Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Покачи
от 29 марта 2011 г. N 219

Долгосрочная целевая программа
"Сохранение и развитие дополнительного образования детей
в городе Покачи на 2011 - 2013 годы"

Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в городе Покачи на 2011 - 2013 годы"
Нормативно-правовая основа программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-I "Об образовании"; Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.10.2010 N 270-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"; Устав города Покачи; Распоряжение администрации города Покачи от 05.02.2010 N 46 "О разработке ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в городе Покачи" на 2011 - 2013 годы; Постановление администрации города Покачи от 17.03.2009 N 143 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ"
Заказчик программы	Администрация города Покачи
Координатор программы	Заместитель главы города по социальным вопросам Г.Д. Гвоздь
Разработчик и исполнители программы	Комитет по культуре и делам молодежи администрации города; Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства"; МОУ ДОД "Детская музыкальная школа"; МОУ ДОД "Центр развития творчества детей и юношества"
Цель программы	Сохранение и развитие дополнительного образования детей, повышение его качества и доступности
Задачи программы	Повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг; Интеграция общего и дополнительного образования как одной из составляющих предпрофильной и профильной подготовки; Повышение уровня технической оснащенности учреждений дополнительного образования. Задачи подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры": Расширение спектра предоставляемых дополнительных образовательных услуг с вводом в эксплуатацию нового здания Центра искусств; Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования программы составляет 65246,3 руб., в том числе по годам: 2011 - 58846,3 руб., из них 11197000 руб. - окружной бюджет, 649316 руб. - местный бюджет, 47000000 руб. - средства Лукойла; 2012 - 3105000 руб. - местный бюджет; 2013 - 3295000 руб. - местный бюджет
Ожидаемые результаты	За период реализации программы должно произойти: Введение в эксплуатацию нового здания Центра искусств; Расширение спектра предоставляемых дополнительных образовательных услуг (введение двух новых отделений: художественного и хореографического); Увеличение доли педагогов от общего количества, повысивших свой профессиональный уровень (до 64%); Увеличение количества участников конкурсов и фестивалей вне города (на 100 чел.)

1. Описание имеющейся проблемы, оценка существующей ситуации

Долгосрочная целевая программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в городе Покачи на 2011 - 2013 годы" регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией вопроса местного значения "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время".

В настоящее время система муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Покачи состоит из двух учреждений: Детской музыкальной школы и Центра развития творчества детей и юношества.

Все учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства (далее учреждения дополнительного образования) имеют лицензию на право занятия образовательной деятельностью, успешно прошли процедуры аттестации и аккредитации.

Следует отметить большую роль учреждений дополнительного образования детей в формировании культурного пространства города. В них обучается свыше 36% детей от общего количества детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет (всего детей - 2744, из них 762 обучаются в учреждениях дополнительного образования).

Учреждения дополнительного образования обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создают благоприятные условия для его профессионального становления. В то же время они выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения. Творческие коллективы принимают участие во всех праздничных мероприятиях, проводимых в городе, ведут активную концертно-шефскую деятельность. Взаимодействуя с другими учреждениями культуры, участвуют в конкурсах и фестивалях. Выпускники школ, не продолжившие профессиональное художественное образование, становятся активными участниками коллективов художественной самодеятельности.

За последнее десятилетие в городе удалось не только сохранить уникальную систему художественного образования, но и придать новый импульс ее развитию. Сформирована нормативно-правовая база деятельности учреждений дополнительного образования, разработаны и утверждены новые уставы. Значительно увеличилось количество образовательных услуг, открыто большое количество новых отделений с групповыми формами обучения - хоровое, туристско-краеведческое, декоративно-прикладное и т.д. Благодаря этой работе удалось увеличить контингент учащихся. Только за последний учебный год более 45 учащихся в учреждениях дополнительного образования стали лауреатами и дипломантами самых престижных окружных и региональных конкурсов и фестивалей.

Вместе с тем, в работе учреждений остается ряд нерешенных проблем:

1. Отсутствие у преподавателей возможности в повышении их профессионального мастерства, получение инновационных и современных методик обучения.

