Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 29 августа 2014 г. N 6044

Муниципальная программа
"Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы"

1. Характеристика текущего состояния

До 01.01.2014 года реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы оказания муниципальных услуг, утвержденной постановлением Администрации города от 201.12.2012 N 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодёжной политики и спорта на 2013 - 2015 годы".

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2015 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.

В городе Сургуте проживает 325,5 тысячи человек. Из них молодежь в возрасте 14 - 30 лет составляет 83,3 тысячи человек, в возрасте 7 - 30 лет - 109,5 тысячи человек, что составляет 25,6% и 33,6% от общей численности населения города.

В связи с этим вопросы реализации молодежной политики на территории города Сургута являются актуальными. Программа "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы" предусматривает комплекс мероприятий по работе с молодежью города. Программа является составной частью социальной политики города, содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодежи города в рамках единой государственной молодежной политики.

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации определяет государственную молодежную политику следующим образом: "Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности".

Важнейшим направлением социально-экономического развития России является восстановление и модернизация инфраструктуры молодежной политики, обновление и развитие системы работы с молодежью, развитие сети учреждений органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга). Система таких учреждений, как неотъемлемый элемент инфраструктуры государственной молодежной политики, отличается по своим целям и задачам от учреждений сферы культуры, образования и социальной поддержки.

На уровне Российской Федерации направления государственной молодежной политики заложены в федеральных молодежных проектах, которые дают ориентиры работы с молодежью органам субъектов федерации и муниципальных образований, реализующих молодежную политику.

Важнейшими функциями государственной молодежной политики на муниципальном уровне в городе Сургуте являются:

- создание нормативно-правовой базы, способствующей решению молодежных проблем;

- подготовка и повышение квалификации специальных кадров в системе органов по работе с молодежью;

- координация усилий различных городских ведомств и организаций, всех заинтересованных лиц города Сургута в решении проблем молодежи;

- выбор организаторов, операторов, исполнителей и партнеров реализуемых молодежных проектов;

- создание системы поддержки молодёжных инициатив, деятельности и развития молодежных и детских организаций и объединений;

- организация и развитие в городе Сургуте специальной молодежной инфраструктуры с участием самих молодых граждан.

На сегодняшний день на территории города действует три учреждения по работе с молодежью:

- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время" - решает вопросы трудоустройства подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места, в целях продуктивной занятости молодежи;

- муниципальное автономное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" - реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворовой педагогики;

- муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" - реализует мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремальных видов спорта.

Все учреждения сферы молодежной политики реализуют городские молодежные проекты по различным направлениям деятельности в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики в Российской Федерации, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р "О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года".

На протяжении последних нескольких лет при реализации ведомственных целевых программ в части организации мероприятий по работе с молодежью, показатели результативности сохраняются на достаточно высоком уровне:

1. На 6,3% увеличивается количество молодых людей трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места. Данное увеличение происходит за счет тесного взаимодействия с БУ ХМАО - Югры "Сургутский центр занятости населения", которое выделяет средства для компенсации расходов на трудоустройство подростков и молодежи, а также трудоустройства молодежи за счет средств, выделяемых в рамках окружной программы "Молодежь Югры".

2. Сохраняется количество постоянных рабочих мест организованных для трудоустройства подростков и молодёжи.

3. На 2,7% увеличилось количество молодых людей принявших участие в городских молодежных мероприятиях, за счет реализации новых городских молодежных проектов.

Однако, не смотря на увеличение ряда показателей, существуют проблемы, на решение которых направлена программа:

1. За последние три года количество молодежи занимающихся в молодежно-подростковых клубах и отдохнувших по программам отдыха в лагерях дневного пребывания на базе клубов по месту жительства уменьшилось на 23% и 30% соответственно, а также уменьшено количество проведенных мероприятий на 7,8%. Это связанно с тем, что ряд объектов, которые ранее использовались как молодежно-подростковые клубы, на основании несоответствия требованиям СанПиНа и пожарной безопасности, не используются для непосредственной работы с детьми и молодежью (МПК "Вдохновение" закрыт в связи с аварийным состоянием здания, три помещения перепрофилированы и используются как вспомогательные: кабинет охраны труда, мастерская по пошиву костюмов и т.д.).

2. Низкий уровень состояния материально-технической базы, что подтверждается высоким процентом износа основных средств в течение последних трех лет (от 50% до 100%), почти 90% действующих молодежно-подростковых клубов по месту жительства, располагаются в жилом фонде, 67% спортивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта. Все это не позволяет поддерживать высокую качественную составляющею работы с молодежью.

3. Несмотря на увеличение количества числа трудоустроенных подростков и молодежи на рабочие места, ежегодно потребность в данной услуге превышает на 15 - 20% количество трудоустроенных.

Динамика изменения значений показателей

Таблица 1

Наименование показателя результата реализации программы	Ед. изм.	Значение показателя
		2011 год (факт)	2012 год (факт)	2013 год (факт)
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики	ед.	1 090	1 098	1005
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт	ед.	0	0	0
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей	чел.	600	600	420

2. Цели и задачи муниципальной программы

Наименование задачи	Обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, сроков реализации программы
Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики	решение задачи в течение срока реализации программы путем выполнения набора мероприятий позволит вовлечь молодежь в активную социальную жизнь города. Развивая и сохраняя различные направления работы с молодежью предоставляет возможность сформировать у молодежи города ориентиры для ее самореализации, предоставления возможности выбора для молодых людей направлений собственного развития и определения области личных интересов
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики"
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения качества предоставляемых услуг
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики	решение задачи в течение срока реализации программы путем проведения капитального ремонта объектов молодежной политики позволит создать условия для работы с молодежью в соответствии с современными требованиями и тенденциями
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики	реализация задачи в течение срока реализации программы с привлечением постоянного количества детей и молодежи позволит сохранить объем предоставляемой услуги

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативно-правовых актов муниципального образования необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.

Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять через подпрограммы.

Куратор муниципальной программы осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов, а также контроль за реализацией программы.

Администратор программы - департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города.

Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.

При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:

анализ эффективности выполнения мероприятий;

организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несение совместно с соадминистраторами ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

мониторинг выполнение непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

В целях подготовки отчетности соадминистратор предоставляет администратору отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок до 01 февраля года, следующего за финансовым годом.

Администратор предоставляет в департамент по экономической политике Администрации города годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за финансовым годом.

Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".

В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличение потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов Администрации города о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение в департамент по экономической политике об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.

С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период соадминистраторы предоставляют администратору предложения по перечню мероприятий и объему финансирования не позднее 01 октября.

Администратор и соадминистраторы муниципальной программы приказами назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной программы, с учетом замены на период их отсутствия.

Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части несут ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы может появится ряд рисков:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что влечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- ухудшение финансово-экономической ситуации;

- возникновение форс-мажорных обстоятельств.

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключенным соглашением между департаментом культуры, молодёжной политики и спорта и муниципальным учреждением на предоставление субсидии.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых, так и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на 2014 - 2016 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов
реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута
на 2014 - 2016 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам:			Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе:			Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы: создание и обеспечение условий для развития, социального становления и самореализации молодежи в городе Сургуте
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	966	977	987	2 930
							количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	1 260
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	966	977	987	2 930
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу	всего, в том числе:	733 635 100	247 846 530	245 239 445	240 549 125	ДКМПиС	Количество молодежи, трудоустроенных на рабочие места, чел.	2 263	2 232	2 232	6 727
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	230 000	230 000
	за счет средств местного бюджета	733 405 100	247 616 530	245 239 445	240 549 125		Количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодежи, мест	80	80	80	240
							Количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.	370	370	400	1140
							Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3 000	3 270	3 580	9 850
							Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	30 730	30 830	30 930	92 490
							степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе:	33 817 973	11 187 811	12 054 801	10 575 361	департамент городского хозяйства	Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета	33 817 973	11 187 811	12 054 801	10 575 361
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий	всего, в том числе:	186 750	62 250	62 250	62 250	департамент городского хозяйства	Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	20	20	20	60
	за счет средств местного бюджета	186 750	62 250	62 250	62 250
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"	всего, в том числе:	767 639 823	259 096 591	257 356 496	251 186 736	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	230 000	230 000	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	767 409 823	258 866 591	257 356 496	251 186 736	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы								-	1	1	2
Задача 2.1. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Мероприятие 2.1.1. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту, строительству объектов молодежной политики, в том числе:	всего, в том числе:	12 992 289	12 992 289	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных проектных работ, ед.	2	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0
	за счет средств местного бюджета	5 162 289	5 162 289	0	0
- выполнение проектных работ на капитальный ремонт объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: город Сургут, улица Первопроходцев, 18"		3 500 376	3 500 376	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	1
		3 500 376	3 500 376	0	0
- выполнение проектных работ на строительство объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"		9 491 913	9 491 913	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	1
		7 830 000	7 830 000	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 661 913	1 661 913	0	0
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов молодежной политики, в том числе:	всего, в том числе:	35 876 098	6 896 750	18 999 957	9 979 391	департамент архитектуры и градостроительства	Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	1	2
	за счет средств местного бюджета	35 876 098	6 896 750	18 999 957	9 979 391
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"	всего, в том числе:	15 896 707	6 896 750	8 999 957	0	департамент архитектуры и градостроительства	Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	1
	за счет средств местного бюджета	15 896 707	6 896 750	8 999 957	0
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"	всего, в том числе:	19 979 391	0	10 000 000	9 979 391	департамент архитектуры и градостроительства	Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	1	1
	за счет средств местного бюджета	19 979 391	0	10 000 000	9 979 391
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1"	всего, в том числе:	788 275	788 275	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	788 275	788 275	0	0
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"	всего, в том числе:	49 656 662	20 677 314	18 999 957	9 979 391	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	41 826 662	12 847 314	18 999 957	9 979 391	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы							Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.	420	420	420	1 260
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием	всего, в том числе:	8 428 782	2 809 594	2 809 594	2 809 594	департамент культуры, молодежной политики и спорта	Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	1 260
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 394 630	798 210	798 210	798 210		степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	4 459 152	1 486 384	1 486 384	1 486 384
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 575 000	525 000	525 000	525 000
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)	всего, в том числе:	8 428 782	2 809 594	2 809 594	2 809 594	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 394 630	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 459 152	1 486 384	1 486 384	1 486 384	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 575 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе:	825 725 267	282 583 499	279 166 047	263 975 721	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	10 454 630	8 858 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	813 695 637	273 200 289	277 842 837	262 652 511	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 575 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта	всего, в том числе:	742 063 882	250 656 124	248 049 039	243 358 719	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 624 630	1 028 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	737 864 252	249 102 914	246 725 829	242 035 509	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 575 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе:	34 004 723	11 250 061	12 117 051	10 637 611	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	34 004 723	11 250 061	12 117 051	10 637 611	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе:	49 656 662	20 677 314	18 999 957	9 979 391	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	41 826 662	12 847 314	18 999 957	9 979 391	х	х	х	х	х	х