Приложение. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы функционирования "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2016 годы"

Приложение
к муниципальной программе
функционирования "Управление
муниципальными финансами
города Сургута на 2014 - 2016 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов
реализации муниципальной программы функционирования "Управление
муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 февраля 2014 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам:			Наименование показателя, ед. измерения	Значение показателя, в том числе:			Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год		2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы: обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы						доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, %	100	100	100	наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа
						степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	100	100	формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
						степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	100	100	формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
						соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет	да	да	да	предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением установленного срока
						удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %	100	100	100	своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке
						проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет	да	да	да	наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств
						доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	100	100	100	исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме
						соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет	да	да	да	финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде
						обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет	да	да	да	функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства
						функционирование интернет-портала "Бюджет для граждан (Открытый бюджет)", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет	нет	да	да	обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
Подпрограмма 1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов
Цель подпрограммы 1: проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы						доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, %	100	100	100	наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа
						степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	100	100	формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
						степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	100	100	формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
						соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет	да	да	да	предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением установленного срока
						удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %	100	100	100	своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке
						проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет	да	да	да	наличие системы мониторинга качества осуществления функций главными администраторами бюджетных средств
Задача 1.1. Обеспечение выполнения функций департамента финансов в целях решения части вопросов местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов, по формированию, исполнению местного бюджета и контролю за исполнением данного бюджета
Мероприятие 1.1.1 Обеспечение решения вопроса местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов	-	-	-	-	-	подготовка муниципальных правовых актов, в случае изменения налогового и бюджетного законодательства и (или) на основании обращений налогоплательщиков, о местных налогах с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет	да	да	да	да
Мероприятие 1.1.2. Осуществление в рамках компетенции нормативно- правового регулирования по вопросам организации бюджетного процесса в городе	-	-	-	-	-	доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, %	100	100	100	наличие достаточной, актуализированной с учетом изменений бюджетного законодательства нормативно-правовой базы по организации бюджетного процесса в городе, формирование которой отнесено к компетенции финансового органа
Мероприятие 1.1.3 Формирование проекта бюджета города, внесение изменений в бюджет города	-	-	-	-	-	разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Сургута на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный муниципальным правовым актом, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	соблюдение сроков доведения предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств, установленных муниципальным правовым актом, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	количество проведенных экспертиз муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, ед.	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30
	-	-	-	-	-	степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	100	100	формирование проекта бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
	-	-	-	-	-	соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков внесения проекта решения о бюджете в Думу города, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	соблюдение требований к предельному размеру расходов по обслуживанию долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	соблюдение требований к предельному размеру муниципальных заимствований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета города, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	количество подготовленных проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города, ед.	не более 4	не более 4	не более 4	не более 4
	-	-	-	-	-	количество рабочих дней после подписания главой города решения Думы города о внесении изменений в бюджет, в течение которых утверждаются изменения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, дн.	не более 1	не более 1	не более 1	не более 1
