Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2011 г. N 996 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Покачи за девять месяцев 2011 года"
- Приложение 2. Исполнение расходов бюджета города Покачи за девять месяцев 2011 года по ведомственной структуре расходов по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Приложение 2. Исполнение расходов бюджета города Покачи за девять месяцев 2011 года по ведомственной структуре расходов по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Приложение 2
к постановлению администрации г. Покачи
от 25 ноября 2011 г. N 996
Исполнение расходов бюджета города Покачи за девять месяцев 2011 года по ведомственной структуре расходов по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
руб.
|
Наименование расходов |
Раздел |
Подраздел |
ЦС |
ВР |
План на 2011 год |
план на отчетный период |
исполнено |
Исполнение в % |
|
Администрация города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
110 930 784,10 |
80 993 636,25 |
80 989 862,93 |
100,00 |
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
2 109 461,60 |
1 398 965,28 |
1 398 965,28 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
|
2 109 461,60 |
1 398 965,28 |
1 398 965,28 |
100,00 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
0020300 |
|
2 109 461,60 |
1 398 965,28 |
1 398 965,28 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
0020300 |
500 |
2 109 461,60 |
1 398 965,28 |
1 398 965,28 |
100,00 |
|
Функционирование представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
6 536 265,78 |
5 423 912,29 |
5 423 912,29 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
03 |
0020000 |
|
6 536 265,78 |
5 423 912,29 |
5 423 912,29 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020400 |
|
4 584 066,23 |
3 698 463,15 |
3 698 463,15 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
0020400 |
500 |
4 584 066,23 |
3 698 463,15 |
3 698 463,15 |
100,00 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
0021100 |
|
1 952 199,55 |
1 725 449,14 |
1 725 449,14 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
0021100 |
500 |
1 952 199,55 |
1 725 449,14 |
1 725 449,14 |
100,00 |
|
Функционирование местных администраций |
01 |
04 |
|
|
41 398 660,37 |
38 285 387,23 |
38 284 891,12 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
41 398 660,37 |
38 285 387,23 |
38 284 891,12 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
41 398 660,37 |
38 285 387,23 |
38 284 891,12 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
0020400 |
500 |
41 398 660,37 |
38 285 387,23 |
38 284 891,12 |
100,00 |
|
Судебная система |
01 |
05 |
|
|
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации |
01 |
05 |
0014000 |
|
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
05 |
0014000 |
500 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
16 160 911,47 |
15 110 782,28 |
15 110 771,89 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
0020000 |
|
16 160 911,47 |
15 110 782,28 |
15 110 771,89 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
01 |
06 |
0020400 |
|
15 014 311,47 |
14 143 730,18 |
14 143 719,79 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
0020400 |
500 |
15 014 311,47 |
14 143 730,18 |
14 143 719,79 |
100,00 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
01 |
06 |
0022500 |
|
1 146 600,00 |
967 052,10 |
967 052,10 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
0022500 |
500 |
1 146 600,00 |
967 052,10 |
967 052,10 |
100,00 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
1 282 034,14 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
0700000 |
|
1 282 034,14 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Резервные фонды местных администраций |
01 |
11 |
0700500 |
|
1 282 034,14 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Прочие расходы |
01 |
11 |
0700500 |
013 |
1 282 034,14 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
43 441 250,74 |
20 774 589,17 |
20 771 322,35 |
99,98 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 |
13 |
0013800 |
|
2 665 000,00 |
1 879 730,33 |
1 879 730,33 |
100,00 |
|
Осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета |
01 |
13 |
0013801 |
|
1 945 000,00 |
1 513 710,63 |
1 513 710,63 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0013801 |
500 |
1 945 000,00 |
1 513 710,63 |
1 513 710,63 |
100,00 |
|
Осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа |
01 |
13 |
0013802 |
|
720 000,00 |
366 019,70 |
366 019,70 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0013802 |
500 |
720 000,00 |
366 019,70 |
366 019,70 |
100,00 |
|
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
01 |
13 |
0014300 |
|
5 300,00 |
5 243,27 |
5 243,27 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0014301 |
500 |
5 300,00 |
5 243,27 |
5 243,27 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
13 |
0020000 |
|
35 077 384,88 |
18 632 786,97 |
18 629 623,99 |
99,98 |
|
Центральный аппарат |
01 |
13 |
0020400 |
|
35 077 384,88 |
18 632 786,97 |
18 629 623,99 |
99,98 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0020400 |
500 |
35 077 384,88 |
18 632 786,97 |
18 629 623,99 |
99,98 |
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900000 |
|
307 000,00 |
215 862,74 |
215 758,90 |
99,95 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
13 |
0900200 |
|
307 000,00 |
215 862,74 |
215 758,90 |
99,95 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0900200 |
500 |
307 000,00 |
215 862,74 |
215 758,90 |
99,95 |
|
Реализация государственных функций связанных с общегосударственном управлением |
