|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования,
(всего, руб.)
|
В том числе по годам:
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя,
ед. измер.
|
Значение показателя,
в том числе:
|
Конечный результат реализации муниципальной программы
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
|
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута (ед.)
|
5
|
6
|
8
|
19
|
|
количество посещений общедоступных
библиотек (ед.)
|
432 000
|
432 000
|
433 000
|
1 297 000
|
|
Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий (ед.)
|
845
|
845
|
845
|
2 535
|
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей (ед.)
|
1 555
|
1 557
|
1 560
|
4 672
|
|
Количество проведенных массовых мероприятий (ед.)
|
60
|
60
|
60
|
180
|
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности (чел.)
|
2 165
|
2 240
|
2 240
|
2 240
|
|
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания (чел.)
|
120
|
120
|
120
|
360
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
|
10
|
11
|
11
|
10
|
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Цель отдельного мероприятия программы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута (ед.)
|
5
|
6
|
8
|
19
|
|
Задача 1.1. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках
|
|
Мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города
|
всего,
в том числе:
|
5 477 200
|
2 037 200
|
1 055 000
|
2 385 000
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Сургута (ед.)
|
5
|
6
|
8
|
19
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
Количество туристических маршрутов по городу Сургуту (ед.)
|
5
|
6
|
8
|
8
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
количество
произведенной печатной
информационной продукции
о туристической привлекательности города Сургута (ед.)
|
1 000
|
2 000
|
3 000
|
6 000
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 477 200
|
2 037 200
|
1 055 000
|
2 385 000
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по отдельному мероприятию задачи 1.1. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках
|
всего,
в том числе:
|
5 477 200
|
2 037 200
|
1 055 000
|
2 385 000
|
администратор (ДКМПиС)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 477 200
|
2 037 200
|
1 055 000
|
2 385 000
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Всего по отдельному мероприятию программы "Создание условий
для развития туризма в Сургуте", расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
|
всего,
в том числе:
|
5 477 200
|
2 037 200
|
1 055 000
|
2 385 000
|
администратор (ДКМПиС)
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 477 200
|
2 037 200
|
1 055 000
|
2 385 000
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма оказания услуги "Библиотечное обслуживание населения"
|
|
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
Количество посещений общедоступных библиотек (чел.)
|
432 000
|
432 000
|
433 000
|
1 297 000
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Задача 2. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
|
|
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"
|
всего,
в том числе:
|
431 952 510
|
134 564 679
|
140 236 177
|
157 151 654
|
соадминистратор (ДГХ)
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
431 952 510
|
134 564 679
|
140 236 177
|
157 151 654
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения" (ДКМПиС)
|
всего,
в том числе:
|
412 138 985
|
127 881 873
|
133 430 062
|
150 827 050
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество посещений общедоступных библиотек (чел.)
|
432 000
|
432 000
|
433 000
|
1 297 000
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.)
|
1 670
|
1 690
|
1 710
|
1 710
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу (%)
|
28
|
30
|
30
|
30
|
|
за счет средств местного бюджета
|
412 138 985
|
127 881 873
|
133 430 062
|
150 827 050
|
|
Количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму (экз.)
|
302
|
376
|
426
|
426
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек (%)
|
32
|
33
|
34
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек (%)
|
51
|
53
|
55
|
55
|
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
|
всего,
в том числе:
|
19 813 525
|
6 682 806
|
6 806 115
|
6 324 604
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
19 813 525
|
6 682 806
|
6 806 115
|
6 324 604
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы":
- формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры;
- модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек;
- деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры
|
всего,
в том числе:
|
5 971 860
|
2 659 600
|
1 757 374
|
1 554 886
|
администратор (ДКМПиС)
|
библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.)
|
1 670
|
1 690
|
1 710
|
1 710
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных баз данных (ед.)
