Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 9 декабря 2014 г. N 8268

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам			Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе			Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.	5	6	8	19
							количество посещений общедоступных библиотек, ед.	432 000	432 000	433 000	1 297 000
							количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.	845	845	845	2 535
							количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.	1 555	1 557	1 560	4 672
							количество проведенных массовых мероприятий, ед.	60	60	60	180
							количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.	2 165	2 240	2 240	2 240
							количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.	120	120	120	360
							количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	10	10	10	10
							строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.	-	1	-	1
Цель отдельного мероприятия программы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.	5	6	8	19
Задача 1.1. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках
Мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города	всего, в том числе	5 477 200	2 037 200	1 055 000	2 385 000	администратор (ДКМПиС)	количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Сургута, ед.	5	6	8	19
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед.	5	6	8	8
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета						количество произведенной печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед.	1 000	2 000	3 000	6 000
	за счет средств местного бюджета	5 477 200	2 037 200	1 055 000	2 385 000
	за счет других источников
Итого по отдельному мероприятию задачи 1.1. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках	всего, в том числе	5 477 200	2 037 200	1 055 000	2 385 000	администратор (ДКМПиС)	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета						х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	5 477 200	2 037 200	1 055 000	2 385 000		х	х	х	х	х
	за счет других источников						х	х	х	х	х
Всего по отдельному мероприятию программы Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города	всего, в том числе	5 477 200	2 037 200	1 055 000	2 385 000	администратор (ДКМПиС)	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета						х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	5 477 200	2 037 200	1 055 000	2 385 000		х	х	х	х	х
	за счет других источников						х	х	х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Библиотечное обслуживание населения"
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы							количество посещений общедоступных библиотек, чел.	432 000	432 000	433 000	1 297 000
							количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	1	1	1	1
Задача 2. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"	всего, в том числе	432 400 110	135 012 279	140 236 177	157 151 654	администратор (ДКМПиС), соадминистратор (ДГХ)
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	287 600	287 600
	за счет средств местного бюджета	432 112 510	134 724 679	140 236 177	157 151 654
	за счет других источников
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения" (ДКМПиС)	всего, в том числе	412 426 585	128 169 473	133 430 062	150 827 050	администратор (ДКМПиС)	количество посещений общедоступных библиотек, чел.	432 000	432 000	433 000	1 297 000
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.	1 670	1 690	1 710	1 710
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	287 600	287 600				обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %	28	30	30	30
	за счет средств местного бюджета	412 138 985	127 881 873	133 430 062	150 827 050		количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз.	302	376	426	426
	за счет других источников						доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек , %	32	33	34	34
							доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек , %	51	53	55	55
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	19 973 525	6 842 806	6 806 115	6 324 604	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	1	1	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	19 973 525	6 842 806	6 806 115	6 324 604
	а счет других источников
Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек; - деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры	всего, в том числе	5 971 860	2 659 600	1 757 374	1 554 886	администратор (ДКМПиС)	библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.	1 670	1 690	1 710	1 710
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						количество приобретенных баз данных, ед.	2	3	3	3
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 097 600	2 290 600	1 489 300	1 317 700		количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед.	1	1	1	1
	за счет средств местного бюджета	874 260	369 000	268 074	237 186		количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, %	1 500	1 500	1 500	4 500
	за счет других источников						количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек, ед.	30	15	15	60
							количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед.	1	1	1	3
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"	всего, в том числе	438 371 970	137 671 879	141 993 551	158 706 540	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 385 200	2 578 200	1 489 300	1 317 700	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	432 986 770	135 093 679	140 504 251	157 388 840	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников					х	х	х	х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.	845	845	845	2 535
							количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	2	2
Задача 3. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
Мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия", в том числе	всего, в том числе	331 561 302	113 911 632	104 348 412	113 301 258	администратор (ДКМПиС), соадминистратор (ДГХ)
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	326 634 702	112 269 432	102 706 212	111 659 058
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	4 926 600	1 642 200	1 642 200	1 642 200
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия", в том числе	всего, в том числе	302 737 155	99 726 603	96 838 726	106 171 826	администратор (ДКМПиС)	количество проведенных выставок, ед.	80	80	80	240
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						количество проведенных просветительских мероприятий, ед.	765	765	765	2 295
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета						количество потребителей услуги, чел.	60 450	60 450	60 450	181 350
	за счет средств местного бюджета	297 810 555	98 084 403	95 196 526	104 529 626		увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	18,6	18,9	19,3	19,3
							разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", комплект	1	-	-	1
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	4 926 600	1 642 200	1 642 200	1 642 200		увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда , %	12	14	16	16