01 |
13 |
0920000 |
|
40 965,86 |
40 965,86 |
40 965,86 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
01 |
13 |
0920300 |
|
40 965,86 |
40 965,86 |
40 965,86 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0920300 |
500 |
40 965,86 |
40 965,86 |
40 965,86 |
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
13 |
7950000 |
|
5 345 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Развитие муниципальной службы в г. Покачи на 2011 - 2013 годы" |
01 |
13 |
7950500 |
|
345 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
7950500 |
500 |
345 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Городская целевая программа "Электронная администрация" |
01 |
13 |
7952700 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
13 |
7952700 |
500 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
2 770 400,00 |
2 052 062,83 |
2 052 062,83 |
100,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
2 770 400,00 |
2 052 062,83 |
2 052 062,83 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
02 |
03 |
0010000 |
|
2 770 400,00 |
2 052 062,83 |
2 052 062,83 |
100,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
0013600 |
|
2 770 400,00 |
2 052 062,83 |
2 052 062,83 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 |
03 |
0013600 |
500 |
2 770 400,00 |
2 052 062,83 |
2 052 062,83 |
100,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
67 585 841,48 |
54 594 017,80 |
54 510 657,66 |
99,85 |
|
Органы внутренних дел |
03 |
02 |
|
|
62 044 684,38 |
50 895 768,22 |
50 812 462,50 |
99,84 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 |
02 |
2020000 |
|
62 044 684,38 |
50 895 768,22 |
50 812 462,50 |
99,84 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
03 |
02 |
2020100 |
|
7 538 000,00 |
2 176 485,63 |
2 173 209,99 |
99,85 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2020100 |
014 |
7 538 000,00 |
2 176 485,63 |
2 173 209,99 |
99,85 |
|
Военный персонал |
03 |
02 |
2025800 |
|
39 243 336,28 |
35 858 006,36 |
35 814 798,53 |
99,88 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2025800 |
014 |
39 243 336,28 |
35 858 006,36 |
35 814 798,53 |
99,88 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
02 |
2026700 |
|
12 300 154,99 |
9 993 769,36 |
9 956 947,11 |
99,63 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2026700 |
014 |
12 300 154,99 |
9 993 769,36 |
9 956 947,11 |
99,63 |
|
Продовольственное обеспечение |
03 |
02 |
2027100 |
|
56 399,50 |
24 699,26 |
24 699,26 |
100,00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2027100 |
014 |
56 399,50 |
24 699,26 |
24 699,26 |
100,00 |
|
Вещевое обеспечение |
03 |
02 |
2027200 |
|
778 923,98 |
778 923,98 |
778 923,98 |
100,00 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
02 |
2027200 |
014 |
778 923,98 |
778 923,98 |
778 923,98 |
100,00 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 |
02 |
2027600 |
|
2 127 869,63 |
2 063 883,63 |
2 063 883,63 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
03 |
02 |
2027600 |
005 |
2 127 869,63 |
2 063 883,63 |
2 063 883,63 |
100,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
3 955 595,15 |
3 606 209,58 |
3 606 155,16 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
03 |
09 |
0020000 |
|
3 955 595,15 |
3 606 209,58 |
3 606 155,16 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
03 |
09 |
0020400 |
|
3 955 595,15 |
3 606 209,58 |
3 606 155,16 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
09 |
0020400 |
500 |
3 955 595,15 |
3 606 209,58 |
3 606 155,16 |
100,00 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
3 993,89 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
03 |
10 |
7950000 |
|
3 993,89 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Обеспечения первичных мер пожарной безопасности в городе Покачи на 2009 - 2011 годы" |
03 |
10 |
7951600 |
|
3 993,89 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 |
10 |
7951600 |
500 |
3 993,89 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
1 581 568,06 |
92 040,00 |
92 040,00 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
03 |
14 |
5220000 |
|
1 581 568,06 |
92 040,00 |
92 040,00 |
100,00 |
|
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе" на 2004 - 2006 г.г. |
03 |
14 |
5220700 |
|
1 482 568,06 |
92 040,00 |
92 040,00 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
03 |
14 |
5220700 |
003 |
1 482 568,06 |
92 040,00 |
92 040,00 |
100,00 |
|
Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы. |
03 |
14 |
5222501 |
|
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
14 |
5222501 |
014 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
34 759 820,56 |
20 927 331,34 |
20 926 358,00 |
100,00 |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
|
|
8 765 534,29 |
5 772 580,35 |
5 772 488,63 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 |
01 |
0020000 |
|
6 091 560,29 |
5 067 014,71 |
5 066 922,99 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
04 |
01 |
0020400 |
|
6 091 560,29 |
5 067 014,71 |
5 066 922,99 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
01 |
0020400 |
500 |
6 091 560,29 |
5 067 014,71 |
5 066 922,99 |
100,00 |
|
Реализация государственной политики занятости населения |
04 |
01 |
5100000 |
|
545 900,00 |
73 770,00 |
73 770,00 |
100,00 |
|
Реализация дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
04 |
01 |
5100301 |
|
545 900,00 |
73 770,00 |
73 770,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
01 |
5100301 |
001 |
545 900,00 |
73 770,00 |
73 770,00 |
100,00 |
|
