Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2013 г. N 1817 "Об утверждении программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года"
Приложение. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года"
Приложение
к постановлению администрации Советского района
от 11 июня 2013 г. N 1817
Программа
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года"
С изменениями и дополнениями от:
6 февраля, 24 апреля, 21 августа, 7 октября, 17 декабря 2014 г., 29 января, 15 июня, 1 июля, 2 сентября, 4, 24 декабря 2015 г., 26 февраля, 27 апреля, 6 октября 2016 г.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Советского района от 6 октября 2016 г. N 1898 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после подписания названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 г.
Паспорт программы
"Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года"
(далее Программа)
|
Наименование Программы |
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года" |
|
Основание для разработки Программы |
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 2. Жилищный кодекс Российской Федерации. 3. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". 4. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". 5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 6. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 7. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". 8. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения". 10. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам". 11. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований". 12. Устав Советского района, принятый решением Думы Советского района от 23.05.2005 N 302. 13. Генеральные планы городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района |
|
Заказчик Программы |
Открытое акционерное общество "Советские коммунальные системы" |
|
Разработчик Программы |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕКС - Консалтинг" г. Тюмень |
|
Цель Программы |
1. Обеспечение населения Советского района коммунальными услугами нормативного качества. 2. Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
|
Задачи Программы |
Основными задачами Программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. реализация мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; 3. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 4. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
|
Сроки реализации Программы |
2014 - 2020 годы |
|
Объем и источники финансирования Программы |
Необходимый объем финансирования Программы составляет 5518911,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 270484,9 тыс. рублей; 2015 год - 902588,8 тыс. рублей; 2016 год - 828898,0 тыс. рублей; 2017 год - 1463489,0 тыс. рублей; 2018 год - 687472,0 тыс. рублей; 2019 год - 1033618,0 тыс. рублей; 2020 год - 332361,0 тыс. рублей; из них: 1. за счет привлеченных средств - 4621499,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 72575,9 тыс. рублей; 2015 год - 461815,1 тыс. рублей; 2016 год - 788039,0 тыс. рублей; 2017 год - 1418893,0 тыс. рублей; 2018 год - 630518,0 тыс. рублей; 2019 год - 969449,0 тыс. рублей; 2020 год - 280209,0 тыс. рублей; включая бюджетные источники - 1146975,4 тыс. рублей; окружной бюджет - 1028163,1 тыс. рублей; в том числе по годам реализации: 2014 год - 52743,4 тыс. рублей; 2015 год - 447257,6 тыс. рублей; 2016 год - 528162,1 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 118812,3 тыс. рублей; в том числе по годам реализации: 2014 год - 19832,5 тыс. рублей; 2015 год - 14557,5 тыс. рублей; 2016 год - 84422,3 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2. за счет внебюджетных источников - 897412,6 тыс. рублей; в том числе по годам реализации: 2014 год - 197909,0 тыс. рублей; 2015 год - 440773,7 тыс. рублей; 2016 год - 40859,0 тыс. рублей; 2017 год - 44596,0 тыс. рублей; 2018 год - 56954,0 тыс. рублей; 2019 год - 64169,0 тыс. рублей; 2020 год - 52152,0 тыс. рублей |
1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры
1.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
1.1.1. Институциональная структура.
На территории Советского района поставщиком электрической энергии является открытое акционерное общество "ЮТЭК" Советский филиал, открытое акционерное общество "ТЭК", услуги по передаче электроэнергии оказывает открытое акционерное общество "ЮРЭСК", сервисное обслуживание сетей осуществляет открытое акционерное общество "ЮТЭК - Совэнерго".
1.1.2. Характеристика системы электроснабжения.
Энергоснабжение Советского района осуществляется от Тюменской энергосистемы. Основными опорными центрами питания являются: ПС 220/110/10 "Картопья", ПС 110/10 "Соболиная", ПС 110/10 "Советская", ПС 110/10 "Самза", ПС 110/10 "Зеленоборская", ПС 110/10 "Алябьево", ПС 110/10 "Агириш", ПС 110/10 "Таежная".
Общее количество трансформаторных подстанций Советского района составляет 217 ед. Суммарная протяженность линий электропередач составляет 714,8 км. Общая установленная мощность трансформаторных подстанций Советского района составляет 69,81 МВа. Наибольшая доля (90%) трансформаторного оборудования находится в эксплуатации более 20 лет. Использование устаревшего оборудования ведет к увеличению потерь электрической энергии в обмотках трансформаторов и снижению уровня надежности системы электроснабжения.
Протяженность линий электропередач составляет:
ЛЭП 10кВ - 268 км., в том числе:
кабельные линии 10 кВ - 19,755 км.;
воздушные линии 10 кВ - 248,245 км.
ЛЭП 0,4 кВ - 446,8 км., в том числе:
кабельные линии 0,4 кВ - 42,907 км.;
воздушные линии 0,4 кВ - 403,893 км.
В качестве выключателей на опорных центрах питания используются масляные выключатели, что приводит к росту величины эксплуатационных затрат. Программой предусмотрена замена масляных выключателей на вакуумные.
1.1.3. Баланс мощности и ресурса.
Общий объем поступления электроэнергии в сеть в 2011 году составил 154,5 МВт-ч, что на 3% превышает уровень 2008 года. Увеличение объема поступления электроэнергии связано с увеличением объема реализации электрической энергии населению. В 2011 году объем потребления электрической энергии населением увеличился на 16% по сравнению с уровнем 2008 года. В общем объеме потребления электрической энергии на долю населения приходится 42,46%, на долю прочих потребителей 44,3%, на долю бюджетофинансируемых организаций 11,24%. Потери электроэнергии в 2011 году составили 18,57 МВт-ч, что составляет 18% от общего объема поступления электроэнергии в сеть. По сравнению с уровнем 2008 года потери электроэнергии снизились на 1%, что обусловлено проведением мероприятий по энергосбережению.
Баланс потребления
электроэнергии потребителями Советского района за период с 2008 - 2011 г.г.
Таблица 1.1.3.1
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
1. |
Поступило электроэнергии |
МВт-ч |
147,40 |
148,40 |
149,61 |
146,77 |
|
2. |
Отпущено в сети |
МВт-ч |
147,40 |
148,40 |
149,61 |
146,77 |
|
3. |
Потери электроэнергии |
МВт-ч |
20 |
20 |
18,31 |
18,57 |
|
% |
13,7 |
13,2 |
12,23 |
12,65 |
||
|
4. |
Потребление электроэнергии: |
МВт-ч |
127,4 |
128,4 |
131,3 |
128,2 |
|
4.1. |
Население |
МВт-ч |
48,8 |
57,1 |
58,4 |
57 |
|
4.2. |
Бюджетные учреждения |
МВт-ч |
15,3 |
14,4 |
14,7 |
14,4 |
|
4.3. |
Прочие потребители |
МВт-ч |
63,3 |
56,9 |
58,2 |
56,8 |
1.1.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.
Обеспеченность приборами учета потребления электрической энергии на 01.01.2012 составляет 96%.
1.1.5. Зоны действия источников ресурсов.
Обеспеченность услугами электроснабжения потребителей Советского района составляет 100%. Для обеспечения перспективной застройки услугами по электроснабжению Программой предусмотрено строительство новых сетей электроснабжения.
1.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
По состоянию на 01.01.2012 дефицит мощности в системе электроснабжения Советского района отсутствует. Значительного увеличения объема потребления электрической энергии на период до 2020 года не ожидается.
1.1.7. Надежность работы системы.
За 2010 год в системе электроснабжения произошло 22 аварийных отключения. Суммарная длительность перерывов в электроснабжении составила 34,21 ч.
Для повышения надежности системы электроснабжения Программой предусмотрено проведение реконструкции исчерпавших эксплуатационный ресурс сетей, а также замена трансформаторных подстанций.
1.1.8. Качество поставляемого ресурса.
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.
Требования к качеству электроэнергии:
стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220 В, в трехфазных сетях - 380 В;
допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;
допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.
Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.
1.1.9. Воздействие на окружающую среду.
Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).
Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.
Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.
Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.
Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.
Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.
1.1.10. Тарифы, структура себестоимости.
Экономический анализ структуры затрат на электрическую энергию выполнен на основе фактических показателей 2007 - 2011 г.г., а также с учетом плановых показателей 2012 года.
За анализируемый период резких структурных сдвигов статей затрат не наблюдается. Наибольший темп прироста характерен для статьи затрат "электроэнергия" (темп прироста за 2007 - 2012 г.г. составил 143,97%). Статья затрат "Амортизация" также характеризуется высоким темпом прироста (темп прироста за 2007 - 2012 г.г. составил 120,08%).
"Рисунок 1.1.10.1. Структура тарифа на электрическую энергию на 2012 год (план)"
В структуре тарифа на электрическую энергию на 2012 год (в соответствии с плановыми показателями) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Оплата труда" (36,31%), "Общеэксплуатационные расходы" (28,73%), "Цеховые расходы" (15,22%), "Отчисления от ФОТ" (8,42%)".
1.1.11. Технические и технологические проблемы в системе.
По результатам инженерно-технического анализа системы электроснабжения Советского района были выявлены следующие технологические и технические проблемы:
сети электроснабжения имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции;
срок эксплуатации трансформаторного оборудования превышает нормативный;
использование масляных выключателей влечет за собой увеличение эксплуатационных затрат.
1.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
1.2.1. Институциональная структура.
Услуги по водоснабжению потребителей Советского района предоставляет открытое акционерное общество "Советские коммунальные системы".
1.2.2. Характеристика системы водоснабжения.
В населенных пунктах Советского района водоснабжение населения, бюджетных организаций и прочих потребителей осуществляется из централизованной системы водоснабжения. Основную долю в обеспечении питьевой водой занимают подземные источники, поверхностные источники обеспечивают только 7% от общего объема водопотребления.
Подземными источниками водоснабжения являются скважины глубиной от 30 до 105 м. с глубинными насосами типа ЭЦВ. Количество артезианских скважин составляет 54 ед.
Поверхностным источником питьевого водоснабжения является водоем реки Акрышъеган в городском поселении Агириш. Вода из поверхностного и подземных источников проходит очистку на водоочистных сооружениях, которые имеются во всех городских и сельском поселениях Советского района, и далее по системе магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей поставляется потребителям. Децентрализованное водоснабжение осуществляется от уличных водоразборов.
По состоянию на 01.01.2012 протяженность водоводов составляет 52,5 км., уличной водопроводной сети - 102,5 км., внутриквартальной и внутридворовой - 116,3 км. Водопроводные сети имеют значительный износ. По состоянию на 01.01.2012 протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 98,3 км. Основные показатели системы водоснабжения приведены в таблице 1.2.2.1.
Основные показатели системы водоснабжения Советского района на 01.01.2012
Таблица 1.2.2.1.
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
2011 год |
|
1. |
Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей |
ед. |
12 |
|
2. |
из них: число отдельных водопроводных сетей |
ед. |
2 |
|
3. |
Из строки 1 число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, находящихся в аренде |
ед. |
12 |
|
4. |
в концессии |
ед. |
0 |
|
5. |
Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) |
ед. |
46 |
|
6. |
Число насосных станций 1-го подъема |
ед. |
19 |
|
7. |
Число насосных станций 2-го и 3-го подъема |
ед. |
9 |
|
8. |
Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема |
тыс. м3/сут. |
17,6 |
|
9. |
Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема |
тыс. м3/сут. |
44,3 |
|
10. |
Установленная производственная мощность очистных сооружений |
тыс. м3/сут. |
16,6 |
|
11. |
Установленная производственная мощность водопровода |
тыс. м3/сут. |
16,6 |
|
12. |
Одиночное протяжение: водоводов |
км. |
52,5 |
|
13. |
в том числе нуждающихся в замене |
км. |
8,6 |
|
14. |
уличной водопроводной сети |
км. |
102,5 |
|
15. |
в том числе нуждающихся в замене |
км. |
44,7 |
|
16. |
внутриквартальной и внутридворовой сети |
км. |
116,3 |
|
17. |
в том числе нуждающихся в замене |
км. |
45,0 |
|
18. |
Заменено водопроводных сетей - всего |
км. |
12,4 |
|
19. |
в том числе: водоводов |
км. |
6,3 |
|
20. |
уличной водопроводной сети |
км. |
3,6 |
|
21. |
внутриквартальной и внутридворовой сети |
км. |
2,5 |
1.2.3. Баланс мощности и ресурса.
В 2011 году объем поднятой воды составил 2351,52 тыс. м3. Собственные нужды водозаборных сооружений в 2011 году составили 189,04 тыс. м3, что составляет 8% от объема поднятой воды. В 2011 году в сеть было отпущено 1958,72 тыс. м3, что меньше чем в 2009 году на 19,74%. Снижение объема подачи воды в сеть в 2011 году связано со снижением объема реализации услуг водоснабжения потребителям. Значительную часть от общего объема подачи в сеть составляют потери воды при транспортировке. В 2011 году объем потерь воды в сетях водоснабжения составил 22,77% от общего объема воды поданной в сеть. По сравнению с 2009 годом в 2011 году объем потерь сократился на 1,73%, что является результатом замены ветхих сетей.
Общий объем реализации воды потребителям в 2011 году составил 1512,8 тыс. м3, что на 42,9% превышает уровень 2009 года. В 2011 году, по сравнению с уровнем 2009 года, объем реализации услуг водоснабжения бюджетным учреждениям увеличился на 15,6%, прочим потребителям в 1,42 раза. Объем реализации воды населению в 2011 году снизился на 23,3%, что связано с проведением мероприятий по энергосбережению и установкой приборов учета.
Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды в 2011 году составил 2,29 кВт-ч/м3, что в 2 раза превышает среднеотраслевое значение. Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые насосы позволит снизить расход электроэнергии на транспортировку воды потребителям.
Баланс водопотребления потребителями Советского района за период 2009 - 2011 г.г.
Таблица 1.2.3.1.
|
N п/п |
Показатели, куб. м. |
Единица измерения |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1. |
Поднято воды всего |
тыс. м3 |
3227,3 |
2494,40 |
2351,52 |
|
2. |
Собственные нужды (ВЗО) |
тыс. м3 |
385,8 |
191,77 |
189,04 |
|
3. |
Технологические нужды |
тыс. м3 |
400,8 |
287,61 |
203,76 |
|
4. |
Отпущено всего в сеть |
тыс. м3 |
2440,7 |
2015,02 |
1958,72 |
|
5. |
Потери в сетях |
тыс. м3 |
600 |
447,43 |
445,92 |
|
% |
24,5 |
22,20 |
22,77 |
||
|
6. |
Реализовано потребителям |
тыс. м3 |
1840,7 |
1567,59 |
1512,80 |
|
7. |
Бюджетным учреждениям |
тыс. м3 |
179,3 |
180,27 |
207,35 |
|
8. |
Прочие потребители |
тыс. м3 |
47,3 |
50,90 |
67,57 |
|
9. |
Населению (жилой фонд) |
тыс. м3 |
1614,1 |
1336,42 |
1237,88 |
|
10. |
Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов |
тыс. кВт-ч |
9882,522 |
5760,8 |
5386,99 |
|
11. |
Удельный расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов |
кВт-ч/м3 |
3,14 |
2,3 |
2,29 |
1.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.
По состоянию на 01.01.2012 обеспеченность приборами учета воды населения составляет 35,8%, бюджетофинансируемых организаций - 100%, прочих потребителей - 18%.
1.2.5. Зоны действия источников ресурсов.
В городских и сельском поселениях Советского района сформированы однозонные системы водоснабжения. Централизованным водоснабжением на территории Советского района обеспечено 45% жилого фонда городских поселений, и 31% жилого фонда сельского поселения, децентрализованным водоснабжением обеспечено 18% и 12,6% соответственно. Для расширения зон действия источников централизованного водоснабжения Программой предусмотрено строительство водопроводных сетей.
1.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
Системы водоснабжения городских и сельского поселений Советского района обладают достаточными резервами мощности для обеспечения перспективного спроса на услуги по водоснабжению. По данным на 01.01.2012 фактическая загрузка ВОС городских и сельского поселений Советского района не превысила 45%.
1.2.7. Надежность работы системы.
В 2011 году на сетях водоснабжения произошло 35 аварий, показатель аварийности составил 0,1 ед./км. Из общей протяженности водопроводных сетей (271,29 км.) нуждаются в замене 98,3 км. (36%). Ветхость водопроводных сетей также оказывает значительное влияние на объем потерь воды при транспортировке, которые в 2011 году составили 22,77% от общего объема воды, поданной в сеть.
1.2.8. Качество поставляемого ресурса.
Качество воды, прошедшей очистку на ВОС Советского района, не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Негативное влияние на качество воды оказывает значительный износ водопроводных сетей.
Для повышения качества очистки воды Программой предусмотрена реконструкция ВОС городских и сельского поселений Советского района. Для исключения повторного загрязнения воды продуктами коррозии ветхих водопроводных сетей Программой предусмотрена реконструкция водопроводных сетей.
1.2.9. Воздействие на окружающую среду.
Для защиты источников водоснабжения городских и сельского поселений Советского района предусмотрены зоны санитарной охраны. Наиболее защищенными от вредного воздействия являются подземные источники водоснабжения.
Наименее защищенным является поверхностный водозабор в п. Агириш. Согласно Генеральному плану п. Агириш (утвержден решением Совета депутатов г.п. Агириш от 24.03.2010 N 95), наиболее перспективным для водоснабжения поселения могут быть подземные воды аллювиальных отложений Тобольской свиты, представленной разнозернистыми песками с гравием и галькой или подземные воды в отложениях Серовской свиты (гидрогеологическое заключение от 30.10.2002 N 120/02 Ханты-Мансийской гидрогеологической партии).
Для организации подземного водозабора в п. Агириш необходимо провести поисково-разведочные работы.
1.2.10. Тарифы, структура себестоимости.
Открытое акционерное общество "Советские коммунальные системы" оказывает услугу водоснабжения с 2009 года, структура себестоимости тарифа на холодную воду проанализирована за период 2009 - 2011 г.г. (факт), а также 2012 г. (структура, утвержденная Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).