Сравнительный анализ профессиональной подготовки педагогов:

МОУ ДОД "ДМШ"

Учебный год	Количество педагогов, всего	Количество педагогов, прошедших подготовку, квалификацию	% к общему количеству работников
2007 - 2008	28	10	36
2008 - 2009	29	8	28

МОУ ДОД "ЦРТДиЮ"

Учебный год	Количество педагогов, всего	Количество педагогов, прошедших подготовку, квалификацию	% к общему количеству работников
2007 - 2008	22	1	5%
2008 - 2009	21	2	9%

Из данных таблиц можно сделать вывод, что процент педагогов, прошедших подготовку, довольно низкий, хотя каждый педагог один раз в пять лет обязан пройти процедуру аттестации.

2. Отсутствие возможности для открытия новых востребованных на сегодняшний день отделений.

С целью социального заказа был проведен анализ анкетирования населения (в анкетировании участвовали: родители - 200 человек, воспитанники учреждений дополнительного образования - 250 человек, жители города от 20 лет и старше - 50 человек), где 25% респондентов желают, чтобы их дети занимались техническим творчеством (компьютерная графика, использование электронных и цифровых музыкальных инструментов и др.), 15% опрошенных отмечают желание детей заниматься фотоделом, также высоко востребованными остаются программы, способствующие успеху в жизненном самоопределении (иностранный язык, хореография, художественное и театральное мастерство, основы дизайна и др.).

Ориентируясь на социальный заказ родителей, учащихся и жителей нашего города, учреждения дополнительного образования ведут работу по разработке нормативной базы, программно-методического обеспечения новых видов деятельности, однако недостаток материально-технической базы не позволяет внедрению данных инноваций в деятельность учреждений дополнительного образования.

3. Отсутствие возможности увеличения количества учащихся и коллективов учреждений дополнительного образования в демонстрации своих достижений, т.е. участии в международных, всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях.

Сравнительный анализ участия в городских, окружных, региональных конкурсах:

	МОУ ДОД "ДМШ"			МОУ ДОД "ЦРТДиЮ"
	городские	окружные	региональные	городские	окружные	региональные
2007 - 2008	160	15	10	81	37	2
2008 - 2009	85	15	14	133	36	3

Из данных таблицы следует, что высокие показатели участия видны лишь в городских конкурсах, т.к. для этого необходимы незначительные финансовые вложения.

4. Отсутствие возможности приобретения и обновления парка музыкальных инструментов, музыкальной и методической литературы.

Сравнительный анализ расходов на приобретение музыкальной и методической литературы:

МОУ ДОД "ДМШ"			МОУ ДОД "ЦРТДиЮ"
	Методическая литература	Музыкальная литература	Специализированная, методическая литература
2007 - 2008	7000 (внебюджет)	25035 (внебюджет)	14990 (м/б)
2008 - 2009	10056 (внебюджет)	28200 (внебюджет)	16690 (м/б)

Сравнительный анализ расходов на приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования:

МОУ ДОД "ДМШ"			МОУ ДОД "ЦРТДиЮ"
	Приобретение музыкальных инструментов и музыкального оборудования	Приобретение оборудования	Приобретение специализированного оборудования
2007 - 2008	347335 (внебюджет) 71567 (М/б)	0	0
2008 - 2009	35400 (внебюджетная)	105678 (внебюджетная) 180000 (депутатская помощь - Корунов)	120270 (Грант "Ты творческая личность") 185000 (Депутатская помощь - Л.В. Лосева)

5. Отсутствие возможности улучшения материально-технической базы учреждений.

2. Цель и задачи программы

Цель программы:

Сохранение и развитие дополнительного образования детей, повышение его качества и доступности.

Задачи программы:

Повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг (необходимо проведение регулярных курсов повышения квалификации преподавателей, приглашение специалистов данной отрасли для проведения мастер-классов, обучающих семинаров, введение в практику новых методов поощрения преподавателей на основе проведенного мониторинга качества, которые активизировали бы творческие силы и потенциал преподавательского состава, проведение конкурсов профессионального мастерства, увеличение представительства учащихся и коллективов учебных заведений в международных, всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях, обеспечив участие в них самых одаренных и талантливых детей независимо от их финансовых возможностей).