Программа "Содействие занятости населения на 2011 - 2013 годы" |
04 |
01 |
5224500 |
|
2 128 074,00 |
631 795,64 |
631 795,64 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
01 |
5224500 |
001 |
2 128 074,00 |
631 795,64 |
631 795,64 |
100,00 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
410 260,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
05 |
5220000 |
|
410 260,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
|
Программа "Развитие агропромышленного комплекса ХМАО - Югры" в 2011 - 2013 |
04 |
05 |
5225700 |
|
410 260,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
|
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 |
05 |
5225700 |
342 |
410 260,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
13 167 000,00 |
9 286 848,00 |
9 286 848,00 |
100,00 |
|
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
3030000 |
|
13 167 000,00 |
9 286 848,00 |
9 286 848,00 |
100,00 |
|
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
3030200 |
|
13 167 000,00 |
9 286 848,00 |
9 286 848,00 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
3030200 |
006 |
13 167 000,00 |
9 286 848,00 |
9 286 848,00 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
12 417 026,27 |
5 862 902,99 |
5 862 021,37 |
99,98 |
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
04 |
12 |
0920000 |
|
6 921 333,61 |
5 402 862,99 |
5 401 981,37 |
99,98 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 |
12 |
0929900 |
|
6 921 333,61 |
5 402 862,99 |
5 401 981,37 |
99,98 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
04 |
12 |
0929900 |
001 |
6 921 333,61 |
5 402 862,99 |
5 401 981,37 |
99,98 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 |
12 |
3380000 |
|
2 423 309,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
3380000 |
500 |
2 423 309,96 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 |
12 |
3400000 |
|
1 167 382,70 |
460 040,00 |
460 040,00 |
100,00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 |
12 |
3400300 |
|
1 167 382,70 |
460 040,00 |
460 040,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
3400300 |
500 |
1 167 382,70 |
460 040,00 |
460 040,00 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
04 |
12 |
5220000 |
|
1 905 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2010 - 2011 годы" |
04 |
12 |
5220400 |
|
1 905 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
04 |
12 |
5220400 |
006 |
1 905 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
207 134 674,50 |
112 592 799,05 |
112 591 163,64 |
100,00 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
38 766 380,13 |
25 314 859,61 |
25 314 034,55 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
01 |
1020000 |
|
1 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
1020000 |
500 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500000 |
|
399 899,30 |
314 859,61 |
314 034,55 |
99,74 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
3500300 |
|
399 899,30 |
314 859,61 |
314 034,55 |
99,74 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
3500300 |
500 |
399 899,30 |
314 859,61 |
314 034,55 |
99,74 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
01 |
5220000 |
|
11 566 480,83 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы" |
05 |
01 |
5222700 |
|
2 472 219,45 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" |
05 |
01 |
5222705 |
|
2 472 219,45 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
5222705 |
003 |
2 472 219,45 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
05 |
01 |
5225900 |
|
8 917 220,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" |
05 |
01 |
5225908 |
|
8 917 220,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
5225908 |
003 |
8 917 220,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов "Наш дом" на 2011 - 2013 годы |
05 |
01 |
5227000 |
|
177 041,38 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
5227000 |
006 |
177 041,38 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
01 |
7950000 |
|
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
100,00 |
|
Программа по проведению капитального ремонта жилого фонда |
05 |
01 |
7952100 |
|
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
7952100 |
006 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
100,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
50 979 040,70 |
19 308 387,11 |
19 307 577,11 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
02 |
1020000 |
|
6 700 230,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
05 |
02 |
1020102 |
|
6 700 230,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
1020102 |
006 |
6 700 230,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
3510500 |
|
2 773 228,98 |
2 173 175,35 |
2 173 175,35 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
3510500 |
006 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
3510500 |
500 |
2 623 228,98 |
2 173 175,35 |
2 173 175,35 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
02 |
5220000 |
|
6 672 222,20 |
899,60 |
899,60 |
100,00 |
|
Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры на 2011 - 2013 годы" |
05 |
02 |
5222100 |
|
6 672 222,20 |
899,60 |
899,60 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
5222100 |
003 |
6 672 222,20 |
899,60 |
899,60 |
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
02 |
7950000 |
|
34 833 359,52 |
17 134 312,16 |
17 133 502,16 |
100,00 |
|
Городская целевая программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Покачи на 2010 - 2012 годы" |
05 |
02 |
7950300 |
|
6 603 660,66 |
6 603 660,66 |