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 097 600
|
2 290 600
|
1 489 300
|
1 317 700
|
|
Количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации (ед.)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
874 260
|
369 000
|
268 074
|
237 186
|
|
Количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов (%)
|
1 500
|
1 500
|
1 500
|
4 500
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
Количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек (ед.)
|
30
|
15
|
15
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры (ед.)
|
1
|
1
|
1
|
3
|
|
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"
|
всего,
в том числе:
|
437 924 370
|
137 224 279
|
141 993 551
|
158 706 540
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 097 600
|
2 290 600
|
1 489 300
|
1 317 700
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
432 826 770
|
134 933 679
|
140 504 251
|
157 388 840
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма оказания услуги "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
|
|
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий (ед.)
|
845
|
845
|
845
|
2 535
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Задача 3. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
|
|
Мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия", в том числе
|
всего,
в том числе:
|
330 511 302
|
112 861 632
|
104 348 412
|
113 301 258
|
соадминистратор (ДГХ)
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
325 584 702
|
111 219 432
|
102 706 212
|
111 659 058
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
4 926 600
|
1 642 200
|
1 642 200
|
1 642 200
|
|
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия", в том числе
|
всего,
в том числе:
|
302 737 155
|
99 726 603
|
96 838 726
|
106 171 826
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество проведенных выставок (ед.)
|
80
|
80
|
80
|
240
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных просветительских мероприятий (ед.)
|
765
|
765
|
765
|
2 295
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
Количество потребителей услуги (чел.)
|
60 450
|
60 450
|
60 450
|
181 350
|
|
за счет средств местного бюджета
|
297 810 555
|
98 084 403
|
95 196 526
|
104 529 626
|
|
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)
|
18,6
|
18,9
|
19,3
|
19,3
|
|
за счет других источников
|
4 926 600
|
1 642 200
|
1 642 200
|
1 642 200
|
|
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда (%)
|
12
|
14
|
16
|
16
|
|
- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх"
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх" (комплект)
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
|
всего,
в том числе:
|
27 774 147
|
13 135 029
|
7 509 686
|
7 129 432
|
соадминистратор (ДГХ)
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
27 774 147
|
13 135 029
|
7 509 686
|
7 129 432
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы":
- реставрация и консервация музейных фондов
|
всего,
в том числе:
|
221 300
|
221 300
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
Реставрация и консервация музейных фондов (ед.)
|
25
|
-
|
-
|
25
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
221 300
|
221 300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи":
- краеведческий проект "Солдат Отечества"
|
всего,
в том числе:
|
100 000
|
100 000
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество
реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи" (ед.)
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
100 000
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
|
всего,
в том числе:
|
330 832 602
|
113 182 932
|
104 348 412
|
113 301 258
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
321 300
|
321 300
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
325 584 702
|
111 219 432
|
102 706 212
|
111 659 058
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
4 926 600
|
1 642 200
|
1 642 200
|
1 642 200
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма оказания услуги "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
|
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности (чел.)
|
2 165
|
2 240
|
2 240
|
2240
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
|
6
|
7
|
7
|
7
|
|
Задача 4. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки
|
|
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств
|
|
Мероприятие 4.1., 5.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
всего,
в том числе:
|
1 088 150 505
|
335 188 890
|
360 361 596
|
392 600 019
|
соадминистратор (ДГХ)
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 088 150 505
|
335 188 890
|
360 361 596
|
392 600 019
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
всего,
в том числе:
|
1 058 091 477
|
324 424 847
|
350 451 215
|
383 215 415
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности (чел.)
|
2 165
|
2 240
|
2 240
|
2240
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности %
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %
|
80
|
85
|
90
|
90
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 058 091 477
|
324 424 847
|
350 451 215
|
383 215 415
|
|
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %
|
3,7
|
5
|
6,3
|
15
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей, ед.
|
43
|
40
|
40
|
123
|
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
|
всего,
в том числе:
|
30 059 028
|
10 764 043
|
9 910 381
|
9 384 604
|
соадминистратор (ДГХ)
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
|
6
|
7
|
7
|
7
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
30 059 028
|
10 764 043
|
9 910 381
|
9 384 604
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2., 5.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы"
|
всего,
в том числе:
|
2 665 000
|
2 665 000
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество приобретенных музыкальных инструментов и учебного оборудования в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийского автономного округа - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.
