Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 8 декабря 2014 г. N 8214

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам			Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, единицы измерения	Значение целевого показателя, в том числе			Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	0,636	-	-	0,636
							протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	0,37	-	-	0,37
							количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	2	1	1	4
							количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.	1	-	-	1
							протяженность реконструированных сетей водоотведения, км	2,573	-	-	2,573
							протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км	-	1,16	-	1,16
							протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	3,367	-	0,325	3,692
							протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	1,871	0,32	0,081	2,272
							уровень обеспечения населения сжиженным газом, %	100	100	100	100
							доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %	50	-	-	50
							количество разработанных схем водоснабжения, шт.	-	1	-	1
							количество разработанных схем водоотведения, шт.	-	1	-	1
							количество приобретенного оборудования, ед.	13	3	2	18
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	3	2	1	6
							протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	0,636			0,636
							протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	0,37			0,37
							количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	2	1	1	4
							количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.	1			1
							протяженность реконструированных сетей водоотведения, км	2,573			2,573
							протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км		1,16		1,16
							протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	3,367		0,325	3,692
							протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	1,871	0,32	0,081	2,272
							протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км	0,091			0,091
							количество приобретенного оборудования, ед.	13	3	2	18
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Выполнение проектных изыскательских работ по реконструкции, расширению, модернизации объектов коммунального комплекса	всего, в том числе	170 760	56 920	56 920	56 920
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0
	за счет средств местного бюджета	170 760	56 920	56 920	56 920
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219	всего, в том числе	56 920	56 920	0	0	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	1			1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	56 920	56 920	0	0
Реконструкция трансформаторной подстанции	всего, в том числе	113 840	0	56 920	56 920	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.		1	1	2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	113 840	0	56 920	56 920
Мероприятие 1.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции, расширению, модернизации объектов коммунального комплекса	всего, в том числе	94 065 702	80 179 542	6 943 080	6 943 080
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	55 608 000	55 608 000
	за счет средств местного бюджета	38 457 702	24 571 542	6 943 080	6 943 080
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219	всего, в том числе	6 476 390	6 476 390	0	0	ДГХ	количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	1			1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	6 476 390	6 476 390	0	0
Реконструкция кабельных линий - 10кВ (КЛ)	всего, в том числе	2 596 110	2 596 110	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	0,636			0,636
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2 596 110	2 596 110	0	0
Реконструкция кабельных линий - 0,4кВ (КЛ)	всего, в том числе	2 165 996	2 165 996	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	0,37			0,37
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2 165 996	2 165 996	0	0
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-238	всего, в том числе	4 808 674	4 808 674	0	0	ДГХ	количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.	1			1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 808 674	4 808 674	0	0
Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции (наружной) КТПН-672	всего, в том числе	2 345 718	2 345 718	0	0	ДГХ	количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.	1			1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2 345 718	2 345 718	0	0
Реконструкция трансформаторных подстанций (ТП)	всего, в том числе	13 886 160	0	6 943 080	6 943 080	ДГХ	количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.		1	1	2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	13 886 160		6 943 080	6 943 080
Канализационный коллектор от КНС-12(7)	всего, в том числе	61 786 654	61 786 654	0	0	ДГХ	протяженность реконструированных сетей водоотведения, км	2,573			2,573
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	55 608 000	55 608 000	0	0
	за счет средств местного бюджета	6 178 654	6 178 654	0	0
Итого по задаче 1.1	всего, в том числе	94 236 462	80 236 462	7 000 000	7 000 000	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	55 608 000	55 608 000	0	0
	за счет средств местного бюджета	38 628 462	24 628 462	7 000 000	7 000 000
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.2.1. Выполнение проектных изыскательских работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса	всего, в том числе	2 295 125	1 009 025	1 286 100	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0
	за счет средств местного бюджета	2 295 125	1 009 025	1 286 100	0
Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа N 6 до отсекающих вентилей в жилых домах N 39, 41, 43 по улице Энергетиков и N 74, 76 по улице Республики	всего, в том числе	1 286 100	0	1 286 100	0	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.		1		1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 286 100		1 286 100	0
демонтаж групповых установок сжиженного газа	всего, в том числе	1 009 025	1 009 025	0	0	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	2			2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	1 009 025	1 009 025
Мероприятие 1.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса	всего, в том числе	63 981 584	42 921 158	16 685 479	4 374 947
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	21 644 499	13 035 099	4 453 200	4 156 200
	за счет средств местного бюджета	42 337 085	29 886 059	12 232 279	218 747
Газопровод низкого давления от групповой установки сжиженного газа N 6 до отсекающих вентилей в жилых домах N 39, 41, 43 по улице Энергетиков и N 74, 76 по улице Республики	всего, в том числе	11 997 900	0	11 997 900	0	ДГХ	протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км		1,16		1,16
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	11 997 900		11 997 900	0
Сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж.д. пр. Первопроходцев, 2 до ж.д.ул. Геологическая, 18/1 в мкр.25	всего, в том числе	2 993 473	2 993 473	0	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	0,252			0,252
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 843 799	2 843 799	0	0		протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0,126			0,126
	за счет средств местного бюджета	149 674	149 674	0	0
Сети теплоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома N 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК- 4 до точки В по улице Саянской	всего, в том числе	8 593 037	8 593 037				протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	2,181			2,181