6 603 660,66 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
7950300 |
003 |
6 603 660,66 |
6 603 660,66 |
6 603 660,66 |
100,00 |
|
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Покачи на 2010 - 2015 годы |
05 |
02 |
7953000 |
|
27 681 076,63 |
10 482 676,92 |
10 482 676,92 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
7953000 |
003 |
21 027 303,88 |
3 828 904,17 |
3 828 904,17 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
7953000 |
006 |
6 653 772,75 |
6 653 772,75 |
6 653 772,75 |
100,00 |
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Покачи на 2010 - 2015 годы |
05 |
02 |
7953100 |
|
548 622,23 |
47 974,58 |
47 164,58 |
98,31 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
7953100 |
500 |
548 622,23 |
47 974,58 |
47 164,58 |
98,31 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
106 649 327,68 |
61 975 046,48 |
61 975 046,13 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
03 |
1020000 |
|
46 200 000,00 |
42 193 712,96 |
42 193 712,96 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования |
05 |
03 |
1020102 |
|
46 200 000,00 |
42 193 712,96 |
42 193 712,96 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
1020102 |
003 |
46 200 000,00 |
42 193 712,96 |
42 193 712,96 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
03 |
5220000 |
|
37 153 543,83 |
2 693 544,41 |
2 693 544,41 |
100,00 |
|
Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы" |
05 |
03 |
5226100 |
|
31 285 766,05 |
2 693 544,41 |
2 693 544,41 |
100,00 |
|
Подпрограмма "автомобильные дороги", программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы" |
05 |
03 |
5226105 |
|
31 285 766,05 |
2 693 544,41 |
2 693 544,41 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
5226105 |
003 |
31 285 766,05 |
2 693 544,41 |
2 693 544,41 |
100,00 |
|
Программа Ханта-Мансийского автономного округа - Югры "Наш дом" на 2011 - 2013 годы |
05 |
03 |
5227000 |
|
5 867 777,78 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
5227000 |
500 |
5 867 777,78 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
6000000 |
|
14 663 023,34 |
8 455 028,60 |
8 455 028,25 |
100,00 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
|
5 899 000,00 |
3 840 442,62 |
3 840 442,62 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000100 |
500 |
5 899 000,00 |
3 840 442,62 |
3 840 442,62 |
100,00 |
|
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках благоустройства |
05 |
03 |
6000200 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000200 |
500 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Озеленение |
05 |
03 |
6000300 |
|
1 493 910,14 |
653 510,24 |
653 510,24 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000300 |
500 |
1 493 910,14 |
653 510,24 |
653 510,24 |
100,00 |
|
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
6000400 |
|
1 351 000,00 |
270 993,71 |
270 993,71 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000400 |
500 |
1 351 000,00 |
270 993,71 |
270 993,71 |
100,00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов |
05 |
03 |
6000500 |
|
5 419 113,20 |
3 690 082,03 |
3 690 081,68 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
6000500 |
500 |
5 419 113,20 |
3 690 082,03 |
3 690 081,68 |
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
05 |
03 |
7950000 |
|
8 632 760,51 |
8 632 760,51 |
8 632 760,51 |
100,00 |
|
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Покачи на 2009 - 2012 годы" |
05 |
03 |
7952500 |
|
8 632 760,51 |
8 632 760,51 |
8 632 760,51 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
7952500 |
500 |
8 632 760,51 |
8 632 760,51 |
8 632 760,51 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
10 739 925,99 |
5 994 505,85 |
5 994 505,85 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
0020000 |
|
4 969 043,22 |
4 498 505,85 |
4 498 505,85 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
05 |
05 |
0020400 |
|
4 969 043,22 |
4 498 505,85 |
4 498 505,85 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
0020400 |
500 |
4 969 043,22 |
4 498 505,85 |
4 498 505,85 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
05 |
05 |
5220000 |
|
5 770 882,77 |
1 496 000,00 |
1 496 000,00 |
100,00 |
|
Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы" |
05 |
05 |
5222700 |
|
5 770 882,77 |
1 496 000,00 |
1 496 000,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" |
05 |
05 |
5222701 |
|
3 883 400,00 |
1 496 000,00 |
1 496 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
5222701 |
500 |
3 883 400,00 |
1 496 000,00 |
1 496 000,00 |
100,00 |
|
Программа "О реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Покачи на 2009 - 2012 годы" |
05 |
05 |
5222705 |
|
1 887 482,77 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
5222705 |
500 |
1 887 482,77 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Образование |
07 |
|
|
|
445 656 021,75 |
300 281 326,54 |
300 272 831,75 |
100,00 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
136 923 987,87 |
93 947 950,97 |
93 944 494,91 |
100,00 |
|
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
4200000 |
|
125 926 802,27 |
83 019 096,06 |
83 015 640,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
4209900 |
|
125 926 802,27 |
83 019 096,06 |
83 015 640,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
4209900 |
001 |
106 033 288,99 |
75 557 548,49 |
75 554 102,43 |
100,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
07 |
01 |
4209900 |
019 |
18 403 060,20 |
6 070 675,24 |
6 070 675,24 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
01 |
4209900 |
500 |
1 490 453,08 |