За анализируемый период необходимо отметить некоторые структурные сдвиги в себестоимости тарифа:
удельный вес статьи затрат "Прочие расходы" в 2012 году составил 6,42%, что на 68,43% ниже, чем в 2011 году;
удельный вес цеховых расходов в 2012 году составил 16,68% в общей структуре себестоимости услуги водоснабжения, что выше показателя 2011 года (темп роста 193,21%). В 2010 году удельный вес данной статьи затрат составил 16,19% в общей структуре себестоимости;
удельный вес статей затрат "общеэксплуатационные расходы" в 2011 году составил 12,11% в общей структуре себестоимости, в 2012 году данный показатель составил 5,97%.
На рисунке 1.2.10.1. представлена структура тарифа на холодную воду на 2012 год.
"Рисунок 1.2.10.1. Структура тарифа на холодную воду на 2012 год (утвержденная)."
В структуре расходов на водоснабжение на 2012 год (в соответствии с утвержденным тарифом) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Оплата труда" (29,92%), "Цеховые расходы" (16,68%), "Электроэнергия" (12,78%), "Отчисления от ФОТ" (10,23%)".
1.2.11. Технические и технологические проблемы в системе.
В ходе инженерно-технического анализа системы водоснабжения были выявлены следующие технические и технологические проблемы:
качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01;
сети водоснабжения имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции;
удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды вдвое превышает среднеотраслевое значение.
1.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
1.3.1. Институциональная структура.
Услуги по водоотведению потребителей Советского района осуществляет открытое акционерное общество "Советские коммунальные системы".
1.3.2. Характеристика системы водоотведения.
В городских и сельском поселениях Советского района существуют централизованные и децентрализованные системы водоотведения. Отведение сточных вод от объектов жилой и нежилой застройки, расположенных в зоне действия централизованного водоотведения, осуществляется по канализационным сетям на канализационно-очистные сооружения, где производится очистка сточных вод. В зоне, не охваченной канализационными сетями, отведение сточных вод осуществляется в септики и выгребные ямы, откуда ассенизаторными машинами осуществляется их вывоз на канализационно-очистные сооружения.
По состоянию на 01.01.2012 протяженность главных коллекторов составляет 24,6 км., уличной канализационной сети - 46,6 км., внутриквартальной и внутридворовой сети - 55 км. Канализационные сети имеют значительный износ. По состоянию на 01.01.2012 протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет - 47,4 км.
Основные показатели системы водоотведения Советского района
Таблица 1.3.2.1.
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2011 год |
|
1. |
Число канализаций и отдельных канализационных сетей |
ед. |
6 |
|
2. |
Число канализационных насосных станций |
ед. |
21 |
|
3. |
Установочная мощность канализационных насосных станций |
тыс. м3/сут |
102,0 |
|
4. |
Установленная пропускная способность очистных сооружений |
тыс. м3/сут |
8,3 |
|
5. |
в том числе: сооружения механической очистки |
тыс. м3/сут |
0,0 |
|
6. |
сооружения биологической очистки |
тыс. м3/сут |
8,3 |
|
7. |
Мощность сооружений по обработке осадка |
тыс. м3/сут |
0,0 |
|
8. |
Площадь иловых площадок |
тыс. м2 |
4,6 |
|
9. |
Одиночное протяжение: главных коллекторов |
км. |
24,6 |
|
10. |
в том числе нуждающихся в замене |
км. |
7,1 |
|
11. |
уличной канализационной сети |
км. |
46,6 |
|
12. |
в том числе нуждающихся в замене |
км. |
19,2 |
|
13. |
внутриквартальной и внутридворовой сети |
км. |
55,0 |
|
14. |
в том числе нуждающихся в замене |
км. |
21,1 |
|
15. |
Заменено канализационных сетей - всего |
км. |
2,5 |
|
16. |
в том числе: главного коллектора |
км. |
1,1 |
|
17. |
уличной канализационной сети |
км. |
1,3 |
|
18. |
внутриквартальной и внутридворовой сети |
км. |
0,1 |
1.3.3. Баланс мощности и ресурса.
В 2011 году объем принятых сточных вод от всех потребителей составил 1623 тыс. м3, что на 19,4% меньше, чем в 2009 году. Снижение объема принятых сточных вод от потребителей связано со снижением объема водопотребления. Население является наиболее крупным потребителем услуг водоотведения. На долю населения приходится 54,1% от общего объема водоотведения, на долю бюджетофинансируемых организаций приходится 10,4%, на долю прочих потребителей 18,4%, на собственные нужды 17,1%. Расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод в 2011 году составил 2085,3 тыс. кВт-ч. Удельный расход электроэнергии в 2011 году составил 1,3 кВт-ч/м3.
Баланс водоотведения за 2009 - 2011 г.г.
Таблица 1.3.3.1.
|
N пп |
Показатели |
Единица измерения |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
1. |
Принято стоков |
тыс. м3 |
2014 |
1518,4 |
1623,0 |
|
2. |
Принято от потребителей, в том числе: |
тыс. м3 |
2014 |
1518,4 |
1623,0 |
|
3. |
Бюджетофинансируемые учреждения |
тыс. м3 |
197 |
149,5 |
168,9 |
|
4. |
Прочие потребители |
тыс. м3 |
395 |
145,1 |
299,3 |
|
5. |
Населению (жилой фонд) |
тыс. м3 |
1150,8 |
904,7 |
877,7 |
|
6. |
Собственные нужды |
тыс. м3 |
271,2 |
319,2 |
277,1 |
|
7. |
Расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод |
тыс. кВт-ч |
2342,8 |
2085,3 |
2085,3 |
|
8. |
Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод |
кВт-ч/м3 |
2,0 |
1,3 |
1,3 |
1.3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.
Приборы учета сточных вод у потребителей отсутствуют.
1.3.5. Зоны действия источников ресурсов.
В целом, по Советскому району в городских и сельском поселениях сформированы однозонные системы водоотведения. Обеспеченность жилого фонда в городских поселениях Советского района централизованным водоотведением составляет 45%, в сельском поселении 30,9%, децентрализованным 18% и 12,6% соответственно. Для расширения зон действия централизованного водоотведения Программой предусмотрено строительство новых канализационных сетей.
1.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
В г. Советский КОС функционируют с предельным уровнем загрузки. Программой предусмотрен ввод КОС-7000 для обеспечения надежного и экологически безопасного водоотведения.
Фактический уровень загрузки КОС городских (за исключением г. Советский) и сельского поселений не превышает проектной мощности, резерв мощности составляет не менее 50%.
1.3.7. Надежность работы системы.
В 2011 году на сетях водоотведения произошло 4 аварии, показатель аварийности составил 0,03 ед/км.
1.3.8. Воздействие на окружающую среду.
Канализационно-очистные сооружения городских и сельского поселений Советского района имеют значительный износ. Качество очистки сточных вод не соответствует нормативному. Для обеспечения соответствия качества очистки сточных вод нормативному необходимо проведение реконструкции КОС.
1.3.9. Тарифы, структура себестоимости.
Открытое акционерное общество "Советские коммунальные системы" оказывает услугу водоотведения с 2009 года. Экономический анализ структуры затрат на услугу водоотведения выполнен на основе фактических показателей 2009 - 2011 г.г., а также с учетом утвержденных показателей 2012 года.
Основными статьями затрат являются затраты по статьям "Фонд оплаты труда", "Общехозяйственные расходы", "Цеховые расходы".
За анализируемый период удельный вес статей затрат на водоотведение существенно не изменился.
Необходимо отметить тенденцию снижения удельного веса таких статей затрат, как "Общехозяйственные расходы" (с 17,07% в 2011 году до 15,36% в 2012 году), "Фонд оплаты труда" (с 32,31% в 2011 году до 31,87% в 2012 году), тенденцию увеличения удельного веса статьи затрат "Электроэнергия" (с 8,43% в 2011 году до 10,00% в 2012 году).
На рисунке 1.3.9.1. представлена структура тарифа на водоотведение на 2012 год.
"Рисунок 1.3.9.1. Структура тарифа на водоотведение на 2012 год (утвержденная)"
В структуре расходов на водоотведение на 2012 год (в соответствии с утвержденным тарифом) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Фонд оплаты труда" (27,91%), "Прочие расходы" (21,58%), "Общехозяйственные расходы" (18,94%).
1.3.10. Технические и технологические проблемы в системе.
В ходе инженерно-технического анализа системы водоотведения были выявлены следующие технические и технологические проблемы:
качество очистки сточных вод не соответствует нормативному;
сети водоотведения имеют значительный износ.
1.4. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
1.4.1. Институциональная структура.
Открытое акционерное общество "Советские коммунальные системы" является организацией коммунального комплекса, оказывающей услуги по поставке потребителям тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения.
1.4.2. Характеристика системы теплоснабжения.
В эксплуатации открытого акционерного общества "Советские коммунальные системы" находятся 32 котельных, в которых установлен 101 котлоагрегат. Суммарная производительность всех котлов составляет - 207,12 Гкал/ч. Присоединенная расчетная нагрузка на котельные составляет 126,19 Гкал/ч. Теплоснабжение всех объектов осуществляется централизованно через магистральные и внутриквартальные сети.
Централизованным теплоснабжением на территории Советского района обеспечены 70,25% жилого фонда (в том числе 67,21% в городской местности и 3,04% в сельской местности).
Основным видом топлива котельных является природный (попутный) газ, за исключением котельных в п. Юбилейный, п. Коммунистический, п. Зеленоборск. Топливом котельных в данных поселениях являются дрова и щепа. Резервное топливо - дизельное топливо. Отпуск тепла с котельных в паре не производится, котельные работают в водогрейном режиме. Система теплоснабжения - закрытая. Регулирование отпуска тепла - качественное, за счет изменения температуры сетевой воды в соответствии с температурными графиками.
Котельное оборудование представлено котлоагрегатами отечественного и импортного производства, 59,4% котлов введены в эксплуатацию в период 2001 - 2012 г.г., 24,8% котлов введены в эксплуатацию в период 1990 - 2000 г.г., 15,8% котлов введены в эксплуатацию в период 1970 - 1990 г.г. На рисунке 1.4.1. показана структура котлоагрегатов в разбивке по периодам эксплуатации.
"Рисунок 1.4.1. Структура котлоагрегатов в разбивке по периодам ввода в эксплуатацию по состоянию на 01.01.2012"
В таблице 1.4.2.1 представлены основные технические характеристики котельных по каждому населенному пункту.
Технические характеристики котельных Советского района
Таблица 1.4.2.1.
|
N |
Наименование котельной |
Местонахождение |
Год ввода |
Вид топлива |
Средний КПД котлов |
Износ котельного оборудования |
|
1 |
г. Советский |
|||||
|
1.1. |
Котельная N 1 |
ул. Припарковая, 2 |
2008 |
Природный газ |
92% |
10% |
|
1.2. |
Котельная N 2 |
ул. Гагарина, 62 |
2008 |
Природный газ |
92% |
10% |
|
1.3. |
Котельная N 3 |
ул. Гастелло, 37 |
2008 |
Природный газ |
92% |
10% |
|
1.4. |
Котельная N 4 |
ул. Мира, 26 |
2008 |
Природный газ |
92% |
10% |
|
1.5. |
Котельная N 5 |
ул. Мичурина, 4 |
2008 |
Природный газ |
92% |
10% |
|
1.6. |
Котельная N 6 |
ул. Солнечная, 139 б |
2008 |
Природный газ |
92% |
10% |
|
1.7. |
Котельная N 7 (БМК) |
ул. Губкина, 8А |
2011 |
Природный газ |
90% |
5% |
|
1.8. |
Котельная N 8 (БМК) |
ул. Комарова, 17 |
2011 |
Природный газ |
90% |
5% |
|
1.9. |
Котельная N 9 |
ул. Кирова, 2 |
2004 |
Природный газ |
88% |
52% |
|
1.10. |
Котельная N 10 |
ул. Гагарина, 27а |
1990, 1994, 2002 |
Природный газ |
78-92% |
85% |
|
1.11. |
Котельная N 11 (БМК) |
ул. Железнодорожная, 52а |
2010 |
Природный газ |
90% |
5% |
|
1.12. |
Котельная N 12 (БМК) |
ул. Лесная |
2011 |
Природный газ |
90% |
5% |
|
1.13. |
Котельная N 13 |
Восточная промышленная зона |
1986 |
Природный газ |
89% |
100% |
|
1.14. |
Котельная N 14 |
Восточная промышленная зона |
2006 |
Природный газ |
90% |
70% |
|
1.15. |
Котельная N 15 |
Северная промышленная зона |
2009 |
Природный газ |
90% |
10% |
|
2. |
п. Пионерский |
|||||
|
2.1. |
Котельная N 16 |
пер. Быковца, 9 |
1990 |
Природный газ |
83% |
70% |
|
2.2. |
Котельная N 17 |
ул. Советская, 67а |
1993 |
Природный газ |
74% |
60% |
|
2.3. |
Котельная N 18 |
Северная промышленная зона |
1995 |
Природный газ |
72% |
54% |
|
2.4. |
Котельная N 19 |
ул. Заводская, 12 |
1989 |
Природный газ |
65% |
75% |
|
2.5. |
Котельная N 20 |
ул. Железнодорожная, 21 |
2006 |
Природный газ |
92% |
15% |
|
2.6. |
Котельная N 21 |
ул. Первормайская |
2006 |
Природный газ |
90% |
15% |
|
3. |
п. Малиновский |
|||||
|
3.1. |
Котельная N 22 (БМК) |
ул. Гагарина, 4 |
2010 |
Природный газ |
90% |
5% |
|
4. |
п. Алябьевский |
|||||
|
4.1. |
Котельная N 23 (БМК) |
ул. Коммунистическая, д. 37 |
2010 |
Природный газ |
90% |
5% |
|
5. |
п. Таежный |
|||||
|
5.1. |
Котельная N 24 |
ул. Уральская, д. 39 |
1999 |
Природный газ |
86% |
48% |
|
6. |
п. Юбилейный |
|||||
|
6.1 |
Котельная N 25 |
ул. Лесная, 4 |
1974 |
Дрова |
60% |
100% |
|
7. |
п. Агириш |
|||||
|
7.1. |
Котельная N 26 (БМК) |
ул. Вокзальная, 68 |
2010 |
Природный газ |
90% |
5% |
|
7.2. |
Котельная N 27 (БМК) |
ул. Молодежная, 15 |
2010 |
Природный газ |
90% |
5% |
|
7.3. |
Котельная N 28 (БМК) |
ул. Юбилейная, 11Б |
2008 |
Природный газ |
90% |
10% |
|
8. |
п. Коммунистический |
|||||
|
8.1. |
Котельная N 29 |
ул. Медиков |
1974 |
Дрова |
60% |
100% |
|
8.2. |
Котельная N 30 |
ул. Грузинская |
1974 |
Дрова |
60% |
100% |
|
8.3. |
Котельная N 31 |
ул. Полярная |
2010 |
Щепа |
78% |
5% |
|
9. |
п. Зеленоборск |
|||||
|
9.1. |
Котельная N 32 |
ул. Промышленная, 14Б |
2007 |
Щепа |
78% |
15% |
Протяженность тепловых сетей открытого акционерного общества "Советские коммунальные системы" составляет 300,814 км. в двухтрубном исчислении. Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов диаметром - от 32 до 426 мм. Тип прокладки - надземная, подземная и бесканальная.
Сети теплоснабжения, имеющие большую протяженность и маленькую присоединенную нагрузку, составляют 14% от общей протяженности тепловых сетей района, из них 80% являются ветхими сетями, требующими замены. Протяженность сетей имеющих 100% износ составляет 102,9 км. Основные технические характеристики сетей теплоснабжения Советского района приведены в таблице 1.4.2.2.
Технические характеристики тепловых сетей Советского района
Таблица 1.4.2.2.
|
N |
Наименование населенного пункта |
Наружный диаметр трубопроводов на участке |
Длина участка (в двухтрубном исчислении) |
Тип прокладки |
Год ввода в эксплуатацию |
Степень износа |
Доля потерь тепло-вой энергии |
|
1. |
г. Советский |
32-426 мм. |
191,55 км. |
Надземная, подземная, бесканальная |
1968 - 2012 г.г. |
5-100% |
27,7% |
|
2. |
п. Пионерский |
57-325 мм. |
17,34 км. |
Надземная, подземная, бесканальная |
1973 - 2012 г.г. |
40-100% |
21,2% |
|
3. |
п. Малиновский |
57-219 мм. |
17,8 км. |
Надземная, подземная, бесканальная |
1987 - 2011 г.г. |
5-100% |
40% |
|
4. |
п. Алябьевский |
57-219 мм. |
9,6 км. |
Надземная, подземная, бесканальная |
1987 - 2005 г.г. |
25-100% |
40% |
|
5. |
п. Таежный |
57-219 мм. |
4,8 км. |
Надземная, подземная, бесканальная |
1998 - 2010 г.г. |
10-70% |
18% |
|
6. |
п. Юбилейный |
57-159 мм. |
2,1 км. |
Надземная |
1978 - 2010 г.г. |
10-100% |
36% |
|
7. |
п. Агириш |
57-325 мм. |
24,208 км. |
Надземная |
1978 - 2012 г.г. |
10-100% |
18% |
|
8. |
п. Коммунистический |
57-219 мм. |
13,504 км. |
Надземная, подземная, бесканальная |
1973 - 2010 г.г. |
10-100% |
14% |
|
9 |
п. Зеленоборск |
57-325 мм. |
7,5 км. |
Надземная, подземная, бесканальная |
1998 - 2011 г.г. |
5-70% |
13% |
1.4.3. Баланс мощности и ресурса.
Динамика выработки тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблице 1.4.3.1. Анализ данной таблицы показывает, что выработка тепловой энергии в 2011 году по сравнению с уровнем 2009 года увеличилась на 39,5%. За 2011 год было выработано 376154 Гкал, из них 368163 Гкал подано в сеть в Советском районе. Доля тепловой энергии, потребленной на собственные нужды, составила 3% от полезного отпуска в 2011 году.
