015 год и 2016 год"	отношение дополнительной суммы арендной платы за земельные участки планируемой к получению к годовой сумме арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, %	9,0	5,7	5,9	7 136,0	4 475,0	4 480,4
1.2.3.	Проведение разъяснительной работы с юридическими и физическими лицами о льготном оформлении земельных участков в собственность до 01.01.2015	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай	на постоянной основе	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.04.2008 N 70-п "О порядке определения цены земельных участков и их оплаты"	увеличение поступлений доходов от реализации земельных участков, тыс. руб.	не менее 3 080,0	0,0	0,0	3 080,0	0,0	0,0
1.2.4.	Пересмотр ставок по предоставляемому в аренду муниципальному имуществу	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай	декабрь 2014 года; декабрь 2015 года	Проект постановления администрации города Урай "О внесении изменений в порядок расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом"	отношение дополнительной суммы арендной платы планируемой к получению в результате пересмотра ставок к годовой сумме арендной платы за сдаваемое имущество утвержденной в бюджете на соответствующий год, %	0,0	не менее 0,9	не менее 0,9	0,0	635,5	603,3
1.2.5.	Активизация работы по вовлечению земель в оборот и их реализация (проведение аукционов по продаже земельных участков под строительство в г. Урай)	- Муниципальное казенное учреждение "Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай; - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай	на постоянной основе	Постановление администрации города Урай от 30.09.2013 N 3411 "Об утверждении муниципальной программы "Управление земельными ресурсами муниципального образования город Урай" на 2014-2018 годы. Постановление администрации города Урай от 28.06.3013 N 2243 "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в городе Урай (2013-2018 годы)"	увеличение поступлений от проведения аукционов по продаже земельных участков под строительство, тыс. рублей	не менее 4 500,0	не менее 7 000,0	не менее 4 860,0	4 531,5	7 000,0	4 860,0
1.2.6.	Исходить из необходимости направления акционерными обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности дивидендов не менее 25 процентов, а начиная с 2016 (в части дивидендов по итогам предыдущего года) не менее 35%	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай	2 квартал 2015 года	Проект постановления администрации города Урай "О внесении изменений в Постановление администрации города Урай от 19.12.2008 N 4178 "О порядке управления акциями, находящимся в муниципальной собственности открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации""	отношение дополнительно поступивших доходов в виде дивидендов акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности к плановому показателю утвержденному в бюджете на соответствующий год, %	0,0	15,6	15,7	0,0	19,8	20,0
1.2.7.	Проведение разъяснительной работы с арендаторами муниципального имущества города Урай о целесообразности своевременной уплаты неналоговых платежей.	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай	на постоянной основе	Постановление администрации города Урай от 27.12.2013 N 4560 "О плане мероприятий по увеличению собственной доходной базы городского округа город Урай на 2014 год"	увеличение поступлений доходов по исполнительным листам взысканных судебными приставами, тыс. рублей	не менее 1 700	не менее 500	не менее 500	1 697,2	500,0	500,0
1.2.8.	Подготовка материалов и проведение проверок по фактам нарушения земельного законодательства (самовольное занятие земельных участков и пользование земельными участками без правоустанавливающих документов)	Отдел муниципального контроля администрации города Урай	в соответствии с утвержденным планом проведения проверок	Постановление администрации города Урай от 27.12.2013 N 4560 "О плане мероприятий по увеличению собственной доходной базы городского округа г. Урай на 2014 год"	увеличение поступлений штрафов от выявленных нарушений земельного законодательства, тыс. рублей	не менее 52,0	не менее 52,0	не менее 52,0	52,0	52,0	52,0
1.2.9.	Реализация мероприятий по установке рекламных конструкций (заключение договоров на право установки и эксплуатации рекламных конструкций) (поступление средств от сдачи в аренду муниципального имущества)	- Муниципальное казенное учреждение "Управление градостроительства землепользования и природопользования города Урай; - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай	2015-2016 годы		увеличение поступлений доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, тыс. рублей	0,0	не менее 96,0	не менее 432,0	0,0	96,0	432,0
2.Мероприятия оптимизации расходов бюджета городского округа город Урай
Итого по расходам, в том числе									209 224,0	210 568,2	220 840,6
2.1.	Сокращение расходных обязательств текущего характера в целях обеспечения поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики"	- Комитет по финансам администрации города Урай, - главный распорядитель бюджетных средств, - управление по культуре и молодежной политике администрации города Урай	2014-2016 годы	Постановление администрации от 04.03.2014 N 644 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Урай" (с изменениями от 20.06.2014 N 2073)	достижение целевого показателя "Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию", установленной "дорожной картой", %	100,0	100,0	100,0	7 697,0	8 767,8	11 476,8
