|
Номер
п/п
|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Объём финансирования (всего, тыс. руб.)
|
В том числе по годам:
|
Координатор/
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
соисполнитель/
|
|
План
|
План
|
План
|
План
|
План
|
План
|
План
|
План
|
участник
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
|
Цель программы 1: "Повышение эффективности использования бюджетных средств в условиях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Сургутского района и входящих в него городских и сельских поселений"
|
|
|
1
|
подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование"
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
1.1
|
Цель подпрограммы 1: "Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета Сургутского района источникам их финансового обеспечения в долгосрочной перспективе"
|
|
|
1.1.1
|
Задача подпрограммы 1: "Организация и развитие системы долгосрочного бюджетного планирования"
|
|
|
1.1.1.1
|
Основное мероприятие: "Разработка и поддержание актуальности долгосрочной Бюджетной стратегии Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.2
|
Задача подпрограммы 2: "Создание условий для повышения долгосрочной эффективности бюджетных расходов"
|
|
|
1.1.2.1.
|
Основное мероприятие: "Модернизация подсистемы планирования расходов бюджета Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.3
|
Задача подпрограммы 3: "Повышение точности и расширение периода прогнозирования доходов бюджета Сургутского района"
|
|
|
1.1.3.2
|
Основное мероприятие: "Модернизация подсистемы планирования и прогнозирования доходов бюджета Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
3 000,0
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
3 000,0
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.4
|
Задача подпрограммы 4: "Обеспечение оптимальной долговой нагрузки бюджета Сургутского района"
|
|
|
1.1.4.1
|
Основное мероприятие: "Обеспечение управления муниципальным долгом Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
21 526,8
|
14 126,3
|
6 105,2
|
1 295,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
21 526,8
|
14 126,3
|
6 105,2
|
1 295,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по основным мероприятиям подпрограммы : "подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование""
|
Всего, в том числе:
|
26 026,8
|
18 126,3
|
6 605,2
|
1 295,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
26 026,8
|
18 126,3
|
6 605,2
|
1 295,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
подпрограмма "Обеспечение качества бюджетного процесса в Сургутском районе"
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
2.1
|
Цель подпрограммы 1: "Повысить качество и эффективность финансовой деятельности участников и не участников бюджетного процесса Сургутского района"
|
|
|
2.1.1.
|
Задача подпрограммы 3: "Повышение качества бюджетной, бухгалтерской и иной отчетности по исполнению бюджета, консолидированного бюджета Сургутского района"
|
|
|
2.1.1.1
|
Основное мероприятие: "Модернизация автоматизированной системы департамента финансов в части формирования отчетности об исполнении бюджета Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.1.2.
|
Задача подпрограммы 5: "Совершенствование процессов планирования и исполнения бюджета Сургутского района, а также формирования бюджетной и иной отчетности"
|
|
|
2.1.2.1
|
Основное мероприятие: "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия с использованием информационных систем департамента"
|
Всего, в том числе:
|
12 299,3
|
3 984,7
|
4 043,6
|
4 271,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
12 299,3
|
3 984,7
|
4 043,6
|
4 271,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.1.3.
|
Задача подпрограммы 6: "Обеспечение финансовой деятельности учреждений Сургутского района"
|
|
|
2.1.3.1
|
Основное мероприятие: "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление учета и отчетности""
|
Всего, в том числе:
|
569 345,1
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
569 345,1
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
|
|
Всего по основным мероприятиям подпрограммы : "подпрограмма "Обеспечение качества бюджетного процесса в Сургутском районе""
|
Всего, в том числе:
|
583 098,0
|
86 773,3
|
85 378,6
|
85 606,1
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
583098
|
86 773,3
|
85 378,6
|
85 606,1
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
81 335,0
|
|
3
|
подпрограмма " Обеспечение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района"
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
3.1
|
Цель подпрограммы 1: "Обеспечение исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, по решению вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством, сохранение экономической стабильности и устойчивости "
|
|
|
3.1.1
|
Задача подпрограммы 1: "Создание равных финансовых возможностей городским и сельским поселениям и создание условий для эффективного исполнения ими расходных обязательств по решению вопросов местного значения"
|
|
|
3.1.1.1
|
Основное мероприятие: "Обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
1 060 175,7
|
341 486,3
|
355 373,5
|
363 315,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 060 175,7
|
341 486,3
|
355 373,5
|
363 315,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.2
|
Основное мероприятие: "Исполнение переданного госполномочия по расчету и распределению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
950 501,5
|
301 545,1
|
316 573,8
|
332 382,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
671 126,9
|
212 925,1
|
223 522,8
|
234 679,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
279 374,6
|
88 620,0
|
93 051,0
|
97 703,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по основным мероприятиям подпрограммы : "подпрограмма " Обеспечение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района""
|
Всего, в том числе:
|
2 010 677,2
|
643 031,4
|
671 947,3
|
695 698,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
671 126,9
|
212 925,1
|
223 522,8
|
234 679,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
1 339 550,3
|
430 106,3
|
448 424,5
|
461 019,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4
|
подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности в сфере управления муниципальными финансами"
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
4.1
|
Цель подпрограммы 1: "Повышение эффективности системы управления муниципальными финансами, ориентированной на результат"
|
|
|
4.1.1
|
Задача подпрограммы 5: "Создание организационно-правовых и финансовых условий для реализации комплекса мероприятий по долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сургутского района, повышения в Сургутском районе качества бюджетного процесса, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Сургутского района"
|
|
|
4.1.1.1.
|
Основное мероприятие: "Финансовое обеспечение деятельности департамента финансов"
|
Всего, в том числе:
|
576 308,1
|
83 438,4
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
департамент финансов администрации Сургутского района
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
576 308,1
|
83 438,4
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
|
|
Всего по основным мероприятиям подпрограммы : "подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности в сфере управления муниципальными финансами""
|
Всего, в том числе:
|
576 308,1
|
83 438,4
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
576 308,1
|
83 438,4
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
82 145,0
|
|
|
Всего по программе: "Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами""
|
Всего, в том числе:
|
3 196 110,1
|
831 369,4
|
846 076,0
|
864 744,8
|
163 480,0
|
163 480,0
|
163 480,0
|
163 480,0
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
671 126,9
|
212 925,1
|
223 522,8
|
234 679,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2 524 983,20
|
618 444,3
|
622 553,2
|
630 065,8
|
163 480,0
|
163 480,0
|
163 480,0
|
163 480,0
|
|
|
Всего по: "департамент финансов администрации Сургутского района"
|
Всего, в том числе:
|
3 196 110,1
|
831 369,4
|
846 076,0
|
864 744,8
|
163 480,0
|
163 480,0
|
163 480,0
|
163 480,0
|
|
|
- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета
|
671 126,9
|
212 925,1
|
223 522,8
|
234 679,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района
|
2 524 983,2
|
618 444,3
|
622 553,2
|
630 065,8
|
163 480,0
|
163 480,0
|
163 480,0
|
163 480,0
|
