Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 сентября 2014 г. N 6232

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые
результаты реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования	В том числе по годам:			Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, единицы измерения	Значение целевого показателя, в том числе:			Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	0,636			0,636
							протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	0,37			0,37
							количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	2	1	1	4
							количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.	1			1
							протяженность реконструированных сетей водоотведения, км	2,573			2,573
							протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км		1,16		1,16
							протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	1,186		0,325	1,511
							протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	1,217	0,32	0,081	1,618
							уровень обеспечения населения сжиженным газом, %	100	100	100	100
							доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %	50			50
							количество разработанных схем водоснабжения, шт.		1		1
							количество разработанных схем водоотведения, шт.		1		1
							количество приобретенного оборудования, ед.	13	3	2	18
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	3	2	1	6
							количество оформленных правоустанавливающих документов на земельный участок, ед.	1			1
							протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	0,636			0,636
							протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	0,37			0,37
							количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	2	1	1	4
							количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.	1			1
							протяженность реконструированных сетей водоотведения, км	2,573			2,573
							протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км		1,16		1,16
							протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	1,186		0,325	1,511
							протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	1,217	0,32	0,081	1,618
							количество приобретенного оборудования, ед.	13	3	2	18
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Выполнение проектных изыскательских работ по реконструкции, расширению, модернизации объектов коммунального комплекса
- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219	всего, в том числе:	56 920	56 920	0	0	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	1			1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	56 920	56 920	0	0
Реконструкция трансформаторной подстанции	всего, в том числе:	113 840	0	56 920	56 920	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.		1	1	2
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	113 840	0	56 920	56 920
Газоснабжение жилых домов N 39, 41, 43 по улице Энергетиков и N 74, 76 по улице Республики	всего, в том числе:	154 800	154 800	0	0	ДГХ	количество оформленных правоустанавливающих документов на земельный участок, ед.	1			1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	154 800	154 800	0	0
Мероприятие 1.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции,расширению, модернизации объектов коммунального комплекса
- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219	всего, в том числе:	6 476 390	6 476 390	0	0	ДГХ	количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	1			1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	6 476 390	6 476 390	0	0
- реконструкция кабельных линий - 10кВ (КЛ)	всего, в том числе:	2 596 110	2 596 110	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	0,636			0,636
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	2 596 110	2 596 110	0	0
- реконструкция кабельных линий - 0,4кВ (КЛ)	всего, в том числе:	2 165 996	2 165 996	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	0,37			0,37
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	2 165 996	2 165 996	0	0
- реконструкция трансформаторной подстанции ТП-238	всего, в том числе:	4 808 674	4 808 674	0	0	ДГХ	количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	1			1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	4 808 674	4 808 674	0	0
- реконструкция комплектной трансформаторной подстанции (наружной) КТПН-672	всего, в том числе:	2 345 718	2 345 718	0	0	ДГХ	количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.	1			1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	2 345 718	2 345 718	0	0
- реконструкция трансформаторных подстанций (ТП)	всего, в том числе:	13 886 160	0	6 943 080	6 943 080	ДГХ	количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.		1	1	2
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	13 886 160		6 943 080	6 943 080
- канализационный коллектор от КНС-12(7)	всего, в том числе:	61 786 654	61 786 654	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных сетей водоотведения, км	2,573			2,573
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	55 608 000	55 608 000	0	0
	- за счет средств местного бюджета	6 178 654	6 178 654	0	0
Итого по задаче 1.1	всего, в том числе:	94 391 262	80 391 262	7 000 000	7 000 000	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	55 608 000	55 608 000	0	0
	- за счет средств местного бюджета	38 783 262	24 783 262	7 000 000	7 000 000
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.2.1. Выполнение проектных изыскательских работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса:
газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа N 6 до отсекающих вентилей в жилых домах N 39, 41, 43 по улице Энергетиков и N 74, 76 по улице Республики	всего, в том числе:	1 286 100	0	1 286 100	0	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.		1		1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	1 286 100		1 286 100	0
демонтаж групповых установок сжиженного газа	всего, в том числе:	1 009 025	1 009 025	0	0	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	2			2
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	1 009 025	1 009 025
Мероприятие 1.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса:
газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа N 6 до отсекающих вентилей в жилых домах N 39, 41, 43 по улице Энергетиков и N 74, 76 по улице Республики	всего, в том числе:	11 997 900	0	11 997 900	0	ДГХ	протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км		1,16		1,16
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	11 997 900		11 997 900	0
сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж.д. пр. Первопроходцев, 2 до ж.д. ул. Геологическая 18/1 в мкр.25	всего, в том числе:	4 313 368	4 313 368	0	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	0,252			0,252
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 097 700	4 097 700	0	0		протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0,126			0,126