Фактический объем потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения в 2011 году составил 101058 Гкал, или 27,4% от объема тепловой энергии, отпущенной в сеть. Уровень потерь снизился на 3,4% по сравнению с уровнем 2009 года за счет проведения реконструкции сетей теплоснабжения. Однако, существующее состояние сетей, по-прежнему требует реконструкции и замены с целью снижения тепловых потерь в сетях.
Объем тепловой энергии используемой на собственные нужды в 2011 году составил 7987 Гкал.
Отпуск тепловой энергии на нужды потребителей в 2011 году составил 259118 Гкал (68,9% от объема выработки тепловой энергии) в том числе: населению 185912 Гкал (71,7% от объема реализации), бюджетным потребителям 52083 Гкал (20,1% от объема реализации), прочим потребителям 21123 Гкал (8,2% от объема реализации).
Баланс производства и потребления тепловой энергии за период с 2009 - 2011 г.г.
Таблица 1.4.3.1.
|
N п/п |
Показатели, тыс. Гкал |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
1. |
Выработка тепловой энергии |
269,64 |
389,266 |
376,154 |
|
2. |
Технологические нужды |
3,982 |
10,411 |
7,991 |
|
3. |
Объем отпуска в сеть |
265,658 |
378,855 |
368,163 |
|
4. |
Потери в тепловых сетях |
81,700 |
109,055 |
101,058 |
|
5. |
Потери в тепловых сетях (%) |
30,8 |
28,8 |
27,4 |
|
6. |
Полезный отпуск |
183,958 |
269,800 |
267,105 |
|
7. |
Расход на собственные нужны |
4,697 |
7,060 |
7,987 |
|
8. |
Реализация |
179,261 |
262,740 |
259,118 |
|
8.1. |
Население |
136,543 |
191,191 |
185,912 |
|
8.2. |
Бюджетные организации |
29,388 |
50,533 |
52,083 |
|
8.3. |
Прочие организации |
13,330 |
21,016 |
21,123 |
1.4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.
По данным на 01.01.2013 общедомовыми приборами учета тепловой энергии фактически оснащено 135 многоквартирных домов Советского района, 12 жилых домов оборудовано индивидуальными приборами учета.
Обследование показало, что основная часть потребителей в жилищной сфере не имеют приборов учета потребляемого тепла. В жилищной сфере по приборам учета расчеты за потребленную тепловую энергию осуществляются у 4% потребителей (многоквартирные дома), 0,4% потребителей (индивидуальные жилые дома).
На территории Советского района преобладает тенденция снижения потребления тепловой энергии. Данное снижение обусловлено реализацией мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии. На период реализации данных мероприятий ежегодное снижение (до 2015 года) потребления тепловой энергии достигнет приблизительно 5%.
1.4.5. Зоны действия источников ресурсов.
В каждом населенном пункте Советского района сформирована одна зона теплоснабжения, образованная существующими котельными. Услугами централизованного теплоснабжения население обеспечено не в полном объеме. Для обеспечения услугами теплоснабжения новых потребителей необходимо строительство сетей теплоснабжения.
1.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
По данным на 01.01.2011 потребление тепловой энергии потребителями составило 259118 Гкал, присоединенная нагрузка при таком потреблении составляет 94,83 Гкал/час. К 2020 году потребление тепловой энергии потребителями составит 278090 Гкал, присоединенная нагрузка - 102,33 Гкал/час. Общая установленная мощность котельных составляет 207,12 Гкал/час. Соответственно, в настоящее время и на перспективу до 2020 года дефицит мощности отсутствует. Данные по мощности котельных каждого поселения Советского района приведены в таблице 1.4.6.1.
Установленная мощность котельных
Таблица 1.4.6.1.
|
N п/п |
Наименование котельной |
Местонахождение |
Общая мощность котельных, Гкал/час |
|
1. |
г. Советский |
||
|
1.1. |
Котельная N 1 |
ул. Припарковая, 2 |
8,6 |
|
1.2. |
Котельная N 2 |
ул. Гагарина, 62 |
8,6 |
|
1.3. |
Котельная N 3 |
ул. Гастелло, 37 |
10,32 |
|
1.4. |
Котельная N 4 |
ул. Мира, 26 |
8,6 |
|
1.5. |
Котельная N 5 |
ул. Мичурина, 4 |
6,02 |
|
1.6. |
Котельная N 6 |
ул. Солнечная, 139 б |
17,2 |
|
1.7. |
Котельная N 7 (БМК) |
ул. Губкина, 8А |
7,74 |
|
1.8. |
Котельная N 8 (БМК) |
ул. Комарова, 17 |
7,22 |
|
1.9. |
Котельная N 9 |
ул. Кирова, 2 |
14,5 |
|
1.10. |
Котельная N 10 |
ул. Гагарина, 27а |
21,6 |
|
1.11. |
Котельная N 11 (БМК) |
ул. Железнодорожная, 52а |
2,58 |
|
1.12. |
Котельная N 12 (БМК) |
ул. Лесная |
9,03 |
|
1.13. |
Котельная N 13 |
Восточная промышленная зона |
3,2 |
|
1.14. |
Котельная N 14 |
Восточная промышленная зона |
1,38 |
|
1.15. |
Котельная N 15 |
Северная промышленная зона |
1,72 |
|
2. |
п. Пионерский |
||
|
2.1. |
Котельная N 16 |
пер. Быковца, 9 |
10,80 |
|
2.2. |
Котельная N 17 |
ул. Советская, 67а |
7,20 |
|
2.3. |
Котельная N 18 |
Северная промышленная зона |
3,60 |
|
2.4. |
Котельная N 19 |
ул. Заводская, 12 |
7,20 |
|
2.5. |
Котельная N 20 |
ул. Железнодорожная, 21 |
1,60 |
|
2.6. |
Котельная N 21 |
ул. Первормайская |
0,34 |
|
3. |
п. Малиновский |
||
|
3.1. |
Котельная N 22 (БМК) |
ул. Гагарина, 4 |
8,77 |
|
4. |
п. Алябьевский |
||
|
4.1. |
Котельная N 23 (БМК) |
ул. Коммунистическая, д. 37 |
7,22 |
|
5. |
п. Таежный |
||
|
5.1. |
Котельная N 24 |
ул. Уральская, д. 39 |
6,8 |
|
6. |
п. Юбилейный |
||
|
6.1. |
Котельная N 25 |
ул. Лесная, 4 |
2,6 |
|
7. |
п. Агириш |
||
|
7.1. |
Котельная N 26 (БМК) |
ул. Вокзальная, 68 |
1,72 |
|
7.2. |
Котельная N 27 (БМК) |
ул. Молодежная, 15 |
1,72 |
|
7.3. |
Котельная N 28 (БМК) |
ул. Юбилейная, 11Б |
3,44 |
|
8. |
п. Коммунистический |
||
|
8.1. |
Котельная N 29 |
ул. Медиков |
2,34 |
|
8.2. |
Котельная N 30 |
ул. Грузинская |
1,42 |
|
8.3. |
Котельная N 31 |
ул. Полярная |
5,16 |
|
9. |
п. Зеленоборск |
||
|
9.1. |
Котельная N 32 |
ул. Промышленная, 14Б |
6,88 |
|
10. |
Всего по Советскому району |
207,12 |
|
1.4.7. Надежность работы системы.
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства, а также сокращения количества аварий и инцидентов на сетях теплоснабжения.
По данным открытого акционерного общества "Советские коммунальные системы" за 2011 год зафиксировано 48 аварий на тепловых сетях Советского района (показатель аварийности составил 0,16 ед./км). Для повышения надежности теплоснабжения потребителей необходимо проведение реконструкции тепловых сетей.
Основной причиной аварий на тепловых сетях является физический износ трубопроводов. Аварии на тепловых сетях приводят к росту тепловых потерь и влекут за собой значительные материальные убытки. Внедрение прогрессивных технологий позволит увеличить срок службы тепловых сетей и сократить потери тепловой энергии.
Показатели надежности системы теплоснабжения Советского района
Таблица 1.4.7.1.
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1. |
Количество аварий |
ед. |
28 |
34 |
48 |
|
2. |
Продолжительность оказания услуг |
час/день |
24 |
24 |
24 |
|
3. |
Продолжительность отопительного периода |
день |
252 |
252 |
252 |
|
4. |
Фактический уровень потерь |
% |
30,8 |
28,8 |
27,4 |
|
5. |
Объем отпуска в сеть |
тыс. Гкал |
265,658 |
378,855 |
368,163 |
|
6. |
Общая протяженность сетей |
км. |
303,3 |
289,421 |
300,814 |
|
7. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
35,38 |
37,07 |
34,24 |
|
8. |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км. |
107,3 |
107,30 |
102,99 |
Анализируя данные таблицы 1.7.1., можно сделать вывод о том, что услуга теплоснабжения осуществляется бесперебойно, круглосуточно. Потери в сетях по состоянию на 01.01.2012 снизились по сравнению с потерями в 2010 году. Протяженность сетей, которые нуждаются в замене, составляет 102,99 км. или 34,24%. Износ сетей является причиной потерь в сетях, а также причиной повышения аварийности системы и перебоев в системе.
ГАРАНТ:
По-видимому, предыдущем абзаце имеется в виду таблица 1.4.7.1
1.4.8. Качество поставляемого ресурса.
Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:
продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления;
плановое окончание отопительного сезона;
плановое начало отопительного сезона;
при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.
В качестве топлива для источников теплоснабжения используется природный газ и твёрдое топливо (дрова, отходы деревопереработки).
Водогрейные котельные расположены в отдельно стоящих зданиях и работают на отдельные двухтрубные водяные тепловые сети. Система горячего водоснабжения закрытого типа, у потребителей установлены водяные подогреватели. Регулирование тепловой нагрузки в Советском районе - качественное (за счёт изменения температуры теплоносителя на источнике тепла). Температурный график системы отопления - 95/70 0С. Применяемая срезка температурного графика принципиального регулирования тепловой нагрузки установлена на значении 60 0С. Срезка обусловлена необходимостью поддержания требуемой температуры теплоносителя для обеспечения нужд ГВС конечных потребителей тепловой энергии.
1.4.9. Воздействие на окружающую среду.
Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.
Согласно ГОСТ Р54202-2010 "Ресурсосбережение. Газообразные топлива. Наилучшие доступные технологии сжигания" природный газ считают свободным от серы. Если в качестве топлива используется природный газ, то выбросы пыли и SO низкие. Уровни выбросов пыли при использовании природного газа в качестве топлива обычно значительно ниже 5 мг/нм3, а выбросы SO2 значительно ниже 10 мг/нм3 без использования любых дополнительных технических мероприятий.
В таблице 1.4.9.1. приведены установленные нормативы на выбросы загрязняющих веществ.
Установленные нормативы на выбросы загрязняющих веществ
Таблица 1.4.9.1.
|
Муниципальное образование |
Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. тонн |
Твердые вещества, тыс. тонн |
Газообразные и жидкие вещества, тыс. тонн |
||||||
|
2011 г. |
2010 г. |
разница 2011 г. и 2010 г., +/- |
2011 г. |
2010 г. |
разница 2011 г. и 2010 г., +/- |
2011 г. |
2010 г. |
Разница 2011 г. и 2010 г., +/- |
|
|
Советский район |
94,953 |
68,428 |
26,526 |
5,544 |
2,760 |
2,783 |
89,410 |
65,667 |
23,742 |
1.4.10. Тарифы, структура себестоимости.
Экономический анализ структуры себестоимости (тарифов на тепловую энергию) осуществлен на основе фактических данных 2011 года, а также на основе утвержденных показателей 2012 года.
За анализируемый период резких структурных сдвигов статей затрат не наблюдается. Наибольший темп прироста характерен для статьи затрат "отчисления на социальные нужды с оплаты производственных рабочих" (темп прироста за 2011 - 2012 г.г. составил 82,70%). Рост данной статьи затрат обусловлен изменениями ставок страховых взносов, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования".
"Рисунок 1.4.10.1. Структура тарифа на тепловую энергию на 2012 год (утвержденная)"
В структуре расходов на тепловую энергию на 2012 год (в соответствии с утвержденным тарифом) наибольший удельный вес занимают затраты по статьям: "Топливо на технологические цели" (36,41%), "Основная оплата труда производственных рабочих" (18,91%), "Покупная энергия (электроэнергия)" (8,77%).
1.4.11. Технические и технологические проблемы в системе.
Инженерно-технической анализ систем теплоснабжения Советского района выявил следующие технические и технологические проблемы:
котельные N 9, N 10, N 24, N 32 нуждаются в реконструкции;
значительный износ сетей теплоснабжения;
отсутствие устройств частотного регулирования режимов работы насосов;
требуется новое строительство сетей теплоснабжения для обеспечения услугой потребителей;
отсутствие приборов учета на источниках теплоснабжения и тепловых сетях;
отсутствие возможности достоверно оценить фактические объемы отпуска тепла потребителям и оценить фактические потери в тепловых сетях;
существующие темпы замены тепловых сетей не позволят изменить ситуацию по надежности обеспечения потребителей тепловой энергией;
износ тепловых сетей приводит к частым авариям, что также увеличивает потери тепла из-за утечек и сливов теплоносителя из тепломагистралей при их ремонте;
отсутствие у потребителей автоматических систем регулирования потребления тепла в зависимости от погодных условий, времени суток и режима работы;
в п. Зеленоборск, п. Коммунистический, п. Пионерский, п. Малиновский, п. Алябьевский, удельные расходы топлива на выработку тепла значительно превышают показатели удельных расходов топлива современных котельных;
по всем поселениям Советского района удельные расходы электрической энергии на выработку тепла значительно превышают среднеотраслевые удельные расходы.
1.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.
1.5.1. Институциональная структура.
Поставщиком природного газа на территорию Советского района является закрытое акционерное общество "Газпром Межрегионгаз Север". Газораспределительной организацией на территории Советского района является открытое акционерное общество "Юграгаз".
1.5.2. Характеристика системы газоснабжения.
Развитие газификации в Советском районе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.03.99 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", договором между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и открытым акционерным обществом "Газпром" от 03.03.2008 и Концепцией участия открытого акционерного общества "Газпром" в газификации регионов Российской Федерации, утверждённой постановлением Правления открытого акционерного общества "Газпром" от 30.11.2009 N 57.
Протяженность наружных сетей газоснабжения по состоянию на 01.01.2012 составляет 389,3 км., из них по назначению:
распределительные - 300,55 км.;
газопроводы-вводы - 88,75 км.
По давлению:
высокого давления 1 категории (6-12 кгс/см2) - 39,95 км.;
высокого давления 2 категории (3-6 кгс/см2) - 22,43 км.;
среднего давления (0,05-3 кгс/см2) - 29,64 км.;
низкого давления (до 0,05 кгс/см2)-297,28 км.
По расположению относительно земли:
подземные - 217,63 км.;
наземные - 0 км.;
надземные - 171,67 км.
Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации (со сроком службы):
до 15 лет - 175,42 км.;
от 15 до 30 лет - 35,31 км.;
от 30 до 35 лет - 6,9 км.
Протяженность внутренних газопроводов составляет 118,02 км.
Количество установок электрохимзащиты на подземных металлических газопроводах природного и сжиженного газа: 1 шт., из них катодных - 1 ед.
Количество электроизолирующих соединений 1243 ед.
В Советском районе используются следующие виды газа:
природный газ;
сжиженный углеводородный газ.
Природный газ применяется в качестве топлива на промышленных предприятиях, на котельных для обеспечения потребителей тепловой энергией, для бытовых нужд населения и индивидуального отопления жилых домов.
Поставка газа в 2011 году распределилась через четыре газораспределительных станции (ГРС) и подавалась на 31 газораспределительный пункт (ГРП). Общая мощность газораспределительных пунктов в 2011 году составила 12,5 тыс. м3/час.
Основные показатели работы систем газоснабжения представлены в таблице 1.5.2.1.
Основные показатели работы систем газоснабжения
Таблица 1.5.2.1.
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
1. |
Количество газораспределительных станций (ГРС) |
ед. |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
|
2. |
Количество газораспределительных пунктов (ГРП) |
ед. |
22 |
22 |
28 |
31 |
31 |
|
3. |
Общая мощность газораспределительных пунктов |
тыс. м |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
|
4. |
Износ оборудования ГРС и ГРП |
% |
41 |
31 |
33 |
32 |
32 |
|
5. |
Протяженность газопроводов в том числе: |
км. |
375,6 |
415,87 |
448,29 |
491,69 |
507,32 |
|
|
высокого давления |
км. |
51,2 |
59,47 |
60,29 |
62,08 |
62,38 |
|
|
среднего давления |
км. |
20,5 |
21,05 |
24,66 |
28,20 |
29,64 |
|
|
низкого давления |
км. |
303,9 |
335,35 |
363,33 |
401,41 |
415,3 |
|
6. |
Уровень износа газопроводов |
% |
23,6 |
23,6 |
24 |
25 |
24,13 |
|
7. |
Газифицировано квартир всего: в том числе: |
ед. |
15654 |
14498 |
16286 |
14938 |
15163 |
|
|
природным газом |
ед. |
10605 |
10491 |
11600 |
11709 |
12081 |
|
|
сжиженным газом |
ед. |
5476 |
5049 |
4007 |
3229 |
3082 |
|
8. |
Ремонтно-профилактические работы на газопроводах при подготовке к осенне-зимнему периоду |
км. |
315,3 |
355,5 |
415,87 |
356 |
356 |
1.5.3. Баланс мощности и ресурса.
Наиболее крупными потребителями услуг газоснабжения являются коммунально-бытовые предприятия, на их долю приходится 55,2% объема потребления природного газа по данным на 01.01.2012. Доля промышленных предприятий в общем объеме потребления природного и сжиженного газа составляет 23,9% на 2011 год. Доля потребления природного и сжиженного газа населением в общем объеме потребления газа в 2011 году составила 20,94%. В таблице 1.5.3.1. приведен баланс потребления газа потребителями Советского района за период с 2010 - 2011 г.г.