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	8 163 384	8 163 384
	за счет средств местного бюджета	429 653	429 653
Сети водоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома N 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК- 4 до точки В по улице Саянской	всего, в том числе	2 134 648	2 134 648				протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0,654			0,654
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 027 916	2 027 916
	за счет средств местного бюджета	106 732	106 732
Внутриплощадочные сети канализации, поселок Юность. Участок от К66 до К61 по улице Шушенской	всего, в том числе	1 319 895	1 319 895				протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км	0,091			0,091
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 253 901	1 253 901
	за счет средств местного бюджета	65 994	65 994
Сети водоснабжения ВК-1 (проспект Мира) микрорайон 27. Участок по пр. Комсомольский от ВК улицы Геологической до ВК ж/д проспекта Комсомольского, 12	всего, в том числе	4 687 579	0	4 687 579	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км		0,32		0,32
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 453 200	0	4 453 200	0
	за счет средств местного бюджета	234 379		234 379	0
Сети тепловодоснабжения, водоснабжения на участке от ЦТП-24 до УТ-1, УТ-4	всего, в том числе	4 374 947	0	0	4 374 947	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км			0,325	0,325
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 156 200	0	0	4 156 200		протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км			0,081	0,081
	за счет средств местного бюджета	218 747		0	218 747
Комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр 13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-5 - ТК-6. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-3 - ТК-1. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. уд. Островского, 9/1	всего, в том числе	9 068 733	9 068 733	0	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	0,718			0,718
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета						протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0,18			0,18
	за счет средств местного бюджета	9 068 733	9 068 733
Сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр.27. Участок по пр. Комсомольскому от ВК ул. Геологической до Вк ул. Югорской	всего, в том числе	12 931 267	12 931 267	0	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км	0,911			0,911
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	12 931 267	12 931 267
Тепломагистраль N 2 от 2ТК28, 2ТК27, 2ТК25, 2ТК26 ул. Профсоюзная. Участок от 2ТК24, 2ТК25 до 2ТК26	всего, в том числе	7 200 000	7 200 000	0	0	ДГХ	протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км	0,216			0,216
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	7 200 000	7 200 000
Итого по задаче 1.2	всего, в том числе	67 596 604	45 250 078	17 971 579	4 374 947	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	22 898 400	14 289 000	4 453 200	4 156 200
	за счет средств местного бюджета	44 698 204	30 961 078	13 518 379	218 747
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 1.3.1. приобретение оборудования и инвентаря	всего, в том числе	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100	ДГХ	количество приобретенного оборудования, ед.	13	3	2	18
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100
Итого по задаче 1.3	всего, в том числе	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	4 982 835	956 635	2 013 100	2 013 100
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"	всего, в том числе	166 815 901	126 443 175	26 984 679	13 388 047	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	78 506 400	69 897 000	4 453 200	4 156 200
	за счет средств местного бюджета	88 309 501	56 546 175	22 531 479	9 231 847
Подпрограмма 2. "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							уровень обеспечения населения сжиженным газом, %	100	100	100	100
							доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %	50			50
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам
Мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе	всего, в том числе	104 111 000	31 231 600	33 897 300	38 982 100	ДГХ	уровень обеспечения населения сжиженным газом, %	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	104 111 000	31 231 600	33 897 300	38 982 100
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам	всего, в том числе	104 079 614	31 221 138	33 886 838	38 971 638
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	104 079 614	31 221 138	33 886 838	38 971 638
	за счет средств местного бюджета	0
Оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	всего, в том числе	31 386	10 462	10 462	10 462
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0			0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	31 386	10 462	10 462	10 462
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0
Итого по задаче 2.1	всего, в том числе	104 111 000	31 231 600	33 897 300	38 982 100	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	104 111 000	31 231 600	33 897 300	38 982 100
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
Мероприятие 2.2.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	всего, в том числе	8 624 647	8 624 647	0	0	ДГХ	доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %	50			50
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	8 538 400	8 538 400	0	0
	за счет средств местного бюджета	86 247	86 247	0	0
Итого по задаче 2.2.	всего, в том числе	8 624 647	8 624 647	0	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	8 538 400	8 538 400	0	0
	за счет средств местного бюджета	86 247	86 247	0	0
всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"	всего, в том числе	112 735 647	39 856 247	33 897 300	38 982 100	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	112 649 400	39 770 000	33 897 300	38 982 100
	за счет средств местного бюджета	86 247	86 247	0	0
Подпрограмма 3: "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество разработанных схем водоснабжения, шт.		1		1
							количество разработанных схем водоснабжения, шт.		1		1
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут	всего, в том числе	34 944 833	0	34 944 833	0	ДГХ	количество разработанных схем водоснабжения, шт.		1		1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 966 900	0	20 966 900	0		количество разработанных схем водоотведения, шт.		1		1
	за счет средств местного бюджета	13 977 933	0	13 977 933	0
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"	всего, в том числе	34 944 833	0	34 944 833	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 966 900	0	20 966 900	0
	за счет средств местного бюджета	13 977 933	0	13 977 933	0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	314 496 381	166 299 422	95 826 812	52 370 147	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	212 122 700	109 667 000	59 317 400	43 138 300
	за счет средств местного бюджета	102 373 681	56 632 422	36 509 412	9 231 847
Объем ассигнований администратора - ДГХ	всего, в том числе	314 496 381	166 299 422	95 826 812	52 370 147	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	212 122 700	109 667 000	59 317 400	43 138 300
	за счет средств местного бюджета	102 373 681	56 632 422	36 509 412	9 231 847