1 390 872,33 |
1 390 862,33 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
01 |
5220000 |
|
10 997 185,60 |
10 928 854,91 |
10 928 854,91 |
100,00 |
|
Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономном округе - Югре" на 2006 - 2010 годы" |
07 |
01 |
5224400 |
|
10 562 756,22 |
10 562 756,22 |
10 562 756,22 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийского автономном округе - Югре" на 2007 - 2010 годы" |
07 |
01 |
5224400 |
|
10 562 756,22 |
10 562 756,22 |
10 562 756,22 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
07 |
01 |
5224400 |
003 |
10 562 756,22 |
10 562 756,22 |
10 562 756,22 |
100,00 |
|
Программа "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы |
07 |
01 |
5225600 |
|
434 429,38 |
366 098,69 |
366 098,69 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" |
07 |
01 |
5225601 |
|
350 000,00 |
337 000,00 |
337 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
5225601 |
001 |
350 000,00 |
337 000,00 |
337 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010 - 2015 годы |
07 |
01 |
5225602 |
|
84 429,38 |
29 098,69 |
29 098,69 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
5225602 |
001 |
84 429,38 |
29 098,69 |
29 098,69 |
100,00 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
280 357 683,27 |
182 171 731,55 |
182 167 333,89 |
100,00 |
|
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
4210000 |
|
193 828 574,86 |
129 837 584,45 |
129 835 806,14 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4219900 |
|
193 828 574,86 |
129 837 584,45 |
129 835 806,14 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4219900 |
001 |
193 828 574,86 |
129 837 584,45 |
129 835 806,14 |
100,00 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
4230000 |
|
56 748 407,01 |
43 651 587,14 |
43 648 971,79 |
99,99 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
4239900 |
|
56 748 407,01 |
43 651 587,14 |
43 648 971,79 |
99,99 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
4239900 |
001 |
56 748 407,01 |
43 651 587,14 |
43 648 971,79 |
99,99 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
5200000 |
|
3 280 200,00 |
2 333 276,55 |
2 333 276,55 |
100,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
5200900 |
|
3 280 200,00 |
2 333 276,55 |
2 333 276,55 |
100,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из федерального бюджета |
07 |
02 |
5200901 |
|
2 313 200,00 |
1 584 245,65 |
1 584 245,65 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5200901 |
001 |
2 313 200,00 |
1 584 245,65 |
1 584 245,65 |
100,00 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из бюджета автономного округа |
07 |
02 |
5200902 |
|
967 000,00 |
749 030,90 |
749 030,90 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5200902 |
001 |
967 000,00 |
749 030,90 |
749 030,90 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
5220000 |
|
26 430 501,40 |
6 279 283,41 |
6 279 279,41 |
100,00 |
|
Программа "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы |
07 |
02 |
5225600 |
|
26 430 501,40 |
6 279 283,41 |
6 279 279,41 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" |
07 |
02 |
5225601 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
599 996,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5225601 |
001 |
600 000,00 |
600 000,00 |
599 996,00 |
100,00 |
|
Подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" |
07 |
02 |
5225602 |
|
25 830 501,40 |
5 679 283,41 |
5 679 283,41 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
5225602 |
001 |
25 830 501,40 |
5 679 283,41 |
5 679 283,41 |
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
02 |
7950000 |
|
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,00 |
|
Городская целевая программа "Развитие системы образования в городе Покачи на 2010 - 2013 годы" |
07 |
02 |
7952800 |
|
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
02 |
7952800 |
500 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
8 022 140,00 |
7 285 087,10 |
7 284 903,72 |
100,00 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
4320000 |
|
5 679 200,00 |
5 131 564,61 |
5 131 564,61 |
100,00 |
|
Оздоровление детей |
07 |
07 |
4320200 |
|
5 679 200,00 |
5 131 564,61 |
5 131 564,61 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
4320200 |
001 |
5 679 200,00 |
5 131 564,61 |
5 131 564,61 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
07 |
5220000 |
|
142 873,00 |
132 640,83 |
132 525,15 |
99,91 |
|
Программа "Молодежь города" на 2011 - 2013 годы |
07 |
07 |
5220100 |
|
142 873,00 |
132 640,83 |
132 525,15 |
99,91 |
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущей строке настоящей таблицы имеется в виду Программа "Молодежь Югры" на 2011 - 2013 годы
|
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи" |
07 |
07 |
5220100 |
|
142 873,00 |
132 640,83 |
132 525,15 |
99,91 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
07 |
5220100 |
001 |
142 873,00 |
132 640,83 |
132 525,15 |
99,91 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
07 |
07 |
7950000 |
|
2 200 067,00 |
2 020 881,66 |
2 020 813,96 |
100,00 |
|
Программа "Молодежь города Покачи " на 2009-2011 годы |
07 |
07 |
7950100 |
|
200 000,00 |
116 372,96 |
116 372,96 |
100,00 |
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
7950100 |
447 |
200 000,00 |
116 372,96 |
116 372,96 |
100,00 |
|
Краткосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей города Покачи в каникулярное время в 2011 году" |
07 |
07 |
7950200 |
|
2 000 067,00 |
1 904 508,70 |
1 904 441,00 |
100,00 |
|
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
