Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 декабря 2014 г. N 8278

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам:			Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе:			Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год			2014 год	2015 год	2016 год
Комплексная цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.	42 072	42 892	42 992	42 992
							количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел.	8 613	8 613	8 673	8 673
							количество вновь введенных объектов спорта, ед.	2	1	-	3
							количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.	1 016	1 016	1 016	1 016
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.	42 072	42 892	42 992	42 992
Задача 1.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта	всего, в том числе:	29 041 106	9 585 182	9 727 962	9 727 962
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	29 041 106	9 585 182	9 727 962	9 727 962
	за счет других источников	0	0	0	0
- мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта	всего, в том числе:	28 919 938	9 544 938	9 687 500	9 687 500	ДКМПиС	количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.	146	146	146	146
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	28 919 938	9 544 938	9 687 500	9 687 500
	за счет других источников	0	0	0	0
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий	всего, в том числе	121 168	40 244	40 462	40 462	ДГХ	количество временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, ед.	13	13	13	39
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	121 168	40 244	40 462	40 462
	за счет других источников	0	0	0	0
Мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"	всего, в том числе:	736 590 132	238 218 594	249 562 779	248 808 759
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 307 900	2 307 900	0	0
	за счет средств местного бюджета	734 282 232	235 910 694	249 562 779	248 808 759
	за счет других источников	0	0	0	0
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"	всего, в том числе:	694 963 712	223 849 110	235 780 441	235 334 161	ДКМПиС	количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.	42 072	42 892	42 992	42 992
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 307 900	2 307 900	0	0
	за счет средств местного бюджета	692 655 812	221 541 210	235 780 441	235 334 161
	за счет других источников	0	0	0	0
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	41 626 420	14 369 484	13 782 338	13 474 598	ДГХ	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.	2	2	2	2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	41 626 420	14 369 484	13 782 338	13 474 598
	за счет других источников	0	0	0	0
Итого по мероприятиям задачи 1.1	всего, в том числе:	765 631 238	247 803 776	259 290 741	258 536 721	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 307 900	2 307 900	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	763 323 338	245 495 876	259 290 741	258 536 721	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 1	всего, в том числе:	765 631 238	247 803 776	259 290 741	258 536 721	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 307 900	2 307 900	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	763 323 338	245 495 876	259 290 741	258 536 721	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
2. Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, включение их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел.	8 613	8 613	8 673	8 673
Задача 2.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования
Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва	всего, в том числе:	27 001 196	8 875 396	9 062 900	9 062 900	ДКМПиС	количество проведенных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед.	97	97	97	97
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	27 001 196	8 875 396	9 062 900	9 062 900
	за счет других источников	0	0	0	0
Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"	всего, в том числе:	1 521 777 046	527 036 506	493 227 097	501 513 443
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 797 000	1 797 000	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 519 980 046	525 239 506	493 227 097	501 513 443
	за счет других источников	0	0	0	0
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"	всего, в том числе:	1 407 431 601	484 989 627	456 438 587	466 003 387	ДКМПиС	количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, чел.	8 613	8 613	8 673	8 673
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 797 000	1 797 000	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 405 634 601	483 192 627	456 438 587	466 003 387
	за счет других источников	0	0	0	0
организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе:	114 345 445	42 046 879	36 788 510	35 510 056	ДГХ	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах", ед.	7	7	7	7
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	114 345 445	42 046 879	36 788 510	35 510 056
	за счет других источников	0	0	0	0
Мероприятие 2.3. Реализация дополнительных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств для оснащения постоянных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов)	всего, в том числе:	69 300	69 300	0	0	ДКМПиС	количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), ед.	1	0	0	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510	48 510	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	20 790	20 790	0	0
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0
Итого по мероприятиям задачи 2.1	всего, в том числе:	1 548 847 542	535 981 202	502 289 997	510 576 343	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510	48 510	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 817 790	1 817 790	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 546 981 242	534 114 902	502 289 997	510 576 343	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 2	всего, в том числе:	1 548 847 542	535 981 202	502 289 997	510 576 343	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510	48 510	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 817 790	1 817 790	0	0	х	х	х	х	х	х
	а счет средств местного бюджета	1 546 981 242	534 114 902	502 289 997	510 576 343	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказываемых муниципальные услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество вновь введенных объектов спорта, ед.	2	1	-	3
Задача 3.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры города
Мероприятие 3.1. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, выполняемые муниципальными учреждениями спортивной направленности, подведомственными департаменту культуры, молодежной политики и спорта	всего, в том числе:	10 487 272,12	10 487 272,12	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0	0
	за счет средств местного бюджета	9 825 705,00	9 825 705,00	0	0
	за счет других источников	661 567,12	661 567,12	0	0