Потребление природного и сжиженного газа населением в 2011 году составило 18573,5 тыс. м3, что превышает уровень 2010 года на 8,4%. В 2011 году суммарный объем реализации услуг газоснабжения потребителям по сравнению с уровнем 2010 года снизился на 2,3%, в том числе объем реализации газа промышленным потребителям увеличился на 11,8%, объем реализации газа коммунально-бытовым предприятиям снизился на 10,5%.
Баланс потребления газа потребителями Советского района
Таблица 1.5.3.1.
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
2010 г. |
2011 г. |
|
1. |
Отпущено всего в сеть |
тыс. м3 |
90765,9 |
88692,393 |
|
2. |
Реализовано потребителям (природный газ) |
тыс. м3 |
90549 |
88597,7 |
|
2.1. |
Населению (жилой фонд) |
тыс. м3 |
16971 |
18498,5 |
|
2.2. |
Предприятия иной формы собственности (коммунально-бытовые, предприятия) |
тыс. м3 |
54700 |
48955,4 |
|
2.3. |
Промышленные предприятия |
тыс. м3 |
18878 |
21143,8 |
|
2.4. |
Собственные нужды предприятия |
тыс. м3 |
182,86 |
- |
|
3. |
Реализовано потребителям (сжиженный газ) |
тыс. м3 |
216,9 |
94,693 |
|
3.1. |
Населению (жилой фонд) |
тыс. м3 |
167,2 |
75,011 |
|
3.2. |
Предприятия иной формы собственности (промышленные предприятия) |
тыс. м3 |
49,7 |
19,682 |
За 2011 год объёмы потребления газа по Советскому району составили:
природного газа на промышленные цели, нужды жилищно-коммунального хозяйства
и бытовые нужды населения - 89597,7 тыс. м/год;
сжиженного углеводородного газа (СУГ) на бытовые нужды населения
и промышленные цели - 94693 м/ год.
Увеличение потребления природного и соответственно снижение потребления сжиженного газа в 2011 году по сравнению с 2010 годом, связано, прежде всего, со следующими факторами:
рост потребления в промышленности на 11,8% в объеме природного и сжиженного газа - развитие промышленных предприятий, которые выбирают локальное автономное газовое отопление;
снижение потребления природного газа жилищно-коммунальным комплексом на 10,5% - снижение объема выработки тепловой энергии, отлаженная работа автоматического оборудования новых котельных в период теплого зимнего сезона 2011 года;
рост потребления природного и сжиженного газа населением на 8,4% напрямую зависит от увеличения числа новых газифицированных квартир на территории района, а также динамичного развития индивидуального строительства жилья.
1.5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.
По состоянию на 01.01.2011 приборами учета газа оборудовано 96,3% потребителей Советского района.
1.5.5. Зоны действия источников ресурсов.
Уровень газификации Советского района составляет 94,45% (75,25% природным газом; 19,2% сжиженным газом).
1.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
Дефицит мощности системы газоснабжения отсутствует.
1.5.7. Надежность работы системы.
Износ газового оборудования в Советском районе составил 32% по состоянию на 01.01.2011, что на 9% ниже уровня 2007 года. Износ сетей газоснабжения остается практически неизменным на протяжении 5 лет и на 01.01.2011 составил 24,13%. Показатели, характеризующие состояние оборудования и сетей газоснабжения за период 2007 - 2011 г.г., приведены в таблице 1.5.7.1.
Показатели, характеризующие состояние оборудования и сетей газоснабжения
Таблица 1.5.7.1.
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
1. |
Износ оборудования ГРС и ГРП |
% |
41 |
31 |
33 |
32 |
32 |
|
2. |
Уровень износа газопроводов |
% |
23,6 |
23,6 |
24 |
25 |
24,13 |
Для повышения надежности системы газоснабжения необходимо:
проведение диагностирования газопроводов, срок эксплуатации которых превышает нормативный;
реконструкция ветхих сетей газоснабжения;
реконструкция ГРП, ГРС;
строительство новых сетей газоснабжения.
1.5.8. Качество поставляемого ресурса.
Требования к качеству газа:
при подаче попутного нефтяного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода - не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе - не более 3-х баллов;
в составе сжиженного углеводородного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;
давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и на прочие коммунально-бытовые нужды, должно быть не менее 0,0018 МПа и не более 0,003 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа.
1.5.9. Воздействие на окружающую среду.
Одной из крупнейших экологических проблем в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) является загрязнение природной среды. Вредные выбросы при сжигании природного газа существенно меньше, чем при сжигании угля и мазута.
При сжигании сжиженного природного газа (СПГ) выделяется на 40-50% меньше углекислого газа, чем при сжигании угля, и на 20-30% меньше, чем при сжигании мазута.
Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха, при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим, при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.
Пропан, бутан и их смеси - самые экологически чистые виды топлива.
Централизованное газоснабжение поселений района позволит отказаться от более дорогих и менее экологически чистых источников энергии, обеспечить необходимыми тепловыми ресурсами возводимые и имеющиеся жилищные объекты.
Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы газоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.03.99 N 69 "О газоснабжении в Российской Федерации", а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.
1.5.10. Тарифы, структура себестоимости.
Данные отсутствуют.
1.5.11. Технические и технологические проблемы в системе.
Анализ систем газоснабжения Советского района выявил следующие технические и технологические проблемы:
износ газовых сетей - 24,13%;
износ ГРП, ГРС - 32%;
отсутствие газификации в п. Коммунистический, п. Агириш, п. Зеленоборск, п. Юбилейный.
В целях повышения надежности газоснабжения необходимо:
реконструкция распределительных газопроводов;
перевод потребителей сосжиженного углеводородного на природный газ;
строительство новых сетей газоснабжения;
реконструкция ГРП, ГРС.
1.6. Краткий анализ существующего состояния системы утилизации ТБО.
1.6.1. Институциональная структура.
Предприятиями, осуществляющими услуги в области обращения с отходами на территории Советского района в 2011 году (общество с ограниченной ответственностью "Вторресурс", общество с ограниченной ответственностью "Жилье", ИП "Тепляков А.С.", СУ "Регион", УК "Онжас", общество с ограниченной ответственностью "ЭКО Сервис", УК общество с ограниченной ответственностью "Энерготехстрой") разработаны графики сбора и вывоза ТБО, ориентированные на своевременный вывоз отходов. В Советском районе отсутствует специализированная организация, осуществляющая профессиональную утилизацию (захоронение) ТБО.
1.6.2. Характеристика системы утилизации ТБО.
Организация утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) предназначена для снижения негативного воздействия на окружающую среду, облагораживания территории населенных пунктов, обеспечения экологической и эпидемиологической безопасности населения и защиты экосистемы поселений путем организованного и контролируемого захоронения ТБО на полигонах и санкционированных свалках.
В 2011 году на территории Советского района образовалось 118,98 тыс. м твердых бытовых отходов. Существующие санкционированные свалки являются местом временного хранения (накопления) отходов. После ввода в эксплуатацию проектируемых полигонов свалки будут закрыты и рекультивированы.
В целях обеспечения потребителей качественной услугой утилизации ТБО в рамках целевой программы "Оздоровление экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011 - 2013 годах", утвержденной постановлением администрации Советского района от 24.11.2010 N 3583 в 2011 году велось строительство полигона твердых бытовых отходов для п. Пионерский, п. Малиновский и п. Алябьевский.
Полигон в п. Пионерский начнет принимать отходы с 2013 года от следующих населенных пунктов Советского района: п. Пионерский, п. Алябьевский, п. Таежный, п. Малиновский.
Масса накопленных твердых бытовых отходов за 2007 - 2011 г.г. в разрезе поселений приведена на рис. 1.6.2.1.
"Рис. 1.6.2.1 Масса накопленных твердых бытовых отходов за 2007 - 2011 г.г., тыс. м3"
Периодически возникают несанкционированные свалки в оврагах, вдоль дорог, несмотря на то, что муниципальными образованиями систематически проводятся работы по ликвидации несанкционированных свалок. Сортировка ТБО на предмет извлечения полезных компонентов и их использования как вторичного сырья не производится. Кроме выше перечисленных проблем, необходимо решать проблему с местом размещения отходов строительного мусора, который образуется от разборки ветхого жилого фонда и строительных отходов в процессе строительства объектов, которых в городе немало.
1.6.3. Баланс мощности и ресурса.
Объем накопленных ТБО в Советском районе в 2011 году составил 118,98 тыс. м3, что на 22,2% выше уровня 2007 года (97,4 тыс. м3). Основной причиной роста объема ТБО является рост численности населения, ввод новых многоквартирных домов в поселениях Советского района.
Динамика накопленного объема ТБО за период 2007 - 2011 г.г. приведена в таблице 1.6.3.1.
Основные показатели по объему вывоза ТБО
Таблица 1.6.3.1.
|
N |
Наименование поселения |
Единица измерения |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
|
1. |
г. Советский |
тыс. м3 |
66,2 |
62,95 |
80,05 |
80,15 |
77,32 |
|
2. |
п. Пионерский |
тыс. м3 |
21,8 |
21,35 |
36,64 |
20,83 |
30,66 |
|
3. |
п. Коммунистический |
тыс. м3 |
4 |
3,9 |
3,23 |
3,23 |
3,3 |
|
4. |
п. Зеленоборск |
тыс. м3 |
3,4 |
3,4 |
3,33 |
3,19 |
3,8 |
|
5. |
п. Агириш |
тыс. м3 |
2 |
1,8 |
1,48 |
3,91 |
3,9 |
|
|
Итого |
|
97,4 |
93,4 |
124,7 |
111,3 |
118,98 |
1.6.4. Зоны действия источников ресурсов.
Местами размещения и захоронения ТБО в поселениях Советского района служат пять санкционированных свалок, площадь которых составляет 37,2 Га. Свалки расположены в г. Советский, п. Зеленоборск, п. Коммунистический, п. Пионерский, несанкционированная свалка находится в п. Агириш. Данные свалки планируется закрыть и рекультивировать после того как будут введены в эксплуатацию полигоны в п. Пионерский, г. Советский. Данные об объектах размещения отходов на территории Советского района приведены в таблице 1.6.4.1.
Данные об объектах размещения отходов на территории Советского района
Таблица 1.6.4.1.
|
N |
Наименование поселения местоположения объекта размещения отходов |
Тип объекта размещения отходов |
Год ввода в эксплуатацию |
Проектная вместимость полигона, тыс. м3 |
Площадь полигона, Га |
Высота складирования отходов, м. |
Тип отходов |
Фактически накоплено за весь период эксплуатации |
|
1. |
г. Советский |
Свалка |
1999 |
4658,0 |
20 |
1,8 |
ТБО |
1353 |
|
2. |
п. Агириш |
Несанкционированная свалка |
1998 |
131,2 |
2 |
1,1 |
ТБО |
67,2 |
|
3. |
п. Зеленоборск |
Свалка |
2000 |
96 |
5 |
3 |
ТБО |
43,3 |
|
4. |
п. Коммунистический |
Свалка |
1995 |
108 |
3 |
2 |
ТБО |
74 |
|
5. |
п. Пионерский |
Свалка |
1997 |
750 |
7 |
3,7 |
ТБО |
425,8 |
|
|
Итого |
5 |
1995-2000 |
5743,2 |
37 |
|
ТБО |
1963,3 |
1.6.5. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов.
При сохранении существующей тенденции накопления твердых бытовых отходов в Советском районе проектной мощности свалок будет достаточно для размещения бытовых отходов. После ввода в эксплуатацию нового полигона они будут закрыты и рекультивированы.
В 2013 году планируется ввод полигона в п. Пионерский, на который будет вывозиться мусор из п. Малиновский, п. Таежный, п. Алябьевский. Кроме того, планируется строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов в г. Советский, куда будет осуществляться вывоз ТБО из п. Коммунистический, п. Агириш и п. Зеленоборск. Необходимо предусмотреть использование технологий, позволяющих увеличить срок эксплуатации полигона (сортировка отходов, вторичная переработка отходов и т.д.).
1.6.6. Надежность работы системы.
Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТБО характеризуется следующими показателями:
количество часов предоставления услуг за период - в связи с тем, что свалка функционирует 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы, значение данного показателя составляет 8760 час;
суммарная продолжительность пожаров на полигоне;
суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;
количество замененного оборудования;
накопленный объем захороненных ТБО.
Для обеспечения безопасности эксплуатации полигона ТБО обязательно проведение комплекса мероприятий:
внедрение новых технологий в области утилизации отходов;
переработка вторичных ресурсов;
строительство на территории Советского района полигонов твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям;
ликвидация на территории Советского района несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель.
1.6.7. Воздействие на окружающую среду.
Санитарное и экологическое состояние Советского района непосредственно зависит от существующей системы санитарной очистки и уборки. Вывоз отходов осуществляется мусоровозным транспортом. В 2013 году планируется ввод в эксплуатацию полигона в п. Пионерский, а также строительство полигона в г. Советский.
Основные проблемы использования и обезвреживания отходов связаны с коммунальными, древесными и прочими отходами. Так, из указанных групп отходов в объеме более 50% используются и обезвреживаются только отходы металлов, химические отходы, отходы минерального происхождения, отходы полимерных материалов, отходы органического происхождения и медицинские отходы, которые составляют не более 5% от общего количества образующихся отходов.
По коммунальным отходам проблемы в основном связаны с объектами для их размещения и переработки.
Необходимо отметить, что в связи с ненадлежащей организацией сбора и вывоза отходов в муниципальных образованиях в районе имеет место практика вывоза бытовых отходов в места несанкционированного складирования.
Сведения по образованию, использованию, обезвреживанию,
транспортированию и размещению отходов производства и потребления на территории Советского района по состоянию на 01.01.2012
Таблица 1.6.7.1.
|
N |
Наименование |
Количество, тонн |
|
1. |
Наличие на начало года |
11417,42 |
|
2. |
Образование за год |
200108,96 |
|
3. |
Поступление отходов из других организаций |
16189,79 |
|
4. |
Использование отходов |
180115,1 |
|
5. |
Передача отходов другим организациям, из них: |
4390,72 |
|
5.1. |
для использования |
1884,02 |
|
5.2. |
для обезвреживания |
380,53 |
|
5.3. |
для хранения |
42,95 |
|
5.4. |
для захоронения |
2083,23 |
|
6. |
Размещение отходов на собственных объектах за отчетный год, из них: |
51012,57 |
|
6.1. |
для хранения |
11445,08 |
|
6.2. |
для захоронения |
39567,49 |
|
7. |
Наличие на предприятии на конец года |
3620,68 |
Сортировка отходов не производится, сортировочный комплекс не оборудован. В связи с этим опасные отходы, оставаясь в общем мусоре, увеличивают загрязнение окружающей среды.
1.6.8. Тарифы, структура себестоимости.
Данные отсутствуют.
1.6.9. Технические и технологические проблемы в системе.
Анализ системы утилизации ТБО Советского района выявил следующие технические и технологические проблемы:
отсутствие комплекса по утилизации медицинских отходов;
отсутствие комплекса по утилизации строительных отходов и древесины;
наличие несанкционированных свалок ТБО;
санкционированная свалка не полностью отвечает нормативным требованиям;
не производится сортировка отходов, сортировочный комплекс не оборудован;
отсутствуют технологии вторичной переработки отходов;
отсутствуют технологии утилизации опасных отходов.
Для устранения перечисленных проблем необходимо проведение следующих мероприятий:
строительство на территории Советского района полигонов твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям;
ликвидация на территории Советского района несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель.
2. Перспективы развития
коммунальной инфраструктуры и показатели спроса на коммунальные ресурсы
2.1. Анализ развития застройки.
За 1 полугодие 2012 года в Советском районе введено в эксплуатацию 10,4 тыс. м2 жилья, что на 3,8 тыс. м2 (в 1,6 раза) больше факта аналогичного периода 2011 года.
С ростом объемов жилищного строительства и увеличением площади жилищного фонда возрастает потребность в строительстве объектов инженерной инфраструктуры.
В Советском районе жилые дома, построенные 30-40 лет назад из древесины, в настоящее время не отвечают ни санитарно-техническим нормам, ни потребностям граждан - площади жилых помещений значительно меньше нормативов. В связи с ростом численности населения Советского района и вследствие увеличения потребности в жилье, переселение граждан из аварийных и непригодных для проживания жилых домов производилось не системно, капитальный ремонт жилищного фонда практически не проводился. В 2010 году доля ветхого жилищного фонда в Советском районе составила 30,3% от общей площади. В 2011 году ветхий жилой фонд составил 27,8% от общего объема площади. Аварийный жилой фонд составил 0,98%.
Таким образом, чтобы не только сохранить, но и качественно улучшить существующий объем жилищного фонда, имеющего положительные качественные характеристики в Советском районе, необходимо к 2015 году построить порядка 225 тыс. м2 жилья, т.е. строить ежегодно не менее 50 тыс. м2 (с учетом индивидуального жилищного строительства).
Инженерной инфраструктурой также необходимо обеспечить микрорайоны индивидуальной застройки и существующий жилищный фонд с низкой степенью благоустройства.
Показатели жилищного фонда за период 2009 - 2011 г.г. представлены в таблице 2.1.1.
Показатели жилищного фонда за 2009 - 2011 г.г.