	- за счет средств местного бюджета	215 668	215 668	0	0
сети водоснабжения ВК-1 (проспект Мира) микрорайон 27. Участок по проспекту Комсомольский от ВК улицы Геологической до ВК ж/д проспекта Комсомольского,12	всего, в том числе:	4 687 579	0	4 687 579	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км		0,32		0,32
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 453 200	0	4 453 200	0
	- за счет средств местного бюджета	234 379		234 379	0
сети тепловодоснабжения, водоснабжения на участке от ЦТП-24 до УТ-1, УТ-4	всего, в том числе:	4 374 947	0	0	4 374 947	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км			0,325	0,325
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 156 200	0	0	4 156 200		протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км			0,081	0,081
	- за счет средств местного бюджета	218 747		0	218 747
комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр 13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-5 - ТК-6. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-3 - ТК-1. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 9/1	всего, в том числе:	9 068 733	9 068 733	0	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	0,718			0,718
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета						протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0,18			0,18
	- за счет средств местного бюджета	9 068 733	9 068 733
сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр.27. Участок по пр. Комсомольский от ВК ул. Геологическая до Вк ул. Югорская	всего, в том числе:	12 931 267	12 931 267	0	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0,911			0,911
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	12 931 267	12 931 267
тепломагистраль N 2 от 2ТК28, 2ТК27, 2ТК25, 2ТК26 ул. Профсоюзная. Участок от 2ТК24, 2ТК25 до 2ТК26	всего, в том числе:	7 200 000	7 200 000	0	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	0,216			0,216
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	- за счет средств местного бюджета	7 200 000	7 200 000
Итого по задаче 1.2	всего, в том числе:	56 868 919	34 522 393	17 971 579	4 374 947	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	12 707 100	4 097 700	4 453 200	4 156 200
	- за счет средств местного бюджета	44 161 819	30 424 693	13 518 379	218 747
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 1.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря	всего, в том числе:	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100	ДГХ	количество приобретенного оборудования, ед.	13	3	2	18
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100
Итого по задаче 1.3	всего, в том числе:	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	всего, в том числе:	156 243 016	115 870 290	26 984 679	13 388 047	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	68 315 100	59 705 700	4 453 200	4 156 200
	- за счет средств местного бюджета	87 927 916	56 164 590	22 531 479	9 231 847
Подпрограмма 2. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Цель подпрограммы 2. Недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							уровень обеспечения населения сжиженным газом, %	100	100	100	100
							доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %	50			50
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам
Мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа, в том числе:	всего, в том числе:	102 323 914	29 465 438	33 886 838	38 971 638	ДГХ	уровень обеспечения населения сжиженным газом, %	100	100	100	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	102 323 914	29 465 438	33 886 838	38 971 638
	- за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа	всего, в том числе:	102 323 914	29 465 438	33 886 838	38 971 638
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	102 323 914	29 465 438	33 886 838	38 971 638
	- за счет средств местного бюджета
Мероприятие 2.1.2. Реализация отдельного переданного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сжиженного газа по розничным ценам	всего, в том числе:	31 386	10 462	10 462	10 462		уровень реализации переданного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сжиженного газа по розничным ценам, %	100	100	100	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	31 386	10 462	10 462	10 462
	- за счет средств местного бюджета	0	0	0	0
Итого по задаче 2.1	всего, в том числе:	102 355 300	29 475 900	33 897 300	38 982 100	х		х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	102 355 300	29 475 900	33 897 300	38 982 100
	- за счет средств местного бюджета	0	0	0	0
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
Мероприятие 2.2.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	всего, в том числе:	8 624 647	8 624 647	0	0	ДГХ	доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %	50			50
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	8 538 400	8 538 400	0	0
	- за счет средств местного бюджета	86 247	86 247	0	0
Итого по задаче 2.2	всего, в том числе:	8 624 647	8 624 647	0	0	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	8 538 400	8 538 400	0	0
	- за счет средств местного бюджета	86 247	86 247	0	0
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	всего, в том числе:	110 979 947	38 100 547	33 897 300	38 982 100	х		х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	110 893 700	38 014 300	33 897 300	38 982 100
	- за счет средств местного бюджета	86 247	86 247	0	0
Подпрограмма 3. "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество разработанных схем водоснабжения, шт.		1		1
							количество разработанных схем водоснабжения, шт.		1		1
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут	всего, в том числе:	34 944 833	0	34 944 833	0	ДГХ	количество разработанных схем водоснабжения, ед.		1		1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 966 900	0	20 966 900	0		количество разработанных схем водоотведения, ед.		1		1
	- за счет средств местного бюджета	13 977 933	0	13 977 933	0
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"	всего, в том числе:	34 944 833	0	34 944 833	0	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 966 900	0	20 966 900	0
	- за счет средств местного бюджета	13 977 933	0	13 977 933	0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе:	302 167 796	153 970 837	95 826 812	52 370 147	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	200 175 700	97 720 000	59 317 400	43 138 300
	- за счет средств местного бюджета	101 992 096	56 250 837	36 509 412	9 231 847
Объем ассигнований администратора - ДГХ	всего, в том числе:	302 167 796	153 970 837	95 826 812	52 370 147	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	200 175 700	97 720 000	59 317 400	43 138 300
	- за счет средств местного бюджета	101 992 096	56 250 837	36 509 412	9 231 847