Интеграция общего и дополнительного образования как одной из составляющих предпрофильной и профильной подготовки (необходимо проведение профориентационных концертов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города, а также улучшение одного из важнейших показателей деятельности - количества выпускников, поступающих в среднеспециальные и высшие учебные заведения культуры и искусства).

Повышение уровня технической оснащенности учреждений дополнительного образования (необходимо приобретение и обновление парка музыкальных инструментов, музыкальной и методической литературы, приобретение нового современного оборудования (проекторов, интерактивных досок и т.д.).

Задачи подпрограммы:

Расширение спектра предоставляемых дополнительных образовательных услуг с вводом в эксплуатацию нового здания Центра искусств (окончание строительства и введение в эксплуатацию нового здания Центра искусств даст возможность расширения спектра предоставляемых дополнительных образовательных услуг (введение художественного и хореографического направлений), востребованных на сегодняшний день.

3. Сроки и этапы реализации программы

1 этап - 2011 год

2 этап - 2012 год

3 этап - 2013 год

4. Мероприятия программы

N	Мероприятия программы	Сроки выполнения	Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.				Исполнитель	Источник финансирования
			всего	в том числе по годам
				2011	2012	2013
1. Задача - Повышение качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг
1.1.	Повышение профессионального мастерства педагогов	2011 - 2013	350	0	170	180	Учреждения дополни- тельного образования	Местный бюджет
1.2.	Приглашение специалистов данной отрасли для проведения мастер- классов, обучающих семинаров	2011 - 2013	150	0	70	80	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
1.3.	Присуждение и выплата поощрительных выплат преподавателям	2011 - 2013	100	0	50	50	Комитет по культуре и делам молодежи	Местный бюджет
1.4.	Присуждение и выплата грантовой поддержки одаренным детям	2011 - 2013	70	0	30	40	Комитет по культуре и делам молодежи	Местный бюджет
1.5.	Проведение конкурса профессионального мастерства	2011 - 2013	200	0	100	100	Комитет по культуре и делам молодежи	Местный бюджет
1.6.	Участие одаренных детей в региональных, областных, российских и международных конкурсах, фестивалях	2011 - 2013	750	0	350	400	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
1.7.	Проведение городских концертов, конкурсов, фестивалей	2011 - 2013	595	45	250	300	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
1.8.	Организация и работа мастерской по изготовлению сувенирной продукции	2011 - 2013	165	15	75	75	МОУ ДОД "ЦРТДиЮ"	Местный бюджет
	Итого по задаче		2380	60	1095	1225
2. Задача - Интеграция общего и дополнительного образования как одной из составляющих предпрофильной и профильной подготовки
2.1.	Проведение профориентационных концертов, выставок в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города	2011 - 2013	100	0	50	50	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
2.2.	Организация мастер- классов для учащихся школ города	2011 - 2013	100	0	50	50	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
2.3.	Приобретение мобильного выставочного оборудования	2011	0	0			Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
	Итого по задаче		200	0	100	100
3. Задача - Повышение уровня технической оснащенности учреждений дополнительного образования
3.1.	Приобретение необходимых музыкальных инструментов	2011 - 2013	1000	0	500	500	МОУ ДОД "ДМШ"	Местный бюджет
3.2.	Приобретение оборудования для оснащения классов	2011 - 2013	1000	0	500	500	МОУ ДОД "ЦРТДиЮ"	Местный бюджет
3.3.	Приобретение музыкальной и методической литературы	2011 - 2013	90	0	40	50	МОУ ДОД "ДМШ"	Местный бюджет
3.4.	Приобретение мультимедийного оборудования	2011	0	0			Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
3.5.	Приобретение концертных костюмов, обуви	2011 - 2013	750	0	350	400	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
3.6.	Приобретение оргтехники и комплектующих, сопровождение программ	2011 - 2013	500	0	250	250	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
3.7.	Приобретение цифровой лаборатории для обучения теоретическим дисциплинам	2011	0	0			МОУ ДОД "ДМШ"	Местный бюджет
3.8.	Приобретение канцелярских товаров	2011 - 2013	140	0	70	70	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
3.9.	Изготовление буклетов, создание фото-, видеоархива	2011 - 2013	100	0	50	50	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
3.10.	Приобретение чистящих, моющих	2011 - 2013	100	0	50	50	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
3.11.	Медицинское обслуживание	2011 - 2013	100	0	50	50	Учреждения дополнительного образования	Местный бюджет
3.12.	Спецодежда	2011 - 2013	100	0	50	50	МОУ ДОД "ЦРТДиЮ"	Местный бюджет
	Итого по задаче		3880	0	1910	1970
4. Мероприятия подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры"
4.1.	Завершение строительства Центра искусств	2011	11197	11197	0	0	МУ "УКС"	Окружной бюджет
4.2.	Завершение строительства Центра искусств	2011	589,3	589,3	0	0	МУ "УКС"	Местный бюджет
4.3.	Завершение строительства Центра Искусств	2011	47000	47000	0	0	МУ "УКС"	Средства Лукойла
	Итого по подпрограмме		58786,3	58786,3	0	0
	Всего по программе		65246,3	58846,3	3105	3295