Таблица 2.1.1.
|
N |
Наименование поселения |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||||||||
|
Общая площадь жилых помещений на начало 2009 года |
Прибыло общей площади за год |
Выбыло общей площади за 2009 год |
Общая площадь жилых помещений на конец 2009 года |
Общая площадь жилых помещений на начало 2010 года |
Прибыло общей площади за год |
Выбыло общей площади за 2010 год |
Общая площадь жилых помещений на конец 2010 года |
Общая площадь жилых помещений на начало 2011 года |
Прибыло общей площади за год |
Выбыло общей площади за 2011 год |
Общая площадь жилых помещений на конец 2011 года |
||
|
1. |
г. Советский |
613,404 |
49,796 |
8,870 |
654,33 |
654,330 |
39,396 |
4,728 |
688,998 |
688,998 |
36,239 |
7,496 |
717,741 |
|
2. |
п. Агириш |
60,808 |
0,652 |
|
61,46 |
61,460 |
0,373 |
0,669 |
61,164 |
61,164 |
|
0,245 |
60,919 |
|
3. |
п. Зеленоборск |
40,427 |
1,978 |
|
42,405 |
42,405 |
1,599 |
1,007 |
42,997 |
42,997 |
0,527 |
|
43,524 |
|
4. |
п. Коммунистический |
59,351 |
0,143 |
1,328 |
58,166 |
58,166 |
0,110 |
0,802 |
57,474 |
57,474 |
|
0,342 |
57,132 |
|
5. |
п. Малиновский |
57,268 |
2,298 |
0,841 |
58,725 |
58,725 |
1,768 |
0,096 |
60,397 |
60,397 |
0,583 |
1,098 |
59,882 |
|
6. |
п. Пионерский |
105,913 |
1,861 |
0,965 |
106,809 |
106,809 |
2,643 |
0,425 |
109,027 |
109,027 |
2,154 |
0,234 |
110,947 |
|
7. |
п. Таежный |
53,214 |
0,557 |
0,851 |
52,92 |
52,92 |
0,293 |
0,076 |
53,137 |
53,137 |
0,083 |
|
53,220 |
|
8. |
п. Алябьевский |
60,501 |
1,240 |
0,403 |
61,338 |
61,338 |
0,616 |
0,109 |
61,845 |
61,845 |
0,677 |
|
62,522 |
|
9. |
п. Юбилейный |
20,243 |
0,084 |
0,104 |
20,223 |
20,223 |
0,314 |
0,649 |
19,888 |
19,888 |
0,103 |
0,263 |
19,728 |
2.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.
Объем потребления тепловой энергии в 2020 году составит 278,09 тыс. Гкал, газа 91922,4 тыс. м3, электрической энергии 123,44 МВт-ч, воды и сточных вод 1610,36 тыс. м3 и 1448,49 тыс. м3 соответственно. На период с 2013 - 2020 г.г. удовлетворение спроса на тепловую энергию планируется за счет существующего оборудования и резерва мощности, высвобожденного за счет снижения потерь тепловой энергии, вследствие проведения реконструкции. Удовлетворение спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению планируется осуществлять при помощи существующего и нового технологического оборудования. Для обеспечения районов перспективной застройки Программой запланировано строительство новых инженерных сетей.
В таблице 2.2.1. приведены перспективные показатели спроса на все виды коммунальных ресурсов по всем категориям потребителей.
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в Советском районе
Таблица 2.2.1.
|
N |
Наименование коммунального ресурса |
Единица измерения |
2015 г. |
2017 г. |
2020 г. |
|
1. |
Потребление тепловой энергии |
тыс. Гкал |
256,7 |
269,56 |
278,09 |
|
2. |
Потребление воды |
тыс. м3 |
1503,65 |
1354,22 |
1358,68 |
|
3. |
Объем сточных вод отведенных от потребителей |
тыс. м3 |
1544,29 |
1431,91 |
1448,49 |
|
4. |
Объем твердых бытовых отходов |
тыс. м3 |
119,6 |
121,7 |
123,3 |
|
5. |
Потребление газа |
тыс. м3 |
89177,9 |
90736 |
91922,4 |
|
6. |
Потребление электрической энергии |
МВт-ч |
127,79 |
123,42 |
123,44 |
3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры (в разрезе каждой системы).
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Советского района применяются показатели и индикаторы в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.
Целевые показатели развития системы электроснабжения Советского района в 2013 - 2020 г.г.
Таблица 3.1.
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
1. |
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
|||||||||
|
1.1. |
Аварийность системы |
ед/км. |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
|
1.2. |
Продолжительность оказания услуг |
час/день |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
1.3. |
Уровень потерь % к покупке |
% |
12,00 |
11,30 |
10,60 |
9,90 |
9,20 |
8,50 |
8,20 |
8,00 |
|
1.4. |
Коэффициент потерь |
кВт-ч./км. |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
1.5. |
Индекс замены трансформаторного оборудования |
% |
0,00 |
9,72 |
9,72 |
9,72 |
9,72 |
9,72 |
9,72 |
9,72 |
|
1.6. |
Износ системы |
% |
80,00 |
76,50 |
73,00 |
69,50 |
66,00 |
62,50 |
59,00 |
55,50 |
|
1.7. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
30,09 |
27,78 |
25,38 |
23,69 |
14,57 |
13,46 |
12,34 |
11,23 |
|
2. |
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
|
2.1. |
Обеспеченность приборами учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Доступность услуги для потребителей |
|||||||||
|
3.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2. |
Индекс нового строительства |
ед. |
0,05 |
0,02 |
0,03 |
0,00 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3. |
Удельное электропотребление |
кВт-ч./чел |
1,146 |
1,118 |
1,117 |
1,116 |
1,115 |
1,114 |
1,113 |
1,112 |
Целевые показатели развития системы водоснабжения Советского района в 2013 - 2020 г.г.
Таблица 3.2.
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
1. |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |
|||||||||
|
1.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км. |
0,10 |
0,08 |
0,06 |
0,04 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Уровень потерь |
% |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
18,5 |
17,6 |
16,7 |
15,7 |
15,6 |
|
1.3. |
Износ системы водоснабжения |
% |
75,0 |
72,1 |
69,2 |
66,3 |
63,4 |
60,5 |
57,6 |
54,7 |
|
1.4. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
39 |
35 |
31 |
27 |
23 |
19 |
15 |
11 |
|
2. |
Сбалансированность системы водоснабжения |
|||||||||
|
2.1. |
Уровень загрузки производственных мощностей |
% |
33 |
31 |
29 |
29 |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
2.2. |
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Показатели качества предоставляемых услуг |
|||||||||
|
3.1. |
Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
% |
70 |
80 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4. |
Доступность товаров и услуг для потребителей |
|||||||||
|
4.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |
% |
37 |
37 |
37 |
37 |
40 |
44 |
52 |
60 |
|
4.2. |
Индекс нового строительства |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
1,85 |
1,72 |
1,67 |
|
4.3. |
Удельное водопотребление |
м3/чел. |
18,095 |
16,594 |
16,246 |
15,921 |
15,603 |
15,291 |
14,985 |
14,685 |
|
5. |
Эффективность деятельности |
|||||||||
|
5.1. |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |
кВт-ч/м3 |
2,29 |
2,29 |
2,29 |
2,29 |
2,17 |
2,05 |
1,93 |
1,81 |
Целевые показатели развития системы водоотведения Советского района в 2013 - 2020 г.г.
Таблица 3.3.
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
1. |
Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |
|||||||||
|
1.1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км. |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |
час./день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
1.3. |
Износ системы водоотведения |
% |
84,0 |
78,4 |
72,8 |
67,2 |
61,6 |
56,0 |
50,4 |
44,8 |
|
1.4. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
|
2. |
Показатели качества поставляемых услуг |
|||||||||
|
2.1. |
Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
% |
70 |
75 |
85 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод |
|||||||||
|
3.1. |
Уровень загрузки канализационных насосных станций |
% |
3,1 |
3,0 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|
3.2. |
Уровень загрузки канализационных очистных сооружений |
% |
38,2 |
36,4 |
34,9 |
35,1 |
35,2 |
35,4 |
35,5 |
35,7 |
|
4. |
Доступность товаров и услуг для потребителей |
|||||||||
|
4.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |
% |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
52 |
60 |
|
4.2. |
Индекс нового строительства |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,035 |
5,035 |
5,035 |
1,177 |
|
4.3. |
Удельное водоотведение |
м3/чел. |
22,64 |
21,41 |
20,47 |
20,47 |
20,47 |
20,47 |
20,47 |
20,47 |
|
5. |
Эффективность деятельности |
|||||||||
|
5.1. |
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |
кВт-ч/м3 |
1,30 |
1,10 |
1,10 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
0,95 |
Целевые показатели развития системы теплоснабжения Советского района в 2013 - 2020 г.г.
Таблица 3.4.
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
1. |
Надежность (бесперебойность) снабжения услугами |
|||||||||
|
1.1. |
Аварийность системы |
ед/км. |
0,14 |
0,12 |
0,11 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
1.2. |
Продолжительность оказания услуг |
час/день |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
1.3. |
Уровень потерь |
% |
24,09 |
21,16 |
18,26 |
15,12 |
13,91 |
12,69 |
11,47 |
10,23 |
|
1.4. |
Коэффициент потерь |
Гкал/км. |
0,29 |
0,25 |
0,21 |
0,17 |
0,15 |
0,13 |
0,12 |
0,10 |
|
1.5. |
Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными |
ед. |
3,57 |
3,25 |
2,81 |
2,35 |
2,16 |
1,96 |
1,77 |
1,57 |
|
1.6. |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
31,29 |
27,83 |
24,38 |
20,92 |
16,88 |
13,26 |
9,87 |
6,61 |
|
1.7. |
Износ системы |
% |
80,00 |
78,00 |
75,00 |
72,00 |
69,00 |
63,00 |
60,00 |
55,00 |
|
2. |
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
|
2.1. |
Уровень загрузки производственных мощностей |
% |
59,00 |
60,00 |
61,00 |
62,00 |
63,00 |
64,00 |
65,00 |
67,00 |
|
2.2. |
Обеспеченность приборами учета |
% |
62,79 |
81,09 |
100,00 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Доступность услуг для потребителей |
|||||||||
|
3.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге |
% |
49,425 |
52,95 |
56,475 |
60 |
63,525 |
67,05 |
70,575 |
74,1 |
|
3.2. |
Индекс нового строительства |
ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,05 |
0,07 |
0,07 |
|
3.3. |
Удельное теплопотребление |
Гкал/чел |
7,93 |
7,66 |
7,31 |
6,96 |
6,64 |
6,35 |
6,09 |
5,85 |
|
4. |
Экономическая эффективность деятельности |
|||||||||
|
4.1. |
Эффективность использования топлива |
кг.у.т./Гкал |
167,78 |
164,77 |
161,75 |
158,73 |
155,71 |
155,71 |
155,71 |
155,71 |
|
4.2. |
Эффективность использования воды |
куб. м./Гкал |
0,43 |
0,41 |
0,39 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
|
4.3. |
Эффективность использования электрической энергии |
кВт-ч/Гкал |
35,00 |
32,00 |
29,00 |
26,00 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
4.4. |
Производительность труда |
Гкал./чел |
1,34 |
1,40 |
1,44 |
1,48 |
1,50 |
1,51 |
1,53 |
1,54 |
|
4.5. |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) |
чел./км. |
0,66 |
0,65 |
0,63 |
0,62 |
0,60 |
0,59 |
0,58 |
0,58 |
Целевые показатели развития системы газоснабжения Советского района в 2013 - 2020 г.г.
Таблица 3.5.
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
1. |
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
|||||||||
|
1.1. |
Аварийность системы |
ед/км. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Продолжительность оказания услуг |
час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
1.3. |
Индекс замены оборудования ГРП, ГРУ |
% |
4 |
8 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
1.4. |
Износ системы |
% |
28 |
25 |
23 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
1.5. |
Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене |
% |
22,99 |
21,85 |
20,71 |
19,57 |
18,43 |
17,29 |
16,15 |
15 |
|
2. |
Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
|
2.1. |
Обеспеченность приборами учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Доступность услуги для потребителей |
|||||||||
|
3.1. |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге |
% |
95,83 |
97,21 |
98,59 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3.2. |
Индекс нового строительства |
ед. |
0,02 |
0,04 |
0,07 |
0,09 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
|
3.3. |
Удельное потребление газа |
куб. м./чел. |
403,41 |
397,68 |
392,11 |
386,59 |
386,59 |
386,59 |
386,59 |
386,59 |
|
4. |
Экономическая эффективность деятельности |
|||||||||
|
4.1. |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) |
чел./км. |
0,19 |
0,19 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
Целевые показатели развития системы утилизации ТБО Советского района в 2013 - 2020 г.г.
Таблица 3.6.
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
1. |
Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
||||||||||
|
1.1. |
Объем реализации товаров и услуг |
м3 |
119651,41 |
120170,66 |
120692,15 |
121215,91 |
121741,95 |
122270,27 |
122800,88 |
123333,79 |
|
|
1.2. |
Продолжительность оказания услуг |
час/день |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
|
1.3. |
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
% |
70,00 |
72,86 |
75,72 |
78,58 |
81,44 |
84,30 |
87,16 |
90,00 |
|
|
1.4. |
Коэффициент защищенности объектов от пожаров |
час/день |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
|
1.5. |
Коэффициент заполняемости полигона |
% |
36,27 |
38,36 |
40,46 |
42,57 |
44,69 |
46,82 |
48,96 |
51,11 |
|
4. Программа инвестиционных проектов,
обеспечивающих достижение целевых показателей
4.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении представлена в таблице 4.1.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части электроснабжения Советского района на 2013 - 2020 г.г. приведен в таблице 4.1.2.
4.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении представлена в таблице 4.2.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части водоснабжения Советского района на 2013 - 2020 г.г. приведен в таблице 4.2.2.
4.3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении.
Программа инвестиционных проектов в водоотведении представлена в таблице 4.3.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части водоотведения Советского района на 2013 - 2020 г.г. приведен в таблице 4.3.2.
4.4. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении представлена в таблице 4.4.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части теплоснабжения Советского района на 2013 - 2020 г.г. приведен в таблице 4.4.2.
4.5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении представлена в таблице 4.5.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части газоснабжения Советского района на 2013 - 2020 г.г. приведен в таблице 4.5.2.
4.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО.
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО представлена в таблице 4.6.1. Объем необходимых капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в захоронении (утилизации) ТБО Советского района на 2013 - 2020 г.г. приведен в таблице 4.6.2.
Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения Советского района
Таблица 4.1.1.
|
N |
Наименование проектов |
Краткое описание проекта |
Цель проекта |
Технические параметры объекта |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
|
|
1. |
Проект. Развитие объектов систем электроснабжения |
Всего |
|
|
18030 |
|
|
|
|
Замена оборудования трансформаторных подстанций |
Повышение надежности электроснабжения потребителей |
Трансформаторы мощностью 630 кВА - 15 ед. Трансформаторы мощностью 400 кВА - 48 ед. Трансформаторы мощностью 250 кВА - 52 ед. |
18030 |
|
|
|
|
Строительство трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ, г. Советский |
Обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению |
Проектная мощность - 5,04 МВА |
0 |
|
|
2.
|
Проект. Развитие и модернизация сетей электроснабжения
|
Всего |
Повышение надежности электроснабжения потребителей. Обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению
|
|
1273390 |
|
|
Реконструкция кабельных линий 10 кВ |
Протяженность 10 км. |
14855 |
||||
|
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ |
Протяженность 50 км. |
18805 |
||||
|
Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ |
Протяженность 36 км. |
23960 |
||||
|
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, КТН 10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск |
Протяженность 3,93 км. |
2300 |
||||
|
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, КТН 10/0,4 кВ п. Малиновский |
Протяженность 4,26 км. |
1000 |
||||
|
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, КТН 10/0,4 кВ п. Пионерский |
Протяженность 4,02 км. |
800 |
||||
|
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, г. Советский |
Протяженность 7,64 км. |
2300 |
||||
|
Реконструкция комплексных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в г. Советский |
Протяженность 3,93 км. |
1900 |
||||
|
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, с ТН 10/0,4 кВ в п. Агириш |
Протяженность 35,15 км. |
2700 |
||||
|
Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ, по ул. Гагарина в п. Алябьевский |
Протяженность 0,16 км. |
100 |
||||
|
Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ, по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический |
Протяженность 1,18 км. |
100 |
||||
|
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ п. Юбилейный |
Протяженность 13,20 км. |
38600 |
||||
|
Строительство сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск |
Протяженность сетей 4,2 км. Проектная мощность 0,8 МВА |
0 |
||||
|
Строительство сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Малиновский |
Протяженность сетей 2,75 км. Проектная мощность 0,4 МВА |
0 |
||||
|
Строительство сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Пионерский |
Протяженность сетей 6,5 км. Проектная мощность 2,52 МВА |
0 |
||||
|
Строительство сети электроснабжения 10-0,4 кВ, г. Советский |
Протяженность сетей 7,15 км. |
0 |
||||
|
Строительство сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, п. Агириш |
Протяженность сетей 57,4 км. Проектная мощность 5,37 МВА |
148480 |
||||
|
Строительство сети электроснабжения 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ, г. Советский |
Протяженность сетей 298,41 км. Проектная мощность 46,82 МВА |
634730 |
||||
|
Строительство сети электроснабжения 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ, п. Алябьевский |
Протяженность сетей 39,7 км. Проектная мощность 2,95 МВА |
71390 |
||||
|
Строительство сети электроснабжения 10/0,4 кВ с монтажом АИИСКУЭ, п. Коммунистический |
Протяженность сетей 40,78 км. Проектная мощность 3,45 МВА |
74130 |
||||
|
Строительство сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Юбилейный |
Протяженность сетей 11,73 км. Проектная мощность 0,81 МВА |
81320 |
||||
|
Строительство сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Советского района |
Протяженность сетей 24,6 км. Проектная мощность 4,96 МВА |
89270 |
||||
|
|
|
АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Советский |
|
Протяженность 17,76 км. |
4100 |
|
|
|
|
АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский |
|
Протяженность 18,76 км. |
38160 |
|
|
|
|
АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский |
|
Протяженность 18,76 км. |
24390 |
|
|
|
Итого по системе электроснабжения |
1291420 |
||||
Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части электроснабжения Советского района на 2014 - 2020 г.г.