	-	-	-	-	-	количество рабочих дней после подписания главой города решения Думы города о бюджете (о внесении изменений в бюджет), в течение которых доводятся до главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утвержденные плановые назначения, до главных распорядителей бюджетных средств - утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, дн.	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3
	-	-	-	-	-	количество сформированных и размещенных на официальном интернет-сайте Администрации города реестров расходных обязательств городского округа город Сургут, ед.	2	2	2	2
Мероприятие 1.1.4. Организация исполнения бюджета города	-	-	-	-	-	удельный вес своевременно зарегистрированных бюджетных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к регистрации бюджетных обязательств, соответствующих установленным требованиям, %	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	количество подготовленных муниципальных правовых актов об исполнении бюджета городского округа город Сургут, ед.	4	4	4	4
	-	-	-	-	-	соблюдение установленных предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	количество рабочих дней в течение которых направляется должнику уведомление о поступлении судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства казенных учреждений, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, ед.	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
	-	-	-	-	-	удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %	100	100	100	своевременное исполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств, предъявленных к оплате в установленном порядке
	-	-	-	-	-	количество подготовленных сводных отчетов о результатах мониторинга финансового менеджмента и рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств, ед.	2	2	2	2
	-	-	-	-	-	процент исполнения налоговых доходов (отношение фактических поступлений к плановым показателям), %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	-	-	-	-	-	количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед.	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4
	-	-	-	-	-	количество проведенных мониторингов дебиторской задолженности по расходам и кредиторской задолженности бюджета города, ед.	4	4	4	4
Мероприятие 1.1.5 Формирование и представление отчетности об исполнении бюджета города	-	-	-	-	-	соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет	да	да	да	предоставление годовой бюджетной отчетности города в финансовый орган Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением установленного срока
	-	-	-	-	-	соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления годового отчета об исполнении бюджета города в Контрольно-счетную палату города для проведения внешней проверки, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков внесения в Думу города годового отчета об исполнении бюджета города, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	100	100	формирование годового отчета об исполнении бюджета города с соблюдением требований бюджетного законодательства
Мероприятие 1.1.6 Осуществление кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений	-	-	-	-	-	удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %	100	100	100	100
Мероприятие 1.1.7. Обеспечение открытости информации о бюджете и бюджетном процессе в городе	-	-	-	-	-	размещение на официальном интернет-сайте Администрации города муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, осуществления кассового обслуживания муниципальных бюджетных и автономных учреждений, аналитических материалов о бюджете города и его исполнении, да/нет	да	да	да	да
Мероприятие 1.1.8. Администрирование автоматизированных систем управления бюджетным процессом	-	-	-		-	доля главных распорядителей, получателей бюджетных средств, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения бюджета, %	100	100	100	100
	-	-	-		-	доля автономных и бюджетных учреждений города, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения расходов, %	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия с участниками бюджетного процесса с применением средств электронной подписи, да/нет	да	да	да	да
Мероприятие 1.1.9. Выполнение функций главного администратора бюджетных средств	-	-	-	-	-	соблюдение сроков предоставления в финансовый орган обоснований бюджетных ассигнований департамента финансов, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений и невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов), %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	-	-	-	-	-	исполнение расходов на обеспечение деятельности департамента финансов, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	-	-	-	-	-	наличие учетной политики департамента финансов, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	отсутствие просроченной кредиторской задолженности департамента финансов, да/нет	да	да	да	да
Всего по задаче 1.1	всего, в том числе:	287 290 997	95 705 397	95 792 800	95 792 800
	за счет средств местного бюджета	287 290 997	95 705 397	95 792 800	95 792 800
Всего по подпрограмме 1	всего, в том числе:	287 290 997	95 705 397	95 792 800	95 792 800
	за счет средств местного бюджета	287 290 997	95 705 397	95 792 800	95 792 800
Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут
Цель подпрограммы 2. Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города путем проведения ответственной муниципальной долговой политики
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы						доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	100	100	100	исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме
Задача 2.1. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям
Мероприятие 2.1. Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям	-	-	-	-	-	степень соответствия уровня муниципального долга показателям экономически безопасного уровня, %	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к общему объему обязательств, подлежащего исполнению в течение отчетного года, %	100	100	100	исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме
Всего по задаче 2.1	всего, в том числе:	182 444 442	67 436 366	56 789 563	58 218 513
	за счет средств местного бюджета	182 444 442	67 436 366	56 789 563	58 218 513
Задача 2.2. Организация предоставления муниципальных гарантий с соблюдением установленных требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальных правовых актов
Мероприятие 2.2.1 Соблюдение процедур предоставления муниципальных гарантий с последующим соблюдением условий договоров о предоставлении муниципальных гарантий	-	-	-	-	-	планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, да/нет	да	да	да	да
	-	-	-	-	-	степень охвата принципалов проведением ежеквартального мониторинга их финансового состояния, %	100	100	100	100
Всего по задаче 2.2	всего, в том числе:	350 583 292	147 431 969	165 944 707	37 206 616
	за счет средств местного бюджета	350 583 292	147 431 969	165 944 707	37 206 616
Всего по подпрограмме 2	всего, в том числе:	533 027 734	214 868 335	222 734 270	95 425 129
	за счет средств местного бюджета	533 027 734	214 868 335	222 734 270	95 425 129
Подпрограмма 3. Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Цель подпрограммы 3: реализация мер по финансовому обеспечению расходов непредвиденного характера и прогнозируемых на перспективу расходных обязательств путем формирования и использования резервов бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы						соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет	да	да	да	финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде
Задача 3.1. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальным правовым актом
Мероприятие 3.1.1. Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	-	-	-	-	-	соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, да/нет	да	да	да	да
Всего по задаче 3.1	всего, в том числе:	126 333 656	76 169 059	15 822 617	34 341 980
	за счет средств местного бюджета	126 333 656	76 169 059	15 822 617	34 341 980
Задача 3.2. Управление бюджетными ассигнованиями, иным образом зарезервированными в бюджете города
Мероприятие 3.2.1. Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств, из них:	-	-	-	-	-	соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет	да	да	да	да
Всего по задаче 3.2	всего, в том числе:	470 620 117	163 505 926	156 407 491	150 706 700
	за счет средств местного бюджета	469 649 617	162 535 426	156 407 491	150 706 700
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	970 500	970 500	0	0
Задача 3.3. Обеспечение формирования в бюджете города объема условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации
Мероприятие 3.3.1 Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	-	-	-	-	-	соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утвержденных расходов, да/нет	да	да	да	финансовое обеспечение прогнозируемых к возникновению новых расходных обязательств в планируемом периоде
Всего по задаче 3.3	всего, в том числе:	876 776 625	0	283 725 134	593 051 491
	за счет средств местного бюджета	876 776 625	0	283 725 134	593 051 491
Всего по подпрограмме 3	всего, в том числе:	1 473 730 398	239 674 985	455 955 242	778 100 171
	за счет средств местного бюджета	1 472 759 898	238 704 485	455 955 242	778 100 171
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	970 500	970 500	0	0
Подпрограмма 4. Функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом
Цель подпрограммы 4: создание условий для качественной организации бюджетного процесса путем автоматизации бюджетных процедур
Целевые показатели реализации муниципальной программы						обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет	да	да	да	функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства
						функционирование интернет-портала "Бюджет для граждан (Открытый бюджет)", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет	нет	да	да	обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
Задача 4.1. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом, в том числе в целях функционирования интернет-портала "Бюджет для граждан (Открытый бюджет)"
Мероприятие 4.1.1. Модернизация автоматизированных систем управления бюджетным процессом с учетом изменений действующего законодательства и в целях усовершенствования отдельных технологических процессов обработки информации	-	-	-	-	-	обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства, да/нет	да	да	да	функционирование автоматизированной системы управления бюджетным процессом, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учетом изменения бюджетного законодательства
Мероприятие 4.1.2. Формирование открытого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами	-	-	-	-	-	функционирование интернет- портала "Бюджет для граждан (Открытый бюджет)", интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет	нет	да	да	обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса
Всего по задаче 4.1	всего, в том числе:	9 644 400	4 914 800	2 364 800	2 364 800
	за счет средств местного бюджета	9 644 400	4 914 800	2 364 800	2 364 800
Всего по подпрограмме 4	всего, в том числе:	9 644 400	4 914 800	2 364 800	2 364 800
	за счет средств местного бюджета	9 644 400	4 914 800	2 364 800	2 364 800
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы функционирования "Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 - 2016 годы", всего, в том числе:	всего, в том числе:	2 303 693 529	555 163 517	776 847 112	971 682 900
	за счет средств местного бюджета	2 302 723 029	554 193 017	776 847 112	971 682 900
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	970 500	970 500	0	0
Объем ассигнований администратора - департамент финансов	всего, в том числе:	2 303 693 529	555 163 517	776 847 112	971 682 900
	за счет средств местного бюджета	2 302 723 029	554 193 017	776 847 112	971 682 900
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	970 500	970 500	0	0