7950200 |
447 |
2 000 067,00 |
1 904 508,70 |
1 904 441,00 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
20 352 210,61 |
16 876 556,92 |
16 876 099,23 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
0020000 |
|
6 080 942,13 |
5 454 958,55 |
5 454 958,36 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
07 |
09 |
0020400 |
|
6 080 942,13 |
5 454 958,55 |
5 454 958,36 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
0020400 |
500 |
6 080 942,13 |
5 454 958,55 |
5 454 958,36 |
100,00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
4520000 |
|
13 553 268,48 |
11 303 598,37 |
11 303 140,87 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
4529900 |
|
13 553 268,48 |
11 303 598,37 |
11 303 140,87 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
4529900 |
001 |
13 553 268,48 |
11 303 598,37 |
11 303 140,87 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
07 |
09 |
5220000 |
|
718 000,00 |
118 000,00 |
118 000,00 |
100,00 |
|
Программа "Новая школа Югры" на 2010 - 2013 годы |
07 |
09 |
5225600 |
|
718 000,00 |
118 000,00 |
118 000,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Инновационное развитие образования" |
07 |
09 |
5225601 |
|
718 000,00 |
118 000,00 |
118 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
5225601 |
001 |
718 000,00 |
118 000,00 |
118 000,00 |
100,00 |
|
Культура, кинематография |
08 |
|
|
|
98 782 746,54 |
86 739 735,63 |
86 737 684,97 |
100,00 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
89 456 195,04 |
78 362 091,82 |
78 360 145,26 |
100,00 |
|
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
4400000 |
|
16 056 755,44 |
12 225 396,23 |
12 223 810,50 |
99,99 |
|
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
08 |
01 |
4400200 |
|
36 200,00 |
36 200,00 |
36 200,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4400200 |
001 |
36 200,00 |
36 200,00 |
36 200,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
|
16 020 555,44 |
12 189 196,23 |
12 187 610,50 |
99,99 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4409900 |
001 |
16 020 555,44 |
12 189 196,23 |
12 187 610,50 |
99,99 |
|
Музей и постоянные выставки |
08 |
01 |
4410000 |
|
2 148 868,34 |
1 698 485,37 |
1 698 238,53 |
99,99 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4419900 |
|
2 148 868,34 |
1 698 485,37 |
1 698 238,53 |
99,99 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4419900 |
001 |
2 148 868,34 |
1 698 485,37 |
1 698 238,53 |
99,99 |
|
Библиотеки |
08 |
01 |
4420000 |
|
4 504 255,47 |
3 485 607,39 |
3 485 498,40 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4429900 |
|
4 504 255,47 |
3 485 607,39 |
3 485 498,40 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
4429900 |
001 |
4 504 255,47 |
3 485 607,39 |
3 485 498,40 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
08 |
01 |
5220000 |
|
66 686 315,79 |
60 892 602,83 |
60 892 597,83 |
100,00 |
|
Субсидия на реализацию окружной программы "Библиотечное дело" |
08 |
01 |
5222800 |
|
66 686 315,79 |
60 892 602,83 |
60 892 597,83 |
100,00 |
|
Субсидия на реализацию окружной программы "Библиотечное дело" |
08 |
01 |
5222806 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
99 995,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
01 |
5222806 |
500 |
100 000,00 |
100 000,00 |
99 995,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры" |
08 |
01 |
5222811 |
|
66 586 315,79 |
60 792 602,83 |
60 792 602,83 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
08 |
01 |
5222811 |
003 |
66 586 315,79 |
60 792 602,83 |
60 792 602,83 |
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
01 |
7950000 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
|
Программа "Сохранение и развитие дополнительного образования детей в городе Покачи на 2011 - 2013 годы" |
08 |
01 |
7951200 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
01 |
7951200 |
500 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
04 |
|
|
9 326 551,50 |
8 377 643,81 |
8 377 539,71 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 |
04 |
0020000 |
|
4 487 294,30 |
4 171 300,90 |
4 171 294,83 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
08 |
04 |
0020400 |
|
4 487 294,30 |
4 171 300,90 |
4 171 294,83 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
04 |
0020400 |
500 |
4 487 294,30 |
4 171 300,90 |
4 171 294,83 |
100,00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
04 |
4520000 |
|
4 425 988,05 |
3 923 073,76 |
3 922 975,73 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
4529900 |
|
4 425 988,05 |
3 923 073,76 |
3 922 975,73 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
4529900 |
001 |
4 425 988,05 |
3 923 073,76 |
3 922 975,73 |
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
08 |
04 |
7950000 |
|
413 269,15 |
283 269,15 |
283 269,15 |
100,00 |
|
Городская программа "Проведение общегородских мероприятий в городе Покачи в 2011 году" |
08 |
04 |
7952900 |
|
413 269,15 |
283 269,15 |
283 269,15 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
04 |
7952900 |
500 |
413 269,15 |
283 269,15 |
283 269,15 |
100,00 |
|
Здравоохранение и спорт |
09 |
|
|
|
140 425 297,31 |
120 523 072,30 |
120 511 474,65 |
99,99 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
59 081 991,60 |
50 956 858,79 |
50 956 858,79 |
100,00 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
4700000 |
|
59 081 991,60 |
50 956 858,79 |
50 956 858,79 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
4709900 |
|
59 081 991,60 |
50 956 858,79 |