Таблица 4.1.2.
|
N п/п |
Наименование проектов |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
в том числе, тыс. руб.: |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
Электроснабжение | |||||||||
|
Муниципальное образование Советский район | |||||||||
|
1. |
Развитие головных объектов систем электроснабжения |
18030 |
0 |
0 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
18030 |
0 |
0 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
|
1.1. |
Замена оборудования трансформаторных подстанций |
18030 |
0 |
0 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
18030 |
0 |
0 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
|
1.2. |
Строительство трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ, г. Советский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Развитие и модернизация сетей электроснабжения |
1273390 |
121310 |
292380 |
11524 |
813604 |
11524 |
11524 |
11524 |
|
|
привлеченные средства |
859700 |
0 |
0 |
11524 |
813604 |
11524 |
11524 |
11524 |
|
|
внебюджетные средства |
413690 |
121310 |
292380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Реконструкция кабельных линий 10 кВ |
14855 |
0 |
0 |
2971 |
2971 |
2971 |
2971 |
2971 |
|
|
привлеченные средства |
14855 |
0 |
0 |
2971 |
2971 |
2971 |
2971 |
2971 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ |
18805 |
0 |
0 |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
|
|
привлеченные средства |
18805 |
0 |
0 |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
3761 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ |
23960 |
0 |
0 |
4792 |
4792 |
4792 |
4792 |
4792 |
|
|
привлеченные средства |
23960 |
0 |
0 |
4792 |
4792 |
4792 |
4792 |
4792 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, КТН 10/0,4 кВ в п. Зеленоборск |
2300 |
2300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
2300 |
2300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, КТН 10/0,4 кВ в п. Малиновский |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, КТН 10/0,4 кВ в п. Пионерский |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, г. Советский |
2300 |
2300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
2300 |
2300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
Реконструкция комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в г. Советский |
1900 |
1900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
1900 |
1900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, с ТН 10.0,4 кВ в п. Агириш |
2700 |
2700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
2700 |
2700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ, по ул. Гагарина в п. Алябьевский |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
Реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ, по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ п. Юбилейный |
38600 |
38600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
38600 |
38600 |
|
|
|
|
|
|
|
2.13. |
Строительство сетей электроснабжения |
1165970 |
71510 |
292380 |
0 |
802080 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
802080 |
0 |
0 |
0 |
802080 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
363890 |
71510 |
292380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.1. |
Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Зеленоборск |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.2. |
Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Малиновский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.3. |
Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Пионерский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.4. |
Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, г. Советский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.5. |
Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ, п. Агириш |
148480 |
0 |
148480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
148480 |
0 |
148480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.6. |
Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, г. Советский |
634730 |
0 |
0 |
0 |
634730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
634730 |
0 |
0 |
0 |
634730 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.7. |
Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, п. Алябьевский |
71390 |
0 |
0 |
0 |
71390 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
71390 |
0 |
0 |
0 |
71390 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.8. |
Сети электроснабжения 10/0,4кВ с монтажом АИИСКУЭ, п. Коммунистический |
74130 |
0 |
0 |
0 |
74130 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
74130 |
0 |
0 |
0 |
74130 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.9. |
Сети электроснабжения 10/0,4кВ, КТП-10/0,4 кВ, п. Юбилейный |
81320 |
0 |
59490 |
0 |
21830 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
21830 |
0 |
0 |
0 |
21830 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
59490 |
0 |
59490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.10. |
Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Советского района |
89270 |
33210 |
56060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
89270 |
33210 |
56060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.11. |
АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях по многоквартирному фонду в г. Советский |
4100 |
4100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
4100 |
4100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.12. |
АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Пионерский |
38160 |
21200 |
16960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
38160 |
21200 |
16960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13.13. |
АИИС КУЭ 3 уровня на распределительных сетях в п. Малиновский |
24390 |
13000 |
11390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
24390 |
13000 |
11390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по системе электроснабжения |
1291420 |
121310 |
292380 |
15130 |
817210 |
15130 |
15130 |
15130 |
|
|
привлеченные средства |
859700 |
0 |
0 |
11524 |
813604 |
11524 |
11524 |
11524 |
|
|
внебюджетные средства |
431720 |
121310 |
292380 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
3606 |
Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения Советского района
Таблица 4.2.1.
|
N |
Наименование проектов |
Краткое описание проекта |
Цель проекта |
Технические параметры объекта |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
|||
|
1. |
Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций |
Всего |
Повышение качества водоснабжения |
|
656700 |
|||
|
Строительство ВОС-800 Зеленоборск |
1 ед. |
187000 |
||||||
|
Реконструкция ВОС-1200 Таежный |
1 ед. |
83000 |
||||||
|
Строительство водозаборных сооружений, строительство ВОС-800 в п. Агириш, в том чисел проектно-изыскательские работы |
1 ед. |
250000 |
||||||
|
Строительство ВОС-800 Алябьевский |
1 ед. |
135000 |
||||||
|
Реконструкция ВОС Малиновский |
1 ед. |
700 |
||||||
|
Реконструкция ВОС Юбилейный |
1 ед. |
500 |
||||||
|
Реконструкция ВОС Коммунистический |
1 ед. |
500 |
||||||
|
2. |
Проект. Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов |
Всего |
Снижение потерь воды при транспортировке и повышение качества воды, передаваемой потребителям |
Протяженность сетей 117,69 км. |
347595 |
|||
|
Замена ветхих сетей в г. Советский |
Протяженность сетей 67 км. |
151512 |
||||||
|
Замена ветхих сетей в п. Агириш |
Протяженность сетей 9,7 км. |
55658 |
||||||
|
Замена ветхих сетей в п. Алябьевский |
Протяженность сетей 22,18 км. |
83539 |
||||||
|
Замена ветхих сетей в п. Пионерский |
Протяженность сетей 7,2 км. |
19347 |
||||||
|
Замена ветхих сетей в п. Малиновский |
Протяженность сетей 2,46 км. |
14023 |
||||||
|
Замена ветхих сетей в п. Зеленоборск |
Протяженность сетей 1,8 км. |
4566 |
||||||
|
Замена ветхих сетей в п. Коммунистический |
Протяженность сетей 4,05 км. |
6289 |
||||||
|
Замена ветхих сетей в п. Таежный |
Протяженность сетей 3,25 км. |
7800 |
||||||
|
Закольцовка сетей |
Повышение надежности водоснабжения |
Протяженность сетей 0,95 км. |
1621 |
|||||
|
Закольцовка сетей водоснабжения в п. Пионерский |
Протяженность сетей 0,8 км. |
1253 |
||||||
|
Закольцовка сетей водоснабжения в п. Агириш |
Протяженность сетей 0,15 км. |
368 |
||||||
|
3. |
Проект. Проведение мероприятий по энергосбережению |
Всего |
Повышение энергоэффективности |
|
1768 |
|||
|
Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые насосы |
10 ед. |
1268 |
||||||
|
Оснащение зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |
|
500 |
||||||
|
4. |
Проект. Строительство сетей водоснабжения |
Всего |
Обеспечение перспективной застройки услугами по водоснабжению |
Протяженность сетей 61,8 км. |
0 |
|||
|
Сети водоснабжения в г. Советский |
Протяженность сетей 10 км. |
0 |
||||||
|
Сети водоснабжения в п. Агириш |
Протяженность сетей 8 км. |
0 |
||||||
|
Сети водоснабжения в п. Малиновский |
Протяженность сетей 7 км. |
0 |
||||||
|
Сети водоснабжения в п. Юбилейный |
Протяженность сетей 1,8 км. |
0 |
||||||
|
Сети водоснабжения в п. Алябьевский |
Протяженность сетей 7 км. |
0 |
||||||
|
Сети водоснабжения в п. Пионерский |
Протяженность сетей 7 км. |
0 |
||||||
|
Сети водоснабжения в п. Коммунистический |
Протяженность сетей 7 км. |
0 |
||||||
|
Сети водоснабжения в п. Таежный |
Протяженность сетей 2 км. |
0 |
||||||
|
Сети водоснабжения в п. Зеленоборск |
Протяженность сетей 12 км. |
0 |
||||||
|
|
Итого по системе водоснабжения |
1006063 |
||||||
Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части водоснабжения Советского района на 2014 - 2020 г.г.
Таблица 4.2.2.
|
N |
Наименование проектов |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
в том числе, тыс. руб.: |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
Водоснабжение | |||||||||
|
Муниципальное образование Советский район | |||||||||
|
1. |
Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций |
656700 |
0 |
0 |
0 |
135700 |
187500 |
333500 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
656360 |
0 |
0 |
0 |
135560 |
187400 |
333400 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства |
340 |
0 |
0 |
0 |
140 |
100 |
100 |
0 |
|
1.1. |
Реконструкция ВОС в п. Зеленоборск |
187000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187000 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
187000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187000 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Реконструкция ВОС в п. Таежный |
83000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83000 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
83000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83000 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Строительство водозаборных сооружений, строительство ВОС-800 в п. Агириш, в том чисел проектно-изыскательские работы |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250000 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Строительство ВОС-800 в п. Алябьевский |
135000 |
0 |
0 |
0 |
135000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
135000 |
0 |
0 |
|
135000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Реконструкция ВОС Малиновский |
700 |
0 |
0 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
560 |
0 |
0 |
0 |
560 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
140 |
0 |
0 |
0 |
140 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Реконструкция ВОС Юбилейный |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Реконструкция ВОС Коммунистический |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
|
2. |
Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов |
347595 |
33949 |
12183 |
74163 |
65629 |
59151 |
51260 |
51260 |
|
|
привлеченные средства |
265270 |
0 |
0 |
67014 |
65629 |
50611 |
41008 |
41008 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
26137 |
13954 |
12183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
734 |
734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
55454 |
19 261 |
0 |
7149 |
0 |
8540 |
10252 |
10252 |
|
2.1. |
Замена ветхих сетей |
331286 |
19 261 |
12183 |
72542 |
65629 |
59151 |
51260 |
51260 |
|
|
привлеченные средства |
264017 |
0 |
0 |
65761 |
65629 |
50611 |
41008 |
41008 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
12183 |
0 |
12183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
55086 |
19261 |
0 |
6781 |
0 |
8540 |
10252 |
10252 |
|
2.1.1. |
Замена ветхих сетей в г. Советский |
151512 |
24143 |
7015 |
25000 |
32069 |
21095 |
21095 |
21095 |
|
|
привлеченные средства |
107502 |
0 |
0 |
23750 |
32069 |
17931 |
16876 |
16876 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
17275 |
10259 |
7015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
540 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
26195 |
13343 |
0 |
1250 |
0 |
3164 |
4219 |
4219 |
|
2.1.2. |
Замена ветхих сетей в п. Агириш |
55658 |
1302 |
0 |
23000 |
7839 |
7839 |
7839 |
7839 |
|
|
привлеченные средства |
48894 |
0 |
0 |
21850 |
7839 |
6663 |
6271 |
6271 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
444 |
444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
23 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
6297 |
835 |
0 |
1150 |
0 |
1176 |
1568 |
1568 |
|
2.1.3. |
Замена ветхих сетей в п. Алябьевский |
83539 |
1339 |
0 |
9000 |
18300 |
18300 |
18300 |
18300 |
|
|
привлеченные средства |
70335 |
0 |
0 |
7200 |
18300 |
15555 |
14640 |
14640 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
1272 |
1272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
67 |
67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
11865 |
0 |
0 |
1800 |
0 |
2745 |
3660 |
3660 |
|
2.1.4. |
Замена ветхих сетей в п. Пионерский |
19347 |
1732 |
1511 |
0 |
4026 |
4026 |
4026 |
4026 |
|
|
привлеченные средства |
13890 |
0 |
0 |
0 |
4026 |
3422 |
3221 |
3221 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
1656 |
145 |
1511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
3793 |
1579 |
0 |
0 |
0 |
604 |
805 |
805 |
|
2.1.5. |
Замена ветхих сетей в п. Малиновский |
14023 |
962 |
761 |
12300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
10455 |
0 |
0 |
10455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
1591 |
830 |
761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
44 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
1933 |
88 |
0 |
1845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.6. |
Замена ветхих сетей в п. Зеленоборск |
4566 |
2141 |
1247 |
0 |
1178 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
1178 |
0 |
0 |
0 |
1178 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
2250 |
1003 |
1247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
53 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
1085 |
1085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.7. |
Замена ветхих сетей в п. Коммунистический |
6289 |
1106 |
747 |
0 |
2218 |
2218 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
4436 |
0 |
0 |
0 |
2218 |
2218 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
747 |
0 |
747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
1106 |
1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.8. |
Замена ветхих сетей в п. Таежный |
7800 |
1224 |
903 |
0 |
0 |
5673 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
4822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4822 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
903 |
0 |
903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
2075 |
1224 |
0 |
0 |
0 |
851 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Закольцовка сетей |
1621 |
0 |
0 |
1621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
1253 |
0 |
0 |
1253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
368 |
0 |
0 |
368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Закольцовка сетей водоснабжения в п. Пионерский |
1253 |
0 |
0 |
1253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
1253 |
0 |
0 |
1253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Закольцовка сетей водоснабжения в п. Агириш |
368 |
0 |
0 |
368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
368 |
0 |
0 |
368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Проведение мероприятий по энергосбережению |
1768 |
0 |
0 |
500 |
317 |
317 |
317 |
317 |
|
|
привлеченные средства |
1749 |
0 |
0 |
500 |
317 |
317 |
311 |
304 |
|
|
внебюджетные средства |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
13 |
|
3.1. |
Установка частотно-регулируемых приводов на сетевые насосы |
1268 |
0 |
0 |
0 |
317 |
317 |
317 |
317 |
|
|
привлеченные средства |
1249 |
0 |
0 |
0 |
317 |
317 |
311 |
304 |
|
|
внебюджетные средства |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
13 |
|
3.2. |
Оснащение зданий, строений, сооружений, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Строительство сетей водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Сети водоснабжения в г. Советский |
|
В рамках муниципальной программы Советского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2014 - 2016 годы" |
В рамках муниципальной программы Советского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015 - 2018 годы" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.2. |
Сети водоснабжения в п. Агириш |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.3. |
Сети водоснабжения в п. Малиновский |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.4. |
Сети водоснабжения в п. Юбилейный |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.5. |
Сети водоснабжения в п. Алябьевский |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.6. |
Сети водоснабжения в п. Пионерский |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.7. |
Сети водоснабжения в п. Коммунистический |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.8. |
Сети водоснабжения в п. Таежный |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.9. |
Сети водоснабжения в п. Зеленоборск |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по системе водоснабжения |
1006063 |
33949 |
12183 |
74663 |
201646 |
246968 |
385077 |
51577 |
|
|
привлеченные средства |
923379 |
0 |
0 |
67514 |
201506 |
238328 |
374719 |
41312 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
26137 |
13954 |
12183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
734 |
734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
55813 |
19261 |
0 |
7149 |
140 |
8640 |
10358 |
10265 |
Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения Советского района
Таблица 4.3.1.
|
N |
Наименование проектов |
Краткое описание проекта |
Цель проекта |
Технические параметры объекта |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
|
1. |
Проект. Развитие головных объектов систем водоотведения |
Всего |
|
|
516670 |
|
Реконструкция КОС п. Агириш |
Повышение качества очистки сточных вод |
1 ед. |
26300 |
||
|
Реконструкция КОС п. Алябьевский |
1 ед. |
27300 |
|||
|
Реконструкция КОС п. Малиновский |
1 ед. |
105600 |
|||
|
Строительство КОС в г. Советский |
Выполнение требований по экологической безопасности |
1 ед. |
0 |
||
|
Строительство КОС в п. Зеленоборск |
1 ед. |
120000 |
|||
|
Строительство КОС в п. Коммунистический |
1 ед. |
150000 |
|||
|
Строительство КОС-600 п. Таежный |
1 ед. |
83000 |
|||
|
Реконструкция КНС в г. Советский, ул. Солнечная |
1 ед. |
0 |
|||
|
Реконструкция КНС г. Советский, ул. Железнодорожная |
1 ед. |
0 |
|||
|
Реконструкция КНС п. Пионерский |
1 ед. |
1000 |
|||
|
Реконструкция КНС п. Таежный |
1 ед. |
1000 |
|||
|
Автоматизация КНС |
6 ед. |
1270 |
|||
|
Строительство КНС в п. Коммунистический |
Обеспечение новых потребителей услугами по водоотведению |
1 ед. |
600 |
||
|
Строительство КНС в п. Зеленоборск |
1 ед. |
600 |
|||
|
2.
|
Проект. Развитие и модернизация сетей водоотведения
|
Всего |
|
|
221387 |
|
Замена ветхих сетей водоотведения в г. Советский |
Выполнение требований по экологической безопасности
|
Протяженность сетей 31 км. |
113147 |
||
|
Замена ветхих сетей водоотведения в п. Агириш |
Протяженность сетей 6 км. |
27082 |
|||
|
Замена ветхих сетей в п. Алябьевский |
Протяженность сетей 0,94 км. |
25039 |
|||
|
Замена ветхих сетей в п. Пионерский |
Протяженность сетей 2,18 км. |
28665 |
|||
|
Замена ветхих сетей в п. Малиновский |
Протяженность сетей 1 км. |
17702 |
|||
|
Замена ветхих сетей в п. Таежный |
Протяженность сетей 2 км. |
9360 |
|||
|
Замена ветхих сетей в г.п. Коммунистический |
Протяженность сетей 2,6 км. |
392 |
|||
|
Строительство сетей водоотведения в г. Советский |
Обеспечение новых потребителей услугами по водоотведению |
Протяженность сетей 5 км. |
0 |
||
|
Строительство сетей водоотведения в п. Агириш |
Протяженность сетей 2,2 км. |
0 |
|||
|
Строительство сетей водоотведения в п. Малиновский |
Протяженность сетей 2,1 км. |
0 |
|||
|
Строительство сетей водоотведения в п. Юбилейный |
Протяженность сетей 1,8 км. |
0 |
|||
|
Строительство сетей водоотведения в п. Алябьевский |
Протяженность сетей 2,4 км. |
0 |
|||
|
Строительство сетей водоотведения в п. Пионерский |
Протяженность сетей 2 км. |
0 |
|||
|
Строительство сетей водоотведения в п. Коммунистический |
Протяженность сетей 17 км. |
0 |
|||
|
Строительство сетей водоотведения в п. Таежный |
Протяженность сетей 2 км. |
0 |
|||
|
Строительство сетей водоотведения в п. Зеленоборск |
Протяженность сетей 12 км. |
0 |
|||
|
|
Итого по системе водоотведения |
738057 |
|||
Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий
Программы в части водоотведения Советского района на 2014 - 2020 г.г.
