Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации г. Покачи
от 18 февраля 2015 г. N 231

Статья 3. Целевые показатели и индикаторы программы

N п/п	Наименование целевых показателей и индикаторов	Базовые показатели и индикаторы на начало реализации программы	Значения целевых показателей и индикаторов по годам			Значение целевых показателей и индикаторов на момент окончания действия программы
			2014	2015	2016
1	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом	4155	4180	4180	4195	4195
2	Количество детей, подростков и молодежи в возрасте 6-18 лет занимающихся в спортивных секциях	1074	1020	1020	1020	1020
3	Подготовка спортсменов-разрядников при общей численности систематически занимающихся в спортивных секциях	368	400	400	450	450
4	Участники городских спортивно-массовых и спортивных соревнований	10725	10800	10800	11000	11000

Статья 6. Финансовое обеспечение, в том числе с распределением средств по источникам финансирования и по годам реализации программы

Общий объем финансирования Программы составляет: 331 954 002,85 рубля.

I этап - 2014 год, всего 115 575 854,19 рублей, из них:

- расходы на формирование и обеспечение спортивных сборных команд в тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану) - 510 119,33 рублей;

- расходы на организацию проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города - 489 925,67 рублей;

- расходы на предоставление дополнительного образования детям по 11 видам спорта - 2 500 000 рублей;

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями спорта - 92 652 639,95 рублей;

- субсидия на иные цели учреждениям спорта - 2 318 318,59 рублей;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - 5 804 850,65 рублей;

- расходы на капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин" - 11 300 000 рублей.

II этап - 2015 год, всего 113 551 582,66 рублей, из них:

- расходы на формирование и обеспечение спортивных сборных команд в тренировочных сборах и соревнованиях (согласно календарному плану) - 175 480 рублей;

- расходы на организацию проведения муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города - 224 520 рублей;

- расходы на предоставление дополнительного образования детям по 11 видам спорта - 1 600 000 рублей;

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями спорта - 104 638 957,80 рублей;

- субвенция, предоставляемая из бюджета автономного округа для осуществления переданного отдельного государственного полномочия по присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - 44 200 рублей;

- расходы на капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин" - 489 403,46 рублей.

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - 6 379 021,40 рублей.

III этап - 2016 год, всего 102 826 566 рублей, из них:

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями спорта - 97 951 648 рублей;

- субвенция, предоставляемая из бюджета автономного округа для осуществления переданного отдельного государственного полномочия по присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - 44 200 рублей;

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления - 4 830 718 рублей.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета города Покачи, утверждаемых в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период.

Источниками финансирования мероприятий являются средства местного бюджета, средства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, средства ОАО "ЛУКОЙЛ".

Статья 7. Оценка ожидаемой эффективности Программы

1. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом на 0,4% (2014 год - 4180 чел., 2016 год - 4195 чел.).

2. Увеличение количества подготовленных спортсменов-разрядников на 50 чел. (2014 год - 400 чел., 2016 год - 450 чел.).

3. Увеличение на 200 чел. количества участников городских спортивно-массовых и спортивных соревнований (2014 год - 10 800 чел., 2016 год - 11 000 чел.).