Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 15 декабря 2014 г. N 8407

Муниципальная программа
функционирования "Обеспечение деятельности департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2020 годы"

1. Характеристика текущего состояния

С 2013 года департаментом городского хозяйства Администрации города (далее - департамент) реализуется ведомственная целевая программа функционирования департамента городского хозяйства, утвержденная постановлением Администрации города от 04.02.2013 N 596 (с последующими изменениями). Ведомственная целевая программа функционирования разработана в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города от 13.10.2008 N 3809 (с последующими изменениями).

Распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3092 принято решение о разработке программы функционирования "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями) (далее - муниципальная программа).

В соответствии с Положением о департаменте городского хозяйства, утвержденным распоряжением Администрации города от 16.04.2008 N 1081 (с последующими изменениями), департамент осуществляет выполнение приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации, программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также муниципальных программ.

Деятельность департамента направлена на развитие жилищно-коммунального комплекса на территории города, обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов городского хозяйства, в том числе автомобильных дорог местного значения и элементов их благоустройства, создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города.

Департамент осуществляет следующие полномочия органа местного самоуправления от лица Администрации города в части решения вопросов местного значения:

- организация благоустройства территории;

- организация освещения улиц;

- организация ритуальных услуг;

- организация капитального ремонта жилищного фонда города, направленного на снижение физического износа жилищного фонда, повышение эксплуатационной надежности жилых зданий, уровня благоустройства и комфортности проживания, а также сохранение и восстановление жилых домов;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также иных полномочий в области использования автомобильных дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание элементов их обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города;

- организация транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

- реализация мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры с целью бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами населения города.

Деятельность департамента осуществляется в соответствии с действующим законодательством и направлена на создание условий для устойчивого и качественного предоставления услуг в современных экономических условиях.

Динамика
изменения значений показателей результатов реализации
муниципальной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)
Количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг	ед.	2	1	2	3
Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом	%	100	100	100	100
Количество координируемых подведомственных муниципальных организаций	ед.	9	9	10	10
Количество администрируемых муниципальных программ	ед.	8	8	8	8

2. Цели и задачи муниципальной программы

Задачи муниципальной программы	Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы
Цель программы: реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
Задача 1. Организация содержания, управления муниципальным и бесхозяйным жилищным фондом, создание условий для управления многоквартирными домами и организация управления многоквартирными домами в пределах, установленных жилищным кодексом Российской Федерации	решение задач муниципальной программы в течение 2014 - 2020 годов путем реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит обеспечить: - предоставление 3 муниципальных услуг; - 100% реализацию вопросов местного значения в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством; - координацию деятельности 10 подведомственных муниципальных организаций; - администрирование 8 муниципальных программ
Задача 2. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения с учетом требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Задача 3. Организация благоустройства территории городского округа, отлова и содержания безнадзорных животных, ритуальных услуг и содержания мест захоронения, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
Задача 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа
Задача 5. Организация переселения граждан из аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания
Задача 6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа, в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, обеспечение организации выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
Задача 7. Выполнение функций куратора, финансовое обеспечение субсидий и выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ подведомственными казенными учреждениями, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и показателях результатов реализации муниципальной программы представлена в приложении к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации
контроля за исполнением муниципальной программы

4.1. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.

Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.

4.2. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города - несет ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы. Выполняет мероприятия 7, 8 раздела 3 настоящей программы путем организации деятельности муниципальных казенных учреждений "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" и "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса".

4.3. Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет администратор, включающий:

- формирование отчета об исполнении программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;

- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

Ответственные за реализацию муниципальной программы лица назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.

4.4. В целях подготовки отчетности муниципальные казенные учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем", "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.

4.5. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.

Приложение
к муниципальной программе функционирования
"Обеспечение деятельности департамента городского
хозяйства в сфере дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2020 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации
муниципальной программы функционирования "Обеспечение деятельности департамента городского
хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2020 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам:							Наименование показателя, ед.измер.	Значение показателя, в том числе:							Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Цель: реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы										количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3
										доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100
										количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	10	10	10	10	10	10
										количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8
Задача 1. Организация содержания, управления муниципальным и бесхозяйным жилищным фондом, создание условий для управления многоквартирными домами и организация управления многоквартирными домами в пределах, установленных жилищным кодексом Российской Федерации. Задача 2. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения с учетом требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Задача 3. Организация благоустройства территории городского округа, отлова и содержания безнадзорных животных, ритуальных услуг и содержания мест захоронения, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. Задача 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа. Задача 5. Организация переселения граждан из аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания. Задача 6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа, в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, обеспечение организации выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Задача 7. Выполнение функций куратора, финансовое обеспечение субсидий и выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ подведомственными казенными учреждениями, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами
Мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг	всего, в том числе:	85 000	85 000							количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3
	за счет средств местного бюджета	85 000	85 000							Степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2. Координация деятельности подведомственных муниципальных организаций		-	-	-	-	-	-	-	-	количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	10	10	10	10	10	10
Мероприятие 3. Осуществление функций муниципального контроля		-	-	-	-	-	-	-	-	степень соблюдения административных регламентов осуществления функций муниципального контроля, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 4. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ		-	-	-	-	-	-	-	-	количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8
Мероприятие 5. Выполнение функций получателя бюджетных средств		-	-	-	-	-	-	-	-	исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
										исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105
										соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
										отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
Мероприятие 6. Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства	всего, в том числе:	707 231 909	99 817 469	101 235 740	101 235 740	101 235 740	101 235 740	101 235 740	101 235 740	доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	707 231 909	99 817 469	101 235 740	101 235 740	101 235 740	101 235 740	101 235 740	101 235 740	количество реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3
Мероприятие 7. Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры	всего, в том числе:	590 182 968	84 206 293	85 046 343	83 975 296	84 238 759	84 238 759	84 238 759	84 238 759	доля исполнения плановых расходных обязательств по выполнению работ на объектах социальной сферы, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	590 182 968	84 206 293	85 046 343	83 975 296	84 238 759	84 238 759	84 238 759	84 238 759
Мероприятие 8. Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса	всего, в том числе:	533 166 061	75 268 520	77 379 818	76 021 091	76 124 158	76 124 158	76 124 158	76 124 158	доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	533 166 061	75 268 520	77 379 818	76 021 091	76 124 158	76 124 158	76 124 158	76 124 158
Всего по задачам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	всего, в том числе:	1 830 665 938	259 377 282	263 661 901	261 232 127	261 598 657	261 598 657	261 598 657	261 598 657	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 830 665 938	259 377 282	263 661 901	261 232 127	261 598 657	261 598 657	261 598 657	261 598 657	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе:	1 830 665 938	259 377 282	263 661 901	261 232 127	261 598 657	261 598 657	261 598 657	261 598 657	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 830 665 938	259 377 282	263 661 901	261 232 127	261 598 657	261 598 657	261 598 657	261 598 657	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе:	1 830 665 938	259 377 282	263 661 901	261 232 127	261 598 657	261 598 657	261 598 657	261 598 657	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 830 665 938	259 377 282	263 661 901	261 232 127	261 598 657	261 598 657	261 598 657	261 598 657	х	х	х	х	х	х	х	х	х