Таблица 4.3.2.
|
N |
Наименование проектов |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
в том числе, тыс. руб.: |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1. |
Развитие головных объектов систем водоотведения |
516670 |
0 |
0 |
0 |
58070 |
105600 |
353000 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
479435 |
0 |
0 |
0 |
49045 |
95040 |
335350 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
37235 |
0 |
0 |
0 |
9025 |
10560 |
17650 |
0 |
|
1.1. |
Реконструкция КОС |
159200 |
0 |
0 |
0 |
53600 |
105600 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
141469 |
0 |
0 |
0 |
46429 |
95040 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
17731 |
0 |
0 |
0 |
7171 |
10560 |
0 |
0 |
|
1.1.1. |
Реконструкция КОС п. Агириш |
26300 |
0 |
0 |
0 |
26300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
21040 |
0 |
0 |
0 |
21040 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
5260 |
0 |
0 |
0 |
5260 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.2. |
Реконструкция КОС п. Алябьевский |
27300 |
0 |
0 |
0 |
27300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
25389 |
0 |
0 |
0 |
25389 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
1911 |
0 |
0 |
0 |
1911 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.3. |
Реконструкция КОС п. Малиновский |
105600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105600 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
95040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95040 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
10560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10560 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Строительство КОС |
353000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353000 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
335350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335350 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
17650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17650 |
0 |
|
1.2.1. |
Строительство КОС в г. Советский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2. |
Строительство КОС в п. Зеленоборск |
120000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120000 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
114000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114000 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6000 |
0 |
|
1.2.3. |
Строительство КОС в п. Коммунистический |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
142500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142500 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
7500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7500 |
0 |
|
1.2.4. |
Строительство КОС-600 п. Таежный |
83000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83000 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
78850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78850 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
4150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4150 |
0 |
|
1.3. |
Реконструкция и автоматизация КНС |
3270 |
0 |
0 |
0 |
3270 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
2616 |
0 |
0 |
0 |
2616 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
654 |
0 |
0 |
0 |
654 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1. |
Реконструкция КНС г. Советский, ул. Солнечная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2. |
Реконструкция КНС г. Советский, ул. Железнодорожная |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.3. |
Реконструкция КНС п. Пионерский |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
800 |
0 |
0 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.4. |
Реконструкция КНС п. Таежный |
1000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
800 |
0 |
0 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.5. |
Автоматизация КНС |
1270 |
0 |
0 |
0 |
1270 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
1016 |
0 |
0 |
0 |
1016 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
254 |
0 |
0 |
0 |
254 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Строительство КНС |
1200 |
0 |
0 |
0 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
1200 |
0 |
0 |
0 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.1. |
Строительство КНС в п. Коммунистический |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4.2. |
Строительство КНС в п. Зеленоборск |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Развитие и модернизация сетей водоотведения |
221387 |
2810 |
2163 |
31801 |
34460 |
53284 |
53284 |
43585 |
|
|
привлеченные средства |
185807 |
0 |
0 |
31801 |
28236 |
45451 |
45451 |
34868 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
4007 |
1844 |
2163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
98 |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
31476 |
869 |
0 |
0 |
6224 |
7833 |
7833 |
8717 |
|
2.1. |
Замена ветхих сетей водоотведения |
221387 |
2810 |
2163 |
31801 |
34460 |
53284 |
53284 |
43585 |
|
|
привлеченные средства |
185807 |
0 |
0 |
31801 |
28236 |
45451 |
45451 |
34868 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
4007 |
1844 |
2163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
98 |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
31476 |
869 |
0 |
0 |
6224 |
7833 |
7833 |
8717 |
|
2.1.1. |
Замена ветхих сетей водоотведения в г. Советский |
113147 |
1377 |
651 |
0 |
27780 |
27780 |
27780 |
27780 |
|
|
привлеченные средства |
88896 |
0 |
0 |
0 |
22224 |
22224 |
22224 |
22224 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
1308 |
657 |
651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
35 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
22908 |
684 |
0 |
0 |
5556 |
5556 |
5556 |
5556 |
|
2.1.2. |
Замена ветхих сетей водоотведения в п. Агириш |
27082 |
362 |
0 |
0 |
6680 |
6680 |
6680 |
6680 |
|
|
привлеченные средства |
22044 |
0 |
0 |
0 |
6012 |
5344 |
5344 |
5344 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
344 |
344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
4676 |
0 |
0 |
0 |
668 |
1336 |
1336 |
1336 |
|
2.1.3. |
Замена ветхих сетей в п. Алябьевский |
25039 |
0 |
0 |
5641 |
0 |
9699 |
9699 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
24069 |
0 |
0 |
5641 |
0 |
9214 |
9214 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 |
485 |
0 |
|
2.1.4. |
Замена ветхих сетей в п. Пионерский |
28665 |
680 |
610 |
0 |
0 |
9125 |
9125 |
9125 |
|
|
привлеченные средства |
24638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8669 |
8669 |
7300 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
1081 |
471 |
610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
2921 |
184 |
0 |
0 |
0 |
456 |
456 |
1825 |
|
2.1.5. |
Замена ветхих сетей в п. Малиновский |
17702 |
0 |
902 |
16800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
902 |
0 |
902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
16800 |
0 |
0 |
16800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.6. |
Замена ветхих сетей в п. Таежный |
9360 |
0 |
0 |
9360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
9360 |
0 |
0 |
9360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.7. |
Замена ветхих сетей в г.п. Коммунистический |
392 |
392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
372 |
372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Строительство сетей водоотведения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Сети водоотведения в г. Советский |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
|
В рамках муниципальной программы Советского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2014 - 2016 годы" |
В рамках муниципальной программы Советского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015 - 2018 годы" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2.2. |
Сети водоотведения в п. Агириш |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2.3. |
Сети водоотведения в п. Малиновский |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2.4. |
Сети водоотведения в п. Юбилейный |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2.5. |
Сети водоотведения в п. Алябьевский |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2.6. |
Сети водоотведения в п. Пионерский |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2.7. |
Сети водоотведения в п. Коммунистический |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2.8. |
Сети водоотведения в п. Таежный |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
внебюджетные средства |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.2.9. |
Сети водоотведения в п. Зеленоборск |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по системе водоотведения |
738057 |
2810 |
2163 |
31801 |
92530 |
158884 |
406284 |
43585 |
|
|
привлеченные средства |
665242 |
0 |
0 |
31801 |
77281 |
140491 |
380801 |
34868 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
4007 |
1844 |
2163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
98 |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
68710 |
868 |
0 |
0 |
15249 |
18393 |
25483 |
8717 |
Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения Советского района
Таблица 4.4.1.
|
N |
Наименование проектов |
Краткое описание проекта |
Цель проекта |
Технические параметры объекта |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
|
|
1. |
Проект. Реконструкция и перевооружение источников тепловой энергии |
Всего |
Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности эксплуатации объекта |
|
216818 |
|
|
Реконструкция котельной N 9 в г. Советский, ул. Кирова 2, внедрение автоматизированных горелок |
1 ед. |
50000 |
||||
|
Реконструкция котельной N 10 в г. Советский, ул. Гагарина 27а, внедрение автоматизированных горелок |
1 ед. |
97455 |
||||
|
Реконструкция котельной N 13 в г. Советский, восточная промышленная зона |
1 ед. |
8000 |
||||
|
Реконструкция котельной N 32 в п. Зеленоборск, с увеличением мощности котельной ул. Промышленная 14 Б |
1 ед. |
10300 |
||||
|
Реконструкция котельной N 24 в п. Таежный, ул. Уральская 39, внедрение автоматизированных горелок |
1 шт. |
47897 |
||||
|
|
|
Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения г.п. Пионерский |
|
|
3166 |
|
|
2.
|
Проект. Строительство источников тепловой энергии |
Всего |
|
|
38538 |
|
|
Строительство котельной в п. Юбилейный |
Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение перспективного объема тепловой энергии |
1 шт. |
0 |
|||
|
Строительство 3-х котельных в п. Пионерский |
|
38538 |
||||
|
Строительство новых котельных, с выводом старых из эксплуатации N 5 в п. Коммунистический |
1 ед. |
0 |
||||
|
Строительство новых котельных, с выводом старых из эксплуатации N 5 котельная на КОС 7000 |
1 ед. |
0 |
||||
|
Всего |
|
729719 |
||||
|
Замена ветхих сетей в г. Советский |
65,52 км. |
486842 |
||||
|
Замена ветхих сетей в п. Агириш |
16,6 км. |
96685 |
||||
|
Замена ветхих сетей в п. Алябьевский |
4,2 км. |
21961 |
||||
|
Замена ветхих сетей в п. Пионерский |
5,94 км. |
22906 |
||||
|
Замена ветхих сетей в п. Малиновский |
3,98 км. |
3446 |
||||
|
Замена ветхих сетей в п. Зеленоборск |
1,5 км. |
6775 |
||||
|
Замена ветхих сетей в п. Коммунистический |
11,8 км. |
78106 |
||||
|
Замена ветхих сетей в п. Таежный |
1,83 км. |
1000 |
||||
|
Замена ветхих сетей в п. Юбилейный |
1,5 км. |
12000 |
||||
|
Всего |
|
0 |
||||
|
Сети теплоснабжения в п. Таежный |
2,5 км. |
0 |
||||
|
Сети теплоснабжения в п. Зеленоборск |
1,2 км. |
0 |
||||
|
Сети теплоснабжения в п. Коммунистический |
5,575 км. |
0 |
||||
|
Сети теплоснабжения в п. Пионерский |
3,57 км. |
0 |
||||
|
Сети теплоснабжения в г. Советский |
4,7 км. |
0 |
||||
|
Сети теплоснабжения в п. Малиновский |
2,45 км. |
0 |
||||
|
Сети теплоснабжения в п. Юбилейный |
1,38 км. |
0 |
||||
|
Всего |
|
17800 |
||||
|
Замена сетевых насосов марки "Grundfos" в комплекте с ЧРП в котельной N 22 в п. Малиновский |
4 шт. |
4000 |
||||
|
Замена сетевых насосов марки "Grundfos" в комплекте с ЧРП в котельной N 19 в п. Пионерский |
1 шт. |
1000 |
||||
|
Замена сетевых насосов марки "Grundfos" в комплекте с ЧРП в котельной N 18 в п. Пионерский |
2 шт. |
2000 |
||||
|
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в г. Советский |
15 шт. |
4500 |
||||
|
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Пионерский |
10 шт. |
3000 |
||||
|
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Алябьевский |
2 шт. |
600 |
||||
|
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Агириш |
3 шт. |
900 |
||||
|
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Зеленоборск |
1 шт. |
300 |
||||
|
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Таежный |
2 шт. |
600 |
||||
|
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Коммунистический |
3 шт. |
900 |
||||
|
Проведение энергетического обследования |
|
0 |
||||
|
|
Итого по системе теплоснабжения |
1002875 |
||||
Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий Программы в части теплоснабжения Советского района на 2014 - 2020 г.г.
Таблица 4.4.2.
|
N |
Наименование проектов |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
в том числе, тыс. руб.: |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1. |
Реконструкция и перевооружение источников тепловой энергии |
216818 |
3166 |
0 |
155652 |
50000 |
8000 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
209992 |
0 |
0 |
153592 |
50000 |
6400 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
2841 |
2841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
3835 |
175 |
0 |
2060 |
0 |
1600 |
0 |
0 |
|
1.1. |
Реконструкция котельной N 9 в г. Советский, ул. Кирова 2, внедрение автоматизированных горелок |
50000 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
50000 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Реконструкция котельной N 10 в г. Советский, ул. Гагарина 27а, внедрение автоматизированных горелок |
97455 |
0 |
0 |
97455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
97455 |
0 |
0 |
97455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Реконструкция котельной N 13 в г. Советский, восточная промышленная зона |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8000 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
6400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6400 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
1600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1600 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Реконструкция котельной N 32 в п. Зеленоборск, с увеличением мощности котельной |
10300 |
0 |
0 |
10300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
8240 |
0 |
0 |
8240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
2060 |
0 |
0 |
2060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Реконструкция котельной N 24 в п. Таежный, ул. Уральская 39, внедрение автоматизированных горелок |
47897 |
0 |
0 |
47897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
47897 |
0 |
0 |
47897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения г.п. Пионерский |
3166 |
3166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
2841 |
2841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
175 |
175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Строительство источников тепловой энергии |
38538 |
0 |
0 |
38538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
38538 |
0 |
0 |
38538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Строительство котельной в п. Юбилейный |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Строительство 3-х котельных в п. Пионерский |
38538 |
0 |
0 |
38538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
38538 |
0 |
0 |
38538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Строительство котельной в п. Коммунистический |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
Строительство котельной на КОС 7000 г. Советский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Проект 3. Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения |
729720 |
25543 |
20017 |
265400 |
119340 |
107340 |
96040 |
96040 |
|
|
привлеченные средства |
625796 |
0 |
0 |
254784 |
111464 |
95744 |
84236 |
79568 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
36938 |
17135 |
19803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
1209 |
995 |
214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
65776 |
7412 |
0 |
10616 |
7876 |
11596 |
11804 |
16472 |
|
3.1. |
Замена ветхих сетей в г. Советский |
486841 |
11023 |
12978 |
265400 |
49360 |
49360 |
49360 |
49360 |
|
|
привлеченные средства |
447288 |
0 |
0 |
254784 |
49360 |
49360 |
46892 |
46892 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
22511 |
9746 |
12765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
820 |
606 |
214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
16223 |
671 |
0 |
10616 |
0 |
0 |
2468 |
2468 |
|
3.2. |
Замена ветхих сетей в п. Агириш |
96685 |
2605 |
0 |
0 |
23520 |
23520 |
23520 |
23520 |
|
|
привлеченные средства |
72912 |
0 |
0 |
0 |
18816 |
18816 |
18816 |
16464 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
887 |
887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
47 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
22839 |
1671 |
0 |
0 |
4704 |
4704 |
4704 |
7056 |
|
3.3. |
Замена ветхих сетей в п. Алябьевский |
21961 |
2678 |
1043 |
0 |
4560 |
4560 |
4560 |
4560 |
|
|
привлеченные средства |
14136 |
0 |
0 |
0 |
3648 |
3648 |
3648 |
3192 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
3587 |
2544 |
1043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
134 |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
4104 |
0 |
0 |
0 |
912 |
912 |
912 |
1368 |
|
3.4. |
Замена ветхих сетей в п. Пионерский |
22906 |
306 |
0 |
0 |
11300 |
11300 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
18080 |
0 |
0 |
0 |
9040 |
9040 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
291 |
291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
4520 |
0 |
0 |
0 |
2260 |
2260 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Замена ветхих сетей в п. Малиновский |
3446 |
1924 |
1522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
3183 |
1661 |
1522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
176 |
176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Замена ветхих сетей в п. Зеленоборск |
6775 |
4282 |
2493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
4500 |
2007 |
2493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
106 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
2169 |
2169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. |
Замена ветхих сетей в п. Коммунистический |
78105 |
2212 |
1493 |
0 |
18600 |
18600 |
18600 |
18600 |
|
|
привлеченные средства |
61380 |
0 |
0 |
0 |
18600 |
14880 |
14880 |
13020 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
1493 |
0 |
1493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
15232 |
2212 |
0 |
0 |
0 |
3720 |
3720 |
5580 |
|
3.8. |
Замена ветхих сетей в п. Таежный |
1000 |
513 |
487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
487 |
0 |
487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
513 |
513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.9. |
Замена ветхих сетей в п. Юбилейный |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
12000 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Проект 4. Строительство сетей теплоснабжения |
В рамках муниципальной программы Советского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015 - 2018 годы"
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1. |
Строительство сетей теплоснабжения в п. Таежный |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. |
Строительство сетей теплоснабжения в п. Зеленоборск |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
Строительство сетей теплоснабжения в п. Коммунистический |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.4. |
Строительство сетей теплоснабжения в п. Пионерский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.5. |
Строительство сетей теплоснабжения в г. Советский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6. |
Строительство сетей теплоснабжения в п. Малиновский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.7. |
Строительство сетей теплоснабжения в п. Юбилейный |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
17800 |
0 |
0 |
1000 |
3800 |
9500 |
3000 |
500 |
|
|
привлеченные средства |
16420 |
0 |
0 |
950 |
3295 |
8925 |
2850 |
400 |
|
|
внебюджетные средства |
1380 |
0 |
0 |
50 |
505 |
575 |
150 |
100 |
|
5.1. |
Замена сетевых насосов марки "Grundfos" в комплекте с ЧРП в котельной N 22 в п. Малиновский |
4000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
3800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3800 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Замена сетевых насосов марки "Grundfos" в комплекте с ЧРП в котельной N 19 в п. Пионерский |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Замена сетевых насосов марки "Grundfos" в комплекте с ЧРП в котельной N 18 в п. Пионерский |
2000 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
1750 |
0 |
0 |
950 |
800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
250 |
0 |
0 |
50 |
200 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в г. Советский |
4500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
500 |
|
|
привлеченные средства |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1900 |
1900 |
400 |
|
|
внебюджетные средства |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
5.5. |
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Пионерский |
3000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
2700 |
0 |
0 |
0 |
800 |
950 |
950 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
300 |
0 |
0 |
0 |
200 |
50 |
50 |
0 |
|
5.6. |
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Алябьевский |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
|
5.7. |
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Агириш |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Зеленоборск |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
240 |
0 |
0 |
0 |
240 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
60 |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
5.9. |
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Таежный |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Оснащение насосных установок частотно-регулируемым приводом в п. Коммунистический |
900 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
855 |
0 |
0 |
0 |
855 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
45 |
0 |
0 |
0 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Проведение энергетического обследования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по системе теплоснабжения |
1002875 |
28709 |
20017 |
460590 |
173140 |
124840 |
99040 |
96540 |
|
|
привлеченные средства |
890746 |
0 |
0 |
447864 |
164759 |
111069 |
87086 |
79968 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
39780 |
19976 |
19803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
бюджет Советского района |
1359 |
1145 |
214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
70991 |
7587 |
0 |
12726 |
8381 |
13771 |
11954 |
16572 |
Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения
Таблица 4.5.1.
|
N |
Наименование проектов |
Краткое описание проекта |
Цель проекта |
Технические параметры объекта |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
|
1. |
Проект. Строительство сетей газоснабжения |
Всего |
|
|
345413 |
|
Строительство сетей газоснабжения в п. Агириш |
Обеспечение перспективного объема потребителей услугами по газоснабжению |
газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления <= 5,0 кПа, L=7,8 км. 14 км. |
51429 |
||
|
Строительство сетей газоснабжения в п. Коммунистический |
газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления <= 5,0 кПа, L=7,8 км. 12 км. |
28532 |
|||
|
Строительство сетей газоснабжения в п. Зеленоборск |
газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления <= 5,0 кПа, L=7,8 км. 12 км. |
141199 |
|||
|
Строительство сетей газоснабжения в п. Юбилейный |
газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления <= 5,0 кПа, L=7,8 км. 2 км. |
589 |
|||
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения в п. Пионерский |
Обеспечение перспективного объема потребителей услугами по газоснабжению |
газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления <= 5,0 кПа, L=7,8 км. 19,2 км. |
112000 |
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения в п. Малиновский |
Обеспечение перспективного объема потребителей услугами по газоснабжению |
газопроводы высокого давления 0,3-0,6 Мпа, газопроводы низкого давления <= 5,0 кПа, L=7,8 км. 2 км. |
0 |
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения в п. Таежный |
Обеспечение перспективного объема потребителей услугами по газоснабжению |
газопровод среднего давления - 1,53 км., газопровод низкого давления - 0,72 км. |
5251 |
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения в п. Алябъевский |
Обеспечение перспективного объема потребителей услугами по газоснабжению |
|
347 |
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения в п. Советский |
Обеспечение перспективного объема потребителей услугами по газоснабжению |
|
6067 |
|
2. |
Проект. Реконструкция ГРП |
Всего |
|
|
9800 |
|
Реконструкция газорегуляторных пунктов ГРП в населенных пунктах Советского района |
Повышение надежности работы ГРШ |
31 шт. |
9500 |
||
|
Реконструкция газорегуляторной станции ГРС в п. Пионерский |
1 шт. |
0 |
|||
|
Реконструкция газорегуляторных шкафов ГРШ в п. Пионерский |
4 шт. |
300 |
|||
|
3. |
Проект. Реконструкция сетей газоснабжения |
Всего |
|
123,9 км. |
508145 |
|
Реконструкция газопроводов низкого давления |
Безопасная эксплуатация газопроводов, повышение надежности системы газоснабжения |
94,4 км. |
387160 |
||
|
Реконструкция газопроводов среднего давления |
9,5 км. |
38960 |
|||
|
Реконструкция газопроводов высокого давления |
20 км. |
82025 |
|||
|
|
Итого о системе газоснабжения |
863358 |
|||
Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий
Программы в части газоснабжения Советского района на 2014 - 2020 г.г.