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	28 824 147	14 185 029	7 509 686	7 129 432	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	2	2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	28 824 147	14 185 029	7 509 686	7 129 432
	за счет других источников
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы": - реставрация и консервация музейных фондов	всего, в том числе	221 300	221 300			администратор (ДКМПиС)	реставрация и консервация музейных фондов, ед.	25	-	-	25
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	221 300	221 300
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников
Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи"; - краеведческий проект "Солдат Отечества"	всего, в том числе	100 000	100 000			администратор (ДКМПиС)	количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи", ед.	1	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	100 000	100 000
	за счет средств местного бюджета
	за счет других источников
Всего по подпрограмме "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"	всего, в том числе	331 882 602	114 232 932	104 348 412	113 301 258	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	321 300	321 300			х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	326 634 702	112 269 432	102 706 212	111 659 058	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	4 926 600	1 642 200	1 642 200	1 642 200	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы							количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.	2 165	2 240	2 240	2240
							количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	6	6	6	6
Задача 4. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей и молодежи, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств
Мероприятие 4.1., 5.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"	всего, в том числе	1 088 200 505	335 238 890	360 361 596	392 600 019	администратор (ДКМПиС), соадминистратор (ДГХ)
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	1 088 200 505	335 238 890	360 361 596	392 600 019
	за счет других источников
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"	всего, в том числе	1 058 091 477	324 424 847	350 451 215	383 215 415	администратор (ДКМПиС)	количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.	2 165	2 240	2 240	2240
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности %	8	8	8	8
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета						отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %	80	85	90	90
	за счет средств местного бюджета	1 058 091 477	324 424 847	350 451 215	383 215 415		доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %	3,7	5	6,3	15
	за счет других источников						количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей, ед.	43	40	40	123
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	30 109 028	10 814 043	9 910 381	9 384 604	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	6	6	6	6
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	30 109 028	10 814 043	9 910 381	9 384 604
	за счет других источников
Мероприятие 4.2., 5.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	2 665 000	2 665 000			администратор (ДКМПиС)	количество приобретенных музыкальных инструментов и учебного оборудования в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.	5	-	-	5
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.	1	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 263 100	2 263 100
	за счет средств местного бюджета	401 900	401 900
	за счет других источников
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"	всего, в том числе	1 090 865 505	337 903 890	360 361 596	392 600 019	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 263 100	2 263 100			х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 088 602 405	335 640 790	360 361 596	392 600 019	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников					х	х	х	х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.	1 555	1 557	1 560	4 672
							количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	1	1	1	1
Задача 6. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
Мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы	всего, в том числе	635 295 813	204 216 098	205 701 008	225 378 707	администратор (ДКМПиС), соадминистратор (ДГХ)
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	564 099 348	180 483 943	181 968 853	201 646 552
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	71 196 465	23 732 155	23 732 155	23 732 155
Обеспечение функционирования и развития оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы	всего, в том числе	616 253 627	197 524 547	199 469 890	219 259 190	администратор (ДКМПиС)	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед., в том числе	1 000	1 000	1 000	3000
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед.	250	250	250	750
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета						количество клубных формирований, ед.	68	68	68	68
	за счет средств местного бюджета	545 057 162	173 792 392	175 737 735	195 527 035		численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел.	109 622	109 622	109 622	328866
							разработка проектной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", комплект	1	-	-	1
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	71 196 465	23 732 155	23 732 155	23 732 155		численность занимающихся в клубных формированиях, чел.	1 429	1 429	1 429	1429
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	18 501 506	6 511 919	6 050 594	5 938 993	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	1	1	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	18 501 506	6 511 919	6 050 594	5 938 993
	за счет других источников
Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий	всего, в том числе	540 680	179 632	180 524	180 524	соадминистратор (ДГХ)	количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	58	58	58	174
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	540 680	179 632	180 524	180 524
	за счет других источников
Мероприятие 6.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2020 годы. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций	всего, в том числе	6 060 606	6 060 606			администратор (ДКМПиС)	количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014-2020 годы - Детская площадка "Забава", ед.	1	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 000 000	6 000 000
	за счет средств местного бюджета	60 606	60 606
	за счет других источников
Задача 7. Поддержка и развитие профессионального искусства
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: профессиональное искусство	всего, в том числе	830 343 882	294 098 610	251 776 436	284 468 836	администратор (ДКМПиС)	количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед.	555	557	560	1672
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						количество посещений театрально-концертных мероприятий, чел.	99 500	100 700	101 500	301700
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета						количество новых постановок, ед.	38	39	41	118