5. Критерии и оценка эффективности

Использование программно-целевого метода дает возможность последовательно осуществлять меры по сохранению и развитию системы дополнительного образования в городе, что должно привести к повышению уровня и качества предоставления дополнительных образовательных услуг. Поэтапно решенные поставленные задачи при полном объеме финансирования позволят достичь запланированных показателей и реализовать главную цель программы - повышение качества и доступности предоставляемых услуг. Критериями эффективности реализации программы будут являться:

Критерии	Оценка эффективности
		2011	2012	2013
Открытие новых отделений в новом здании Центра искусств	Открытие отделений художественного и хореографического мастерства	2	0	0
Повышения качества образования путем: - проведения курсовой подготовки педагогов	Доля педагогов от общего количества, повысивших свой профессиональный уровень (64%)	20%	20%	24%
- участия в конкурсах и фестивалях вне города	Увеличение количества участников конкурсов и фестивалей вне города (на 100 чел.)	30	30	40

6. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

6.1. Координатором программы является заместитель главы города по социальным вопросам.

Координатор осуществляет управление и оперативный контроль за ходом реализации программы и выполнение программных мероприятий.

Для управления программой координатор:

- утверждает и направляет исполнителям формы, порядок и сроки представления отчетности об использовании средств, передаваемых на реализацию программы, и о ходе ее выполнения;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий, на основе проведения анализа отчетных данных исполнителей, участвующих в реализации Программы.

Ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, выносит на аппаратное совещание при главе города информацию о ходе выполнения программы, а в случае исполнения программы - в целом отчет за весь период ее реализации.

Координатор имеет право получать любого рода информацию, связанную с реализацией программных мероприятий.

Исполнителями (реализаторами) программы являются:

Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства".

В ходе выполнения программы исполнитель выполняет следующие функции:

- обеспечивает выполнение программных мероприятий в сроки, установленные программой;

- ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 20 января года, следующего за отчетным, предоставляет координатору отчет о выполнении программных мероприятий и отчет об использовании выделенных средств на их финансирование.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа".

В ходе выполнения программы исполнитель выполняет следующие функции:

- обеспечивает выполнение программных мероприятий в сроки, установленные программой;

- ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 20 января года, следующего за отчетным, предоставляет координатору отчет о выполнении программных мероприятий и отчет об использовании выделенных средств на их финансирование.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества".

В ходе выполнения программы исполнитель выполняет следующие функции:

- обеспечивает выполнение программных мероприятий в сроки, установленные программой;

- ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 20 января года, следующего за отчетным, предоставляет координатору отчет о выполнении программных мероприятий и отчет об использовании выделенных средств на их финансирование.

Разработчиком программы является комитет по культуре и делам молодежи администрации города.

В ходе выполнения программы разработчик выполняет следующие функции:

- готовит ежегодный доклад о реализации программы главе города и в Думу города;

- предоставляет план программных мероприятий для формирования бюджета на очередной год;

- производит корректировку программы с учетом предложений исполнителей и утвержденных бюджетных ассигнований.

Исполнители несут ответственность за нецелевое использование средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.