50 956 858,79 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
4709900 |
001 |
59 081 991,60 |
50 956 858,79 |
50 956 858,79 |
100,00 |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
58 989 994,59 |
50 037 617,16 |
50 026 019,51 |
99,98 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
02 |
4700000 |
|
45 914 131,06 |
40 426 887,63 |
40 426 887,63 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4709900 |
|
45 914 131,06 |
40 426 887,63 |
40 426 887,63 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4709900 |
001 |
45 914 131,06 |
40 426 887,63 |
40 426 887,63 |
100,00 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
4710000 |
|
13 075 863,53 |
9 610 729,53 |
9 599 131,88 |
99,88 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
4719900 |
|
13 075 863,53 |
9 610 729,53 |
9 599 131,88 |
99,88 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
4719900 |
001 |
7 205 794,53 |
7 205 794,53 |
7 194 196,88 |
99,84 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
09 |
02 |
4719900 |
019 |
5 870 069,00 |
2 404 935,00 |
2 404 935,00 |
100,00 |
|
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 |
03 |
|
|
1 331 692,98 |
678 794,81 |
678 794,81 |
100,00 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
03 |
4700000 |
|
1 331 692,98 |
678 794,81 |
678 794,81 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
03 |
4709900 |
|
1 331 692,98 |
678 794,81 |
678 794,81 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
03 |
4709900 |
001 |
1 331 692,98 |
678 794,81 |
678 794,81 |
100,00 |
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
20 764 618,14 |
18 811 653,90 |
18 811 653,90 |
100,00 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
04 |
4700000 |
|
18 545 618,14 |
17 510 323,36 |
17 510 323,36 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
4709900 |
|
18 545 618,14 |
17 510 323,36 |
17 510 323,36 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
4709900 |
001 |
18 545 618,14 |
17 510 323,36 |
17 510 323,36 |
100,00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
5200000 |
|
2 219 000,00 |
1 301 330,54 |
1 301 330,54 |
100,00 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
5201800 |
|
2 219 000,00 |
1 301 330,54 |
1 301 330,54 |
100,00 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи из федерального бюджета |
09 |
04 |
5201801 |
|
1 753 200,00 |
1 301 330,54 |
1 301 330,54 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
5201801 |
001 |
1 753 200,00 |
1 301 330,54 |
1 301 330,54 |
100,00 |
|
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи из бюджета автономного округа |
09 |
04 |
5201802 |
|
465 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
5201802 |
001 |
465 800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
|
|
257 000,00 |
38 147,64 |
38 147,64 |
100,00 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
09 |
09 |
7950000 |
|
257 000,00 |
38 147,64 |
38 147,64 |
100,00 |
|
Программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на территории г. Покачи на 2008 - 2011 г.г." |
09 |
09 |
7950800 |
|
257 000,00 |
38 147,64 |
38 147,64 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
09 |
7950800 |
500 |
257 000,00 |
38 147,64 |
38 147,64 |
100,00 |
|
Социальная политика |
10 |
|
|
|
60 540 606,39 |
38 776 402,68 |
38 776 352,68 |
100,00 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
987 202,15 |
331 221,00 |
331 221,00 |
100,00 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
10 |
01 |
4910100 |
|
987 202,15 |
331 221,00 |
331 221,00 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
01 |
4910100 |
005 |
987 202,15 |
331 221,00 |
331 221,00 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
19 866 005,11 |
12 267 113,54 |
12 267 113,54 |
100,00 |
|
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
10 |
03 |
1040000 |
|
242 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
1040200 |
|
242 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
1040200 |
005 |
242 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
10 |
03 |
5053402 |
|
657 000,00 |
657 000,00 |
657 000,00 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053402 |
005 |
657 000,00 |
657 000,00 |
657 000,00 |
100,00 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 |
03 |
5053600 |
|
4 483 500,00 |
3 374 700,00 |
3 374 700,00 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5053600 |
005 |
4 483 500,00 |
3 374 700,00 |
3 374 700,00 |
100,00 |
|
Субвенция на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет |
10 |
03 |
5055400 |
|
11 995 900,00 |
6 755 413,54 |
6 755 413,54 |
100,00 |
|
Субвенция на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет |
10 |
03 |
5055409 |
|
11 995 900,00 |
6 755 413,54 |
6 755 413,54 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5055409 |
005 |
11 995 900,00 |
6 755 413,54 |
6 755 413,54 |
100,00 |
|
Реализация переданных государственных полномочий на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов |
10 |
03 |
5058005 |
|
2 430 000,00 |
1 480 000,00 |
1 480 000,00 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5058005 |
005 |
2 430 000,00 |
1 480 000,00 |
1 480 000,00 |
100,00 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
10 |
03 |
5058600 |
|
57 605,11 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Социальные выплаты |
10 |
03 |
5058600 |
005 |
57 605,11 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
29 253 300,00 |
18 402 561,11 |
18 402 561,11 |
100,00 |
|
Социальная помощь |
10 |
04 |
5050000 |
|
258 300,00 |
173 404,70 |
173 404,70 |
100,00 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