	за счет средств местного бюджета	671 154 642	252 047 530	193 207 356	225 899 756
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	159 189 240	42 051 080	58 569 080	58 569 080
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"	всего, в том числе	1 471 700 301	504 375 314	457 477 444	509 847 543	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 000 000	6 000 000			х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 235 314 596	432 592 079	375 176 209	427 546 308	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	230 385 705	65 783 235	82 301 235	82 301 235	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Организация массовых мероприятий"
Цель подпрограммы: популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество проведенных массовых мероприятий, ед.	60	60	60	180
Задача 8. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории
Мероприятие 8.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"	всего, в том числе	76 770 205	37 309 841	20 385 182	19 075 182	администратор (ДКМПиС), соадминистратор (ДГХ)
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	76 770 205	37 309 841	20 385 182	19 075 182
	за счет других источников
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"	всего, в том числе	75 707 693	36 956 851	20 030 421	18 720 421	администратор (ДКМПиС)	количество проведенных массовых мероприятий, ед.	60	60	60	180
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						численность участников массовых мероприятий, чел.	155 000	155 000	155 000	465 000
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	75 707 693	36 956 851	20 030 421	18 720 421
	за счет других источников
Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий	всего, в том числе	1 062 512	352 990	354 761	354 761	соадминистратор (ДГХ)	количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	110	110	110	330
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	1 062 512	352 990	354 761	354 761
	за счет других источников
Всего по подпрограмме "Организация массовых мероприятий"	всего, в том числе	76 770 205	37 309 841	20 385 182	19 075 182	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета					х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	76 770 205	37 309 841	20 385 182	19 075 182	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников					х	х	х	х	х	х
Подпрограмма осуществления бюджетных инвестиций "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.	-	1	-	1
Задача 9. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
Мероприятие 9.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры:	всего, в том числе	189 481 392	50 796 000	115 959 280	22 726 112	соадминистратор (ДАиГ)	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	45 716 000	45 716 000				х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	143 765 392	5 080 000	115 959 280	22 726 112		х	х	х	х	х
	за счет других источников						х	х	х	х	х
Выполнение работ по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры ("Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС")	всего, в том числе	104 750 280		104 750 280		соадминистратор (ДАиГ)	строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.	-	1	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
	за счет средств местного бюджета	104 750 280		104 750 280
	за счет других источников
Выполнение работ по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры ("Детская школа искусств в мкр. ПИКС")	всего, в том числе	84 731 112	50 796 000	11 209 000	22 726 112	соадминистратор (ДАиГ)	строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	45 716 000	45 716 000
	за счет средств местного бюджета	39 015 112	5 080 000	11 209 000	22 726 112
	за счет других источников
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"	всего, в том числе	189 481 392	50 796 000	115 959 280	22 726 112	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	45 716 000	45 716 000			х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	143 765 392	5 080 000	115 959 280	22 726 112	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников					х	х	х	х	х	х
Подпрограмма оказания услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы							количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.	120	120	120	120
Задача 10. Создание условий для отдыха детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
Мероприятие 10.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)	всего, в том числе	3 221 976	1 073 992	1 073 992	1 073 992		количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.	120	120	120	360
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						количество лагерей, открытых на базе учреждений культуры, ед.	3	3	3	3
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	684 180	228 060	228 060	228 060
	за счет средств местного бюджета	2 176 635	725 545	725 545	725 545
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	361 161	120 387	120 387	120 387
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей и молодежи" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)	всего, в том числе	3 221 976	1 073 992	1 073 992	1 073 992	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета					х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	684 180	228 060	228 060	228 060	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	2 176 635	725 545	725 545	725 545	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	361 161	120 387	120 387	120 387	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	3 607 771 151	1 185 401 048	1 202 654 457	1 219 715 646		х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	60 369 780	57 106 660	1 717 360	1 545 760		х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	3 311 727 905	1 060 748 566	1 116 873 275	1 134 106 064		х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	235 673 466	67 545 822	84 063 822	84 063 822		х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора департамента культуры, молодежной политики и спорта	всего, в том числе	3 319 278 361	1 095 718 629	1 055 883 116	1 167 676 616		х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	14 653 780	11 390 660	1 717 360	1 545 760		х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	3 068 951 115	1 016 782 147	970 101 934	1 082 067 034		х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	235 673 466	67 545 822	84 063 822	84 063 822		х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	99 011 398	38 886 419	30 812 061	29 312 918		х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета						х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	99 011 398	38 886 419	30 812 061	29 312 918		х	х	х	х	х
	за счет других источников						х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	189 481 392	50 796 000	115 959 280	22 726 112		х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета						х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	45 716 000	45 716 000				х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	143 765 392	5 080 000	115 959 280	22 726 112		х	х	х	х	х
	за счет других источников						х	х	х	х	х