- выполнение работ по завершению строительства объекта "Спортивный городок "На Сайме"	всего, в том числе:	5 771 723	5 771 723	0	0	ДКМПиС	количество вновь введенных объектов спорта, ед.	1	0	0	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	5 771 723	5 771 723	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0
- выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение N 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик"	всего, в том числе:	1 329 546,12	1 329 546,12	0	0	ДКМПиС	количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов	1	0	0	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0	0
	за счет средств местного бюджета	667 979,00	667 979,00	0	0
	за счет других источников	661 567,12	661 567,12	0	0
- выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Виктория"	всего, в том числе:	2 186 866	2 186 866	0	0	ДКМПиС	количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов	1	0	0	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	2 186 866	2 186 866	0	0
- выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Геолог"	за счет других источников	0	0	0	0
	всего, в том числе:	1 199 137	1 199 137	0	0	ДКМПиС	количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов	1	0	0	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 199 137	1 199 137	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0
Мероприятие 3.2. Выполнение проектных работ, работ по строительству объектов физической культуры и спорта, выполняемые департаментом архитектуры и градостроительства	всего, в том числе:	837 526 098	209 710 433	476 915 665	150 900 000
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	707 115 000	112 415 000	443 800 000	150 900 000
	за счет средств местного бюджета	130 411 098	97 295 433	33 115 665	0
	за счет других источников	0	0	0	0
- выполнение проектных работ на строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут"	всего, в том числе:	6 016 656	6 016 656	0	0	ДАиГ	количество выполненных проектных работ на объекты спорта, проект	1	0	0	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 415 000	5 415 000	0	0
	за счет средств местного бюджета	601 656	601 656	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0
- выполнение работ по обследованию здания по объекту "МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория"	всего, в том числе:	785 001	785 001	0	0	ДАиГ	количество выполненных работ по обследованию зданий, ед.	1	0	0	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	785 001	785 001	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0
- выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом N 1 в мкр. 31"	всего, в том числе:	84 019 776	84 019 776	0	0	ДАиГ	количество вновь введенных объектов спорта, ед.	1	0	0	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	84 019 776	84 019 776	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0
- выполнение работ по строительству объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте"	всего, в том числе:	525 804 665	118 889 000	406 915 665	0	ДАиГ	Количество вновь введённых объектов спорта, ед.	0	1	0	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	480 800 000	107 000 000	373 800 000	0
	за счет средств местного бюджета	45 004 665	11 889 000	33 115 665	0
	за счет других источников	0	0	0	0
- выполнение работ по строительству объекта "Керлинг центр, г. Сургут"	всего, в том числе:	220 900 000	0	70 000 000	150 900 000	ДАиГ	количество выполненных строительно-монтажных работ, объектов	0	1	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	220 900 000	0	70 000 000	150 900 000
	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0
Итого по мероприятиям задачи 3.1	всего, в том числе:	848 013 370,12	220 197 705,12	476 915 665	150 900 000	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	707 115 000,00	112 415 000,00	443 800 000	150 900 000	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	140 236 803,00	107 121 138,00	33 115 665	0	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	661 567,12	661 567,12	0	0	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 3	всего, в том числе:	848 013 370,12	220 197 705,12	476 915 665	150 900 000	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	707 115 000,00	112 415 000,00	443 800 000	150 900 000	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	140 236 803,00	107 121 138,00	33 115 665	0	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	661 567,12	661 567,12	0	0	х	х	х	х	х	х
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы							количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.	1 016	1 016	1 016	1 016
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
Мероприятие 4.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта)	всего, в том числе:	14 166 855	4 722 285	4 722 285	4 722 285	ДКМПиС	количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время, ед.	9	9	9	9
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 336 604	1 778 868	1 778 868	1 778 868
	за счет средств местного бюджета	6 272 601	2 090 867	2 090 867	2 090 867
	за счет других источников (плата потребителей)	2 557 650	852 550	852 550	852 550
Всего по подпрограмме 4	всего, в том числе:	14 166 855	4 722 285	4 722 285	4 722 285	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 336 604,00	1 778 868	1 778 868	1 778 868	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	6 272 601,00	2 090 867	2 090 867	2 090 867	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей)	2 557 650,00	852 550	852 550	852 550	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего	всего, в том числе:	3 176 659 005,12	1 008 704 968,12	1 243 218 688	924 735 349	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510,00	48 510,00	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	716 577 294,00	118 319 558,00	445 578 868	152 678 868	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	2 456 813 984,00	888 822 783,00	796 787 270	771 203 931	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителя)	3 219 217,12	1 514 117,12	852 550	852 550	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта	всего, в том числе:	2 183 039 874,12	742 537 928,12	715 691 713	724 810 233	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	48 510,00	48 510,00	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	9 462 294,00	5 904 558,00	1 778 868	1 778 868	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	2 170 309 853,00	735 070 743,00	713 060 295	722 178 815	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителя)	3 219 217,12	1 514 117,12	852 550	852 550	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе:	837 526 098	209 710 433	476 915 665	150 900 000	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	707 115 000	112 415 000	443 800 000	150 900 000	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	130 411 098	97 295 433	33 115 665	0	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе:	156 093 033	56 456 607	50 611 310	49 025 116	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	156 093 033	56 456 607	50 611 310	49 025 116	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х