|
5
|
-
|
-
|
5
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийского автономного округа - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 263 100
|
2 263 100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
401 900
|
401 900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
всего,
в том числе:
|
1 090 815 505
|
337 853 890
|
360 361 596
|
392 600 019
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 263 100
|
2 263 100
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 088 552 405
|
335 590 790
|
360 361 596
|
392 600 019
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма оказания услуги "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
|
|
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей (ед.)
|
1 555
|
1 557
|
1 560
|
4 672
|
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Задача 6. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
|
|
Мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
|
всего,
в том числе:
|
634 996 705
|
203 916 990
|
205 701 008
|
225 378 707
|
соадминистратор (ДГХ)
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
563 800 240
|
180 184 835
|
181 968 853
|
201 646 552
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
71 196 465
|
23 732 155
|
23 732 155
|
23 732 155
|
|
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций A146 культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
|
всего,
в том числе:
|
616 253 627
|
197 524 547
|
199 469 890
|
219 259 190
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.), в том числе:
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
3000
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев (ед.)
|
250
|
250
|
250
|
750
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
количество клубных формирований (ед.)
|
68
|
68
|
68
|
68
|
|
за счет средств местного бюджета
|
545 057 162
|
173 792 392
|
175 737 735
|
195 527 035
|
|
численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе (чел.)
|
109 622
|
109 622
|
109 622
|
328866
|
|
за счет других источников
|
71 196 465
|
23 732 155
|
23 732 155
|
23 732 155
|
|
Численность занимающихся в клубных формированиях (чел.)
|
1 429
|
1 429
|
1 429
|
1429
|
|
- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут"
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут" (комплект)
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
|
всего,
в том числе:
|
18 201 506
|
6 211 919
|
6 050 594
|
5 938 993
|
соадминистратор (ДГХ)
|
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
18 201 506
|
6 211 919
|
6 050 594
|
5 938 993
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
|
всего,
в том числе:
|
541 572
|
180 524
|
180 524
|
180 524
|
соадминистратор (ДГХ)
|
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий (ед.)
|
58
|
58
|
58
|
174
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
541 572
|
180 524
|
180 524
|
180 524
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы- содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций
|
всего,
в том числе:
|
6 060 606
|
6 060 606
|
|
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы - Детская площадка "Забава" (ед.)
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 000 000
|
6 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
60 606
|
60 606
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 7. Поддержка и развитие профессионального искусства
|
|
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: профессиональное искусство
|
всего,
в том числе:
|
828 543 882
|
292 298 610
|
251 776 436
|
284 468 836
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий (ед.)
|
555
|
557
|
560
|
1672
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
Количество посещений театрально-концертных мероприятий (чел.)
|
99 500
|
100 700
|
101 500
|
301700
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
Количество новых постановок (ед.)
|
38
|
39
|
41
|
118
|
|
за счет средств местного бюджета
|
669 354 642
|
250 247 530
|
193 207 356
|
225 899 756
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
159 189 240
|
42 051 080
|
58 569 080
|
58 569 080
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
|
всего,
в том числе:
|
1 469 601 193
|
502 276 206
|
457 477 444
|
509 847 543
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 000 000
|
6 000 000
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 233 215 488
|
430 492 971
|
375 176 209
|
427 546 308
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
230 385 705
|
65 783 235
|
82 301 235
|
82 301 235
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма оказания услуги "Организация массовых мероприятий"
|
|
Цель подпрограммы: популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Количество проведенных массовых мероприятий (ед.)
|
60
|
60
|
60
|
180
|
|
Задача 8. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории
|
|
Мероприятие 8.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
|
всего,
в том числе:
|
76 771 976
|
37 311 612
|
20 385 182
|
19 075 182
|
соадминистратор (ДГХ)
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
76 771 976
|
37 311 612
|
20 385 182
|
19 075 182
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
|
всего,
в том числе:
|
75 707 693
|
36 956 851
|
20 030 421
|
18 720 421
|
администратор (ДКМПиС)
|
Количество проведенных массовых мероприятий (ед.)
