Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 11 марта 2015 г. N 1591

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе							Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	966	977	987	987	987	987	987	6 878
											количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2 940
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	966	977	987	987	987	987	987	6 878
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу	всего, в том числе	1 757 738 973	247 846 530	247 377 325	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603	ДКМПиС	количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.	1 767	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	12 585
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 757 508 973	247 616 530	247 377 325	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603		количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодежи, мест	80	80	80	80	80	80	80	80
											количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.	370	370	400	400	400	400	400	2740
											количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3 000	3 270	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	24 170
											количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	30 730	30 830	30 930	30 930	30 930	30 930	30 930	216 210
											степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 1.1.1.1. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"	всего, в том числе	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0		количество временно трудоустроенных, чел.	31	0	0	0	0	0	0	31
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	89 634 913	11 387 811	13 108 796	12 740 754	13 099 388	13 099 388	13 099 388	13 099 388	ДГХ	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета	89 634 913	11 387 811	13 108 796	12 740 754	13 099 388	13 099 388	13 099 388	13 099 388
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий	всего, в том числе	248 692	61 942	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	ДГХ	количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	20	10	10	10	10	10	10	80
	за счет средств местного бюджета	248 692	61 942	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"	всего, в том числе	1 847 622 578	259 296 283	260 517 246	269 228 585	264 645 116	264 645 116	264 645 116	264 645 116	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 847 392 578	259 066 283	260 517 246	269 228 585	264 645 116	264 645 116	264 645 116	264 645 116	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы											количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	1	-	-	-	-	2
Задача 2.1. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики	всего, в том числе	66 869 087	9 151 515	37 980 803	19 736 769	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	66 869 087	9 151 515	37 980 803	19 736 769	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"	всего, в том числе	22 152 281	2 172 890	10 000 000	9 979 391	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	22 152 281	2 172 890	10 000 000	9 979 391	0	0	0	0		количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"	всего, в том числе	14 821 493	6 896 750	7 924 743	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	14 821 493	6 896 750	7 924 743	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1"	всего, в том числе	81 875	81 875	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	81 875	81 875	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове"	всего, в том числе	20 056 060	0	20 056 060	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	20 056 060	0	20 056 060	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	всего, в том числе	9 757 378	0	0	9 757 378	0	0	0	0	ДКМПиС	количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	9 757 378	0	0	9 757 378	0	0	0	0
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений	всего, в том числе:	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	ДАиГ
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут"	всего, в том числе	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0			0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0			0		количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"	всего, в том числе	75 569 087	17 851 515	37 980 803	19 736 769	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	67 739 087	10 021 515	37 980 803	19 736 769	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)"
Цель подпрограммы 3: сохранение объема предоставляемой услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы											количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2 940
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)	всего, в том числе	19 667 158	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	ДКМПиС	количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2 940
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
	за счет средств местного бюджета	10 404 688	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Мероприятие 3.1.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа	всего, в том числе	11 174 940	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420		степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
	за счет средств местного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
Мероприятие 3.1.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей	всего, в том числе	8 492 218	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174
	за счет средств местного бюджета	4 817 218	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)	всего, в том числе	19 667 158	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	10 404 688	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	1 942 858 823	279 957 392	301 307 643	291 774 948	267 454 710	267 454 710	267 454 710	267 454 710	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	13 647 470	8 858 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 925 536 353	270 574 182	299 984 433	290 451 738	266 131 500	266 131 500	266 131 500	266 131 500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта	всего, в том числе	1 787 163 509	250 656 124	250 186 919	269 023 678	254 324 197	254 324 197	254 324 197	254 324 197	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 817 470	1 028 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 777 671 039	249 102 914	248 863 709	267 700 468	253 000 987	253 000 987	253 000 987	253 000 987	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	89 883 605	11 449 753	13 139 921	12 771 879	13 130 513	13 130 513	13 130 513	13 130 513	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	89 883 605	11 449 753	13 139 921	12 771 879	13 130 513	13 130 513	13 130 513	13 130 513	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	65 811 709	17 851 515	37 980 803	9 979 391	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	57 981 709	10 021 515	37 980 803	9 979 391	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х