5050502 |
|
258 300,00 |
173 404,70 |
173 404,70 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5050502 |
005 |
258 300,00 |
173 404,70 |
173 404,70 |
100,00 |
|
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 |
04 |
5140000 |
|
758 047,00 |
758 047,00 |
758 047,00 |
100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
04 |
5140100 |
|
758 047,00 |
758 047,00 |
758 047,00 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5140100 |
005 |
758 047,00 |
758 047,00 |
758 047,00 |
100,00 |
|
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
5200000 |
|
28 236 953,00 |
17 471 109,41 |
17 471 109,41 |
100,00 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 |
04 |
5201000 |
|
6 845 000,00 |
2 917 216,01 |
2 917 216,01 |
100,00 |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования из бюджета автономного округа |
10 |
04 |
5201002 |
|
6 845 000,00 |
2 917 216,01 |
2 917 216,01 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201002 |
005 |
6 845 000,00 |
2 917 216,01 |
2 917 216,01 |
100,00 |
|
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
10 |
04 |
5201300 |
|
21 391 953,00 |
14 553 893,40 |
14 553 893,40 |
100,00 |
|
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
10 |
04 |
5201300 |
|
21 391 953,00 |
14 553 893,40 |
14 553 893,40 |
100,00 |
|
Социальные выплаты |
10 |
04 |
5201300 |
005 |
20 815 019,01 |
14 553 893,40 |
14 553 893,40 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
04 |
5201300 |
500 |
576 933,99 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
10 434 099,13 |
7 775 507,03 |
7 775 457,03 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
10 |
06 |
0020000 |
|
10 434 099,13 |
7 775 507,03 |
7 775 457,03 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
10 |
06 |
0020400 |
|
10 434 099,13 |
7 775 507,03 |
7 775 457,03 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
0020400 |
500 |
10 434 099,13 |
7 775 507,03 |
7 775 457,03 |
100,00 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
55 931 936,51 |
39 102 937,43 |
39 102 317,89 |
100,00 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
02 |
|
|
46 746 782,35 |
31 077 050,62 |
31 076 652,95 |
100,00 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
11 |
02 |
4820000 |
|
35 689 263,40 |
30 183 675,53 |
30 183 557,86 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
02 |
4829900 |
|
35 689 263,40 |
30 183 675,53 |
30 183 557,86 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 |
02 |
4829900 |
001 |
35 689 263,40 |
30 183 675,53 |
30 183 557,86 |
100,00 |
|
Региональные целевые программы |
11 |
02 |
5220000 |
|
9 657 518,95 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Программа "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО - Югре" на 2011 - 2013. |
11 |
02 |
5223500 |
|
9 657 518,95 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11 |
02 |
5223500 |
003 |
9 657 518,95 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
11 |
02 |
7950000 |
|
1 400 000,00 |
893 375,09 |
893 095,09 |
99,97 |
|
Программа "Обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в г. Покачи " |
11 |
02 |
7951700 |
|
1 400 000,00 |
893 375,09 |
893 095,09 |
99,97 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 |
02 |
7951700 |
001 |
1 400 000,00 |
893 375,09 |
893 095,09 |
99,97 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
9 185 154,16 |
8 025 886,81 |
8 025 664,94 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11 |
05 |
0020000 |
|
3 843 446,37 |
3 471 984,51 |
3 471 984,51 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
11 |
05 |
0020400 |
|
3 843 446,37 |
3 471 984,51 |
3 471 984,51 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
11 |
05 |
0020400 |
500 |
3 843 446,37 |
3 471 984,51 |
3 471 984,51 |
100,00 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
11 |
05 |
4520000 |
|
5 341 707,79 |
4 553 902,30 |
4 553 680,43 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
05 |
4529900 |
|
5 341 707,79 |
4 553 902,30 |
4 553 680,43 |
100,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
11 |
05 |
4529900 |
001 |
5 341 707,79 |
4 553 902,30 |
4 553 680,43 |
100,00 |
|
Средства массовой информации |
12 |
00 |
|
|
3 808 100,00 |
2 844 090,00 |
2 843 990,09 |
100,00 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
3 808 100,00 |
2 844 090,00 |
2 843 990,09 |
100,00 |
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
12 |
02 |
4570000 |
|
3 808 100,00 |
2 844 090,00 |
2 843 990,09 |
100,00 |
|
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
12 |
02 |
4578500 |
|
3 808 100,00 |
2 844 090,00 |
2 843 990,09 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам |
12 |
02 |
4578500 |
006 |
3 782 000,00 |
2 817 990,00 |
2 817 989,89 |
100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
12 |
02 |
4578500 |
500 |
26 100,00 |
26 100,00 |
26 000,20 |
99,62 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
00 |
|
|
6 760 000,00 |
4 002 005,46 |
4 002 005,46 |
100,00 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
13 |
01 |
|
|
6 760 000,00 |
4 002 005,46 |
4 002 005,46 |
100,00 |
|
Процентные платежи по долговым обязательствам |
13 |
01 |
0650000 |
|
6 760 000,00 |
4 002 005,46 |
4 002 005,46 |
100,00 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
0650300 |
|
6 760 000,00 |
4 002 005,46 |
4 002 005,46 |
100,00 |
|
Прочие расходы |
13 |
01 |
0650300 |
013 |
6 760 000,00 |
4 002 005,46 |
4 002 005,46 |
100,00 |
|
Итого расходов |
|
|
|
|
1 235 086 229,14 |
863 429 417,31 |
863 316 762,55 |
99,99 |