|
60
|
60
|
60
|
180
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
численность участников массовых мероприятий (чел.)
|
155 000
|
155 000
|
155 000
|
465 000
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
75 707 693
|
36 956 851
|
20 030 421
|
18 720 421
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
|
всего,
в том числе:
|
1 064 283
|
354 761
|
354 761
|
354 761
|
соадминистратор (ДГХ)
|
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий (ед.)
|
110
|
110
|
110
|
330
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 064 283
|
354 761
|
354 761
|
354 761
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация массовых мероприятий"
|
всего,
в том числе:
|
76 771 976
|
37 311 612
|
20 385 182
|
19 075 182
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
76 771 976
|
37 311 612
|
20 385 182
|
19 075 182
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма осуществления бюджетных инвестиций "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
|
|
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
Задача 9. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
|
|
Мероприятие 9.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры:
|
всего,
в том числе:
|
189 481 392
|
50 796 000
|
115 959 280
|
22 726 112
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
45 716 000
|
45 716 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
143 765 392
|
5 080 000
|
115 959 280
|
22 726 112
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- выполнение работ по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры ("Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС")
|
всего,
в том числе:
|
104 750 280
|
|
104 750 280
|
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
104 750 280
|
|
104 750 280
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- выполнение работ по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры ("Детская школа искусств в мкр. ПИКС")
|
всего,
в том числе:
|
84 731 112
|
50 796 000
|
11 209 000
|
22 726 112
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)
|
-
|
-
|
-
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
45 716 000
|
45 716 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
39 015 112
|
5 080 000
|
11 209 000
|
22 726 112
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
|
всего,
в том числе:
|
189 481 392
|
50 796 000
|
115 959 280
|
22 726 112
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
45 716 000
|
45 716 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
143 765 392
|
5 080 000
|
115 959 280
|
22 726 112
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма оказания услуги "Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
|
|
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания (чел.)
|
120
|
120
|
120
|
120
|
|
Задача 10. Создание условий для отдыха детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
|
|
Мероприятие 10.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
|
всего,
в том числе:
|
3 221 976
|
1 073 992
|
1 073 992
|
1 073 992
|
|
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания (чел.)
|
120
|
120
|
120
|
360
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
Количество лагерей, открытых на базе учреждений культуры (ед.)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
684 180
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 176 635
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников
|
361 161
|
120 387
|
120 387
|
120 387
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
|
всего,
в том числе:
|
3 221 976
|
1 073 992
|
1 073 992
|
1 073 992
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
684 180
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 176 635
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
361 161
|
120 387
|
120 387
|
120 387
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
|
всего,
в том числе:
|
3 604 126 214
|
1 181 756 111
|
1 202 654 457
|
1 219 715 646
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
60 082 180
|
56 819 060
|
1 717 360
|
1 545 760
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 308 370 568
|
1 057 391 229
|
1 116 873 275
|
1 134 106 064
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
235 673 466
|
67 545 822
|
84 063 822
|
84 063 822
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем ассигнований администратора департамента культуры, молодёжной политики и спорта
|
всего,
в том числе:
|
3 317 190 761
|
1 093 631 029
|
1 055 883 116
|
1 167 676 616
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
14 366 180
|
11 103 060
|
1 717 360
|
1 545 760
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 067 151 115
|
1 014 982 147
|
970 101 934
|
1 082 067 034
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
235 673 466
|
67 545 822
|
84 063 822
|
84 063 822
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего,
в том числе:
|
97 454 061
|
37 329 082
|
30 812 061
|
29 312 918
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
97 454 061
|
37 329 082
|
30 812 061
|
29 312 918
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего,
в том числе:
|
189 481 392
|
50 796 000
|
115 959 280
|
22 726 112
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
45 716 000
|
45 716 000
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
143 765 392
|
5 080 000
|
115 959 280
|
22 726 112
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
