Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 8 декабря 2014 г. N 8256

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам			Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе			Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед.	11	11	11	11
							количество выполняемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных работ, ед.	1	1	1	1
							доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100
							количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед.	3	3	3	3
Задача 1. Организация предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в области архитектуры и градостроительства.
Мероприятие 1.1.  Выполнение полномочий департаментом архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	297 416 498,00	99 000 940,00	98 988 977,00	99 426 581,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед.	11	11	11	11
							доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	297 416 498,00	99 000 940,00	98 988 977,00	99 426 581,00		количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед.	3	3	3	3
							степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	100
							число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед.	1002	1045	1091	3138
							среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут	15	15	15	15
							предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед.	9	8	8	8
							предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни	142	130	110	110
							исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
							исполнение плановых назначений по администрируемых доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105
							соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет	да	да	да	да
							отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет	да	да	да	да
							снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города не менее %	10	12	15	не менее 33
							количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед.	1	1	1	1
Мероприятие 1.2. Выполнение муниципальной работы "Декоративно-художественное и праздничное оформление города"	всего, в том числе	153 858 388,00	45 994 740,00	53 931 824,00	53 931 824,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество выполняемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных работ, ед.	1	1	1	1
	за счет средств местного бюджета	153 858 388,00	45 994 740,00	53 931 824,00	53 931 824,00		степень соблюдения стандартов качества выполнения муниципальной работы, %	100	100	100	100
							удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы (балл от 0 до 10)	7,5	7,5	7,5	7,5
Всего по мероприятиям Задачи 1	всего, в том числе	451 274 886,00	144 995 680,00	152 920 801,00	153 358 405,00	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	451 274 886,00	144 995 680,00	152 920 801,00	153 358 405,00	х	х	х	х	х	х
Задача 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории
Мероприятие 2.1.  Организация работы по разработке и утверждению проектов планировок и проектов межевания территорий города	всего, в том числе	10 070 668,00	10 070 668,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.	3	-	-	3
	за счет средств окружного бюджета	879 764,00	879 764,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	9 190 904,00	9 190 904,00	0,00	0,00
Проект планировки и проект межевания территории поселка Юность в городе Сургуте	всего, в том числе	5 835 700,00	5 835 700,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	5 835 700,00	5 835 700,00	0,00	0,00
Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 51 в городе Сургуте	всего, в том числе	1 881 117,00	1 881 117,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.	1	-	-	1
	за счет средств окружного бюджета	879 764,00	879 764,00
	за счет средств местного бюджета	1 001 353,00	1 001 353,00	0,00	0,00
Проект планировки и проект межевания территории "Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут"	всего, в том числе	2 353 851,00	2 353 851,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество разработанных проектов планировок и проектов межевания территорий города, ед.	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	2 353 851,00	2 353 851,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.2.  Организация работы по выполнению научно-исследовательской работы: "Совершенствование системы управления градостроительным развитием г. Сургута"	всего, в том числе	47 012 017,00	15 000 000,00	32 012 017,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства	наличие выполненной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута", да/нет	-	да	-	да
	за счет средств местного бюджета	47 012 017,00	15 000 000,00	32 012 017,00	0,00
Всего по мероприятиям Задачи 2	всего, в том числе	57 082 685,00	25 070 668,00	32 012 017,00	0,00	х	х	х	х	х	х
	за счет средств окружного бюджета	879 764,00	879 764,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	56 202 921,00	24 190 904,00	32 012 017,00	0,00	х	х	х	х	х	х
Задача 3. Регулирование градостроительной деятельности
Мероприятие 3.1. Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан	всего, в том числе	13 455 000,00	4 455 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество сформированных земельных участков, шт.	44	50	80	174
	за счет средств местного бюджета	13 455 000,00	4 455 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Всего по мероприятиям Задачи 3	всего, в том числе	13 455 000,00	4 455 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	13 455 000,00	4 455 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	х	х	х	х	х	х
Задача 4. Создание условий для строительства
Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства"	всего, в том числе	262 947 601,00	87 767 801,00	87 628 000,00	87 551 800,00	департамент архитектуры и градостроительства	доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам капитального строительства и капитального ремонта, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	262 947 601,00	87 767 801,00	87 628 000,00	87 551 800,00
Мероприятие 4.2.  Создание резерва материальных ресурсов (запасов) строительных материалов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны	всего, в том числе	255 240,00	15 240,00	120 000,00	120 000,00	департамент архитектуры и градостроительства	количество созданных резервов материальных ресурсов строительных материалов, ед.	1	1	1	1
	за счет средств местного бюджета	255 240,00	15 240,00	120 000,00	120 000,00
Всего по мероприятия Задачи 4	всего, в том числе	263 202 841,00	87 783 041,00	87 748 000,00	87 671 800,00	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	263 202 841,00	87 783 041,00	87 748 000,00	87 671 800,00	х	х	х	х	х	х
Задача 5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельности
Мероприятие 5.1.  Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	7 497 726,00	1 498 128,00	2 999 799,00	2 999 799,00	департамент архитектуры и градостроительства	наличие внедренного программного продукта "Информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Сургута", да/нет	да	да	да	да
	за счет средств местного бюджета	7 497 726,00	1 498 128,00	2 999 799,00	2 999 799,00
Всего по мероприятиям Задачи 5	всего, в том числе	7 497 726,00	1 498 128,00	2 999 799,00	2 999 799,00	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	7 497 726,00	1 498 128,00	2 999 799,00	2 999 799,00	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	792 513 138,00	263 802 517,00	280 180 617,00	248 530 004,00	х	х	х	х	х	х
	за счет средств окружного бюджета	879 764,00	879 764,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	791 633 374,00	262 922 753,00	280 180 617,00	248 530 004,00	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	792 513 138,00	263 802 517,00	280 180 617,00	248 530 004,00	х	х	х	х	х	х
	за счет средств окружного бюджета	879 764,00	879 764,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	791 633 374,00	262 922 753,00	280 180 617,00	248 530 004,00	х	х	х	х	х	х