2.2.	Проведение анализа возможности передачи муниципальных услуг на исполнение в МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в полном объеме	Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай	В течение трех месяцев с момента утверждения Методических рекомендаций в ХМАО - Югре	Постановления администрации города Урай от 31.03.2014 N 987 "О передаче муниципальных услуг на исполнение в МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в полном объеме	количество муниципальных услуг, переданных на исполнение в многофункциональные центры в полном объеме, единиц	0	5	5	0,0	100,0	100,0
2.3.	Проведение мероприятий, направленных на расширение перечня и объемов платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в соответствии с их уставами	- Управление экономики, анализа и прогнозирования администрации города Урай; - главные распорядители бюджетных средств	2014-2016 годы	Проекты постановлений администрации города Урай "Об утверждении стоимости платных услуг"	увеличение объема платных услуг ежегодно, тыс. рублей	4 938,5	5 672,9	5 936,8	4 938,5	5 672,9	5 936,8
					оптимизация расходов бюджета городского округа город Урай, %	0,5	0,0	0,4	8 769,7	0,0	5 886,5
2.4.	Уточнение категории воспитанников, посещающих детские дошкольные учреждения за 50% платы за присмотр и уход	главный распорядитель бюджетных средств (руководители дошкольных образовательных организаций)	01.02.2014	Постановление администрации города Урай от 29.01.2014 N 207 "О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях"	сокращение льготной категории воспитанников, получающих услугу по присмотру и уходу, человек	83	0	0	929,6	0,0	0,0
2.5.	Проведение мероприятий по оптимизации расходов путем реструктуризации сети подведомственных муниципальных учреждений, оптимизации штатной численности персонала, в том числе административно-управленческого и вспомогательного персонала	главный распорядитель бюджетных средств (управление по культуре и молодежной политике)	не позднее 01.08.2014	Постановление администрации города Урай от 19.05.2014 N 1606 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения "Музей истории города Урай" и муниципального автономного учреждения "Культура"	сокращение штатной численности, штатных единиц	2,5	0,0	0,0	341,0	1 364,0	1 364,0
2.6.	Реорганизация муниципальных дошкольных образовательных организаций путем присоединения	главный распорядитель Управление образования администрации города Урай	с 01.08.2014	Постановления администрации города Урай от 02.06.2014 N 1802	оптимизация расходов бюджета городского округа город Урай, %	не менее 0,1	не менее 0,7	не менее 0,8	1 500,0	9 389,0	10 802,0
2.7.	Проведение мероприятий по оптимизации расходов муниципальных бюджетных, автономных учреждений города и сокращение расходов на текущее содержание муниципальных казенных учреждений города	- главные распорядители бюджетных средств, - руководители муниципальных казенных учреждений города,	2014-2016 годы	Основные направления бюджетной, налоговой политики городского округа город Урай на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов	оптимизация расходов бюджета городского округа город Урай, тыс. рублей	8 648,2	8 874,5	8 874,5	8 648,2	8 874,5	8 874,5
2.8.	Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40%	- главные распорядители бюджетных средств, - руководители муниципальных учреждений города	2014-2016 годы	аналитическая информация	предельная доля расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда учреждения, %	не более 40,0	не более 40,0	не более 40,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Расширение социально-экономического сотрудничества с крупнейшими налогоплательщиками в целях развития городской инфраструктуры	администрация города Урай	2014-2016 годы	Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Открытым акционерным обществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" на 2014 год	уменьшение бюджетной нагрузки, %	10,58	12,87	12,41	176 400,0	176 400,0	176 400,0
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга города и расходов на его обслуживание
Итого по сокращению муниципального долга, в том числе
3.1.	Установление значения показателя соотношения муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Комитет по финансам администрации города Урай	2014-2016 годы		отношение муниципального долга к доходам бюджета города Урай без учета безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений, %	не более 10,0	не более 10,0	не более 10,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Установление уровня долговой нагрузки на бюджет города по ежегодному погашению долговых обязательств на уровне, не превышающем 10% от суммарного годового объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Комитет по финансам администрации города Урай	2014-2016 годы		отношение годового объема погашения долговых обязательств к суммарному годовому объему доходов бюджета города Урай без учета безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений, %	не более 10,0	не более 10,0	не более 10,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Установление предельного годового объема расходов на обслуживание муниципального долга не более 1,0 % от общего годового объема расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	Комитет по финансам администрации города Урай	2014-2016 годы		отношение годового объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему годовому объему расходов бюджета города Урай, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	не более 1,0	не более 1,0	не более 1,0	0,0	1 300,0	1 300,0