Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Урай
от 3 октября 2014 г. N 3503

Изменения
в приложение к постановлению администрации города Урай
от 04.03.2014 N 644 "Об утверждении плана ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в городе Урай" в редакции
от 20.06.2014 N 2073

1. Приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Урай" изложить в новой редакции:

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городе Урай"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Муниципальное образование: муниципальное образование город Урай

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	186	190	201	211	219	228	231	х	х
2.	число получателей услуг по муниципальному образованию, чел.	39 518	39 736	40 050	40 400	40 700	40 900	41 000
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию: человек	217	199	192,6	192,6	192,6	192,6	192,6
4.	в том числе по муниципальным учреждениям культуры:	217	199	192,6	192,6	192,6	192,6	192,6
5.	Численность населения по муниципальному образованию, чел.	39 518	39 736	40 050	40 400	40 700	40 900	41 000
6.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:			38%	14%	8%	0	0
6.1.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	58	65	74	85	100	х	х
6.2.	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	60	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
6.3.	по муниципальному образованию, %	44%	56%	63,7%	72%	80%	97%	98%
7.	Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию, руб.	42292	46907	49966	53802	57542	61191	64862,5
8.	Темп роста к предыдущему году, %	х	107	108	107	107	107	107	х	х
9.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию, рублей	22278	30471	37434,7	45318,2	54026,6	70185,2	75465,5
10.	Темп роста к предыдущему году по муниципальному образованию, %	х	137	123	121	119	130	108	х	х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по муниципальному образованию, % (не менее 5%)	х	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	х	х
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	75,4	93,6	112,6	136,4	162,6	211,2	227,1
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	18,2	19,0	42,8	69,0	117,6	133,5	130,8	400,1
15.	в том числе:
16.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	14,4	18,0	40,7	65,5	111,7	126,8	124,2	377,1
17.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	0,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
18.	от реструктуризации сети, млн. рублей		0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
19.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
20.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	3,8	1,0	2,1	3,4	5,9	6,7	6,5	22,9
22.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24)	х	18,2	19,0	42,8	69,0	117,6	133,5	130,8	400,1
24.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%)	х	х	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.