Таблица 4.5.2.
|
N |
Наименование проектов |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
в том числе, тыс. руб.: |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1. |
Строительство сетей газоснабжения |
345413 |
11132 |
114031 |
106151 |
46900 |
22400 |
22400 |
22400 |
|
|
привлеченные средства |
147364 |
0 |
0 |
88788 |
29680 |
9856 |
9632 |
9408 |
|
|
окружной бюджет |
111402 |
3140 |
108262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
13761 |
7992 |
5769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
72887 |
0 |
0 |
17363 |
17220 |
12544 |
12768 |
12992 |
|
1.1. |
Строительство сетей газоснабжения в п. Агириш |
51429 |
2358 |
71 |
24500 |
24500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
39200 |
0 |
0 |
19600 |
19600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
окружной бюджет |
1275 |
1275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
1154 |
1083 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
9800 |
0 |
0 |
4900 |
4900 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Строительство сетей газоснабжения в п. Коммунистический |
28532 |
532 |
0 |
28000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
21840 |
0 |
0 |
21840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
окружной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
532 |
532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
6160 |
0 |
0 |
6160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Строительство сетей газоснабжения в п. Зеленоборск |
141199 |
1239 |
113960 |
26000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
24440 |
0 |
0 |
24440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
окружной бюджет |
109030 |
768 |
108262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
6170 |
472 |
5698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
1560 |
0 |
0 |
1560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Строительство сетей газоснабжения в п. Юбилейный |
589 |
589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
окружной бюджет |
589 |
589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Строительство сетей газоснабжения в п. Пионерский |
112000 |
0 |
0 |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
22400 |
|
|
привлеченные средства |
56896 |
0 |
0 |
17920 |
10080 |
9856 |
9632 |
9408 |
|
|
внебюджетные средства |
55104 |
0 |
0 |
4480 |
12320 |
12544 |
12768 |
12992 |
|
1.6. |
Строительство сетей газоснабжения в п. Малиновский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Строительство сетей газоснабжения в п. Таежный |
5251 |
0 |
0 |
5251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
привлеченные средства |
4988 |
0 |
0 |
4988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
263 |
0 |
0 |
263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8. |
Строительство сетей газоснабжения в п. Алябъевский |
347 |
347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
окружной бюджет |
97 |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9. |
Строительство сетей газоснабжения в п. Советский |
6067 |
6067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
окружной бюджет |
412 |
412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
5655 |
5655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Реконструкция ГРП |
9800 |
0 |
0 |
2300 |
2000 |
2000 |
2000 |
1500 |
|
|
привлеченные средства |
9785 |
0 |
0 |
2285 |
2000 |
2000 |
2000 |
1500 |
|
|
внебюджетные средства |
15 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Реконструкция газорегуляторных пунктов ГРП в населенных пунктах Советского района |
9500 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
1500 |
|
|
привлеченные средства |
9500 |
0 |
0 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
1500 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Реконструкция газорегуляторной станции ГРС в п. Пионерский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Реконструкция газорегуляторных шкафов ГРШ в п. Пионерский |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
привлеченные средства |
285 |
0 |
0 |
285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
15 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Реконструкция сетей газоснабжения |
508145 |
0 |
0 |
101629 |
101629 |
101629 |
101629 |
101629 |
|
|
привлеченные средства |
508145 |
0 |
0 |
101629 |
101629 |
101629 |
101629 |
101629 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Реконструкция газопроводов низкого давления |
387160 |
0 |
0 |
77432 |
77432 |
77432 |
77432 |
77432 |
|
|
привлеченные средства |
387160 |
0 |
0 |
77432 |
77432 |
77432 |
77432 |
77432 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Реконструкция газопроводов среднего давления |
38960 |
0 |
0 |
7792 |
7792 |
7792 |
7 792 |
7792 |
|
|
привлеченные средства |
38960 |
0 |
0 |
7792 |
7792 |
7792 |
7 792 |
7792 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Реконструкция газопроводов высокого давления |
82025 |
0 |
0 |
16405 |
16405 |
16405 |
16405 |
16405 |
|
|
привлеченные средства |
82025 |
0 |
0 |
16405 |
16405 |
16405 |
16405 |
16405 |
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по системе газоснабжения |
863358 |
11131 |
114031 |
210080 |
150529 |
126029 |
126029 |
125529 |
|
|
привлеченные средства |
665294 |
0 |
0 |
192702 |
133309 |
113485 |
113261 |
112537 |
|
|
окружной бюджет |
111402 |
3140 |
108262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
местный бюджет |
13760 |
7991 |
5769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетные средства |
72902 |
0 |
0 |
17378 |
17220 |
12544 |
12768 |
12992 |
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
Таблица 4.6.1.
|
N |
Наименование проектов |
Краткое описание проекта |
Цель проекта |
Технические параметры объекта |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
|
1. |
Проект. Реконструкция и модернизация действующих объектов по утилизации и переработке отходов |
Всего |
|
|
82747 |
|
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в г. Советский |
Обеспечение экологической безопасности системы утилизации, соответствие установленным требованиям |
1 ед. |
0 |
||
|
Разработка проектно-сметной документации с учетом проведения инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий и прохождения экспертизы на строительство полигонов твердых бытовых отходов в п. Агириш |
Определение технических характеристик |
1 ед. |
0 |
||
|
Утилизация отработанных люминесцентных ламп 1 класса опасности |
Предотвращение негативного воздействия химических веществ на здоровье окружающих |
Количество утилизированных энергосберегающих ламп 25000 шт./месяц |
0 |
||
|
Строительство наружного освещения полигона утилизации ТБО в п. Пионерский |
Обеспечение освещенности полигона ТБО не менее 5 лк |
Количество опор 34 шт. |
0 |
||
|
Ликвидация несанкционированных свалок |
Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки |
|
700 |
||
|
Переработка вторичных ресурсов |
Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
|
0 |
||
|
Строительство полигона ТБО в п. Агириш |
Обеспечение экологической безопасности системы утилизации, соответствие установленным требованиям |
1 ед. |
25626 |
||
|
Разработка типового порядка обустройства существующих объектов размещения отходов на время их эксплуатации в переходный период до ввода в эксплуатацию полигонов ТБО |
Организация системы централизованного сбора отходов, охват всех источников образования отходов |
|
0 |
||
|
Обустройство существующих объектов размещения отходов на время их эксплуатации в переходный период до ввода в эксплуатацию полигонов ТБО |
5 шт. |
0 |
|||
|
Разработка проекта по раздельному сбору отходов в г. Советский |
|
0 |
|||
|
Организация раздельного сбора отходов |
|
0 |
|||
|
Создание сети стационарных и мобильных пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов, создание сети пунктов приема отходов в малых населенных пунктах |
Организация переработки вторичного сырья |
15 ед. |
0 |
||
|
Устройство площадок временного накопления твердых бытовых отходов в малых населенных пунктах |
Санкционированное хранение отходов до ввода в эксплуатацию полигонов, исключение появления несанкционированных свалок |
9 шт. |
0 |
||
|
Устройство прессующих установок в местах временного накопления отходов в малых населенных пунктах |
Качественная переработка отходов, соответствующая нормативным требованиям |
9 шт. |
3000 |
||
|
Рекультивация выведенных из эксплуатации свалок, существующих объектов размещения отходов, эксплуатируемых в переходный период после ввода в эксплуатацию полигонов ТБО |
Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности |
5 шт., площадь 37,2 га |
8232 |
||
|
Строительство объекта по переработке макулатуры |
Развитие технологий переработки вторичного сырья, снижение негативного воздействия на окружающую среду |
1 шт. |
0 |
||
|
Строительство объекта по переработке полимеров |
1 шт. |
1000 |
|||
|
Строительство объекта по переработке отходов резинотехнических изделий |
1 шт. |
2000 |
|||
|
Приобретение измельчителей (дробилок) для древесных отходов |
3 шт. |
37689 |
|||
|
Строительство комплекса по обезвреживанию медицинских и биологических отходов |
1 об. |
4500 |
|||
|
|
Итого в системе утилизации и переработке твердых бытовых отходов |
82747 |
|||
Объем капитальных вложений по источникам финансирования мероприятий
Программы в части утилизации ТБО Советского района на 2014 - 2020 г.г.
Таблица 4.6.2.
|
N |
Наименование проектов |
Итого капитальных вложений, тыс. руб. |
в том числе, тыс. руб.: |
|||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
|
1. |
Реконструкция и модернизация действующих объектов по утилизации и переработке отходов |
82747 |
В рамках муниципальной программы "Обращение с отходами на территории муниципального образования Советский район на 2014 - 2020 годы" |
36634 |
28434 |
15621 |
2058 |
0 |
||
|
|
привлеченные средства |
82747 |
36634 |
28434 |
15621 |
2058 |
0 |
|||
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.1. |
Строительство полигона твёрдых бытовых отходов г. Советский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Разработка проектно-сметной документации с учетом проведения инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий и прохождения экспертизы на строительство полигонов твердых бытовых отходов в п. Агириш |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3. |
Утилизация отработанных люминесцентных ламп 1 класса опасности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. |
Строительство наружного освещения полигона утилизации ТБО в п. Пионерский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. |
Ликвидация несанкционированных свалок |
700 |
0 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
700 |
0 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.6. |
Переработка вторичных ресурсов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7. |
Строительство полигона ТБО в п. Агириш |
25626 |
0 |
0 |
12813 |
12813 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
25626 |
0 |
0 |
12813 |
12813 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8. |
Разработка типового порядка обустройства существующих объектов размещения отходов на время их эксплуатации в переходный период до ввода в эксплуатацию полигонов ТБО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9. |
Обустройство существующих объектов размещения отходов на время их эксплуатации в переходный период до ввода в эксплуатацию полигонов ТБО |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.10. |
Разработка проекта по раздельному сбору отходов в г. Советский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.11. |
Организация раздельного сбора отходов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.12. |
Создание сети стационарных и мобильных пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов, создание сети пунктов приема отходов в малых населенных пунктах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.13. |
Устройство площадок временного накопления твердых бытовых отходов в малых населенных пунктах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.14. |
Устройство прессующих установок в местах временного накопления отходов в малых населенных пунктах |
3000 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
3000 |
0 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.15. |
Рекультивация выведенных из эксплуатации свалок, существующих объектов размещения отходов, эксплуатируемых в переходный период после ввода в эксплуатацию полигонов ТБО |
8232 |
0 |
0 |
2058 |
2058 |
2058 |
2058 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
8232 |
0 |
0 |
2058 |
2058 |
2058 |
2058 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.16. |
Строительство объекта по переработке макулатуры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.17. |
Строительство объекта по переработке полимеров |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.18. |
Строительство объекта по переработке отходов резинотехнических изделий |
2000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
2000 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.19. |
Приобретение измельчителей (дробилок) для древесных отходов |
37689 |
0 |
0 |
12563 |
12563 |
12563 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
37689 |
0 |
0 |
12563 |
12563 |
12563 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.20. |
Строительство комплекса по обезвреживанию медицинских и биологических отходов |
4500 |
0 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
4500 |
0 |
0 |
4500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Итого по системе утилизации ТБО |
82747 |
0 |
0 |
36634 |
28434 |
15621 |
2058 |
0 |
|
|
|
привлеченные средства |
82747 |
0 |
0 |
36634 |
28434 |
15621 |
2058 |
0 |
|
|
|
внебюджетные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения
5.1. Краткое описание форм организации проектов.
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, реализуются действующими организациями, привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии), созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием муниципального образования, созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Ресурсоснабжающие организации реализуют инвестиционные проекты за счет собственных средств, привлеченных кредитных ресурсов.
Органы местного самоуправления участвуют в реализации Программы путем финансирования программных мероприятий, предоставления муниципальной гарантии организациям коммунального комплекса в обеспечении обязательств по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных проектов на территории Советского района, предоставления субсидий на частичное и полное погашение кредитов.
Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры участвуют в реализации Программы путем финансирования программных мероприятий, субсидирования на частичное возмещение затрат по привлеченным кредитным ресурсам в целях реализации инвестиционных проектов.
Субсидирование производится в порядке, утвержденном постановлением администрации Советского района от 26.06.2012 N 2035/НПА.
5.2. Источники и объемы инвестиций по проектам.
Объем капитальных вложений на реализацию Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года" составляет 7093416 тыс. руб. Общий финансовый план Программы по годам реализации представлен в таблице 5.2.1.
Объем финансирования из бюджетов различных уровней определяется ежегодно в соответствии с предельными объемами бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета Советского района на предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности и реализацию государственных программ автономного округа на очередной финансовый год и плановый период. Объем капитальных вложений мероприятий Программы за счет бюджетных средств на 2014 - 2020 г.г. представлен в таблице 5.2.2
5.3. Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы.
В настоящей Программе планируется установление тарифов ресурсоснабжающих организаций на уровне, не превышающем предельного роста тарифов на оказываемые услуги.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций на период до 2020 года прогнозируется в объеме, позволяющем сохранить уровень тарифов на допустимом уровне, не превысив при этом предельных показателей роста тарифов, а также соответствовать доступности коммунальных услуг для населения.
Изменения тарифов ресурсоснабжающих организаций и предельного роста тарифов представлены в таблице 5.3.1.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Советского района от 6 октября 2016 г. N 1898 таблица 5.2.1 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после подписания названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 г.
Таблица 5.2.1.
Общий финансовый план Программы
|
N |
Показатели |
Общий объем капитальных вложений, тыс. руб. |
в том числе, тыс. руб.: |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1. |
Теплоснабжение, в том числе: |
1002875,5 |
28708,5 |
20017,0 |
460590,0 |
173140,0 |
124840,0 |
99040,0 |
96540,0 |
|
привлеченные средства |
890746,0 |
0,0 |
0,0 |
447864,0 |
164759,0 |
111069,0 |
87086,0 |
79968,0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
39779,6 |
19976,1 |
19803,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Советского района |
1358,9 |
1145,4 |
213,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные средства |
70991,0 |
7587,0 |
0,0 |
12726,0 |
8381,0 |
13771,0 |
11954,0 |
16572,0 |
|
|
2. |
Электроснабжение, в том числе: |
1291420,0 |
121310,0 |
292380,0 |
15130,0 |
817210,0 |
15130,0 |
15130,0 |
15130,0 |
|
привлеченные средства |
859700,0 |
0,0 |
0,0 |
11524,0 |
813604,0 |
11524,0 |
11524,0 |
11524,0 |
|
|
внебюджетные средства |
431720,0 |
121310,0 |
292380,0 |
3606,0 |
3606,0 |
3606,0 |
3606,0 |
3606,0 |
|
|
3. |
Водоснабжение, в том числе: |
1006063,1 |
33949,1 |
12183,0 |
74663,0 |
201646,0 |
246968,0 |
385077,0 |
51577,0 |
|
привлеченные средства |
923379,0 |
0,0 |
0,0 |
67514,0 |
201506,0 |
238328,0 |
374719,0 |
41312,0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
26137,0 |
13953,9 |
12183,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Советского района |
734,2 |
734,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные средства |
55812,9 |
19260,9 |
0,0 |
7149,0 |
140,0 |
8640,0 |
10358,0 |
10265,0 |
|
|
4. |
Водоотведение, в том числе: |
738056,8 |
2809,8 |
2163,0 |
31801,0 |
92530,0 |
158884,0 |
406284,0 |
43585,0 |
|
привлеченные средства |
665242,0 |
0,0 |
0,0 |
31801,0 |
77281,0 |
140491,0 |
380801,0 |
34868,0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
4007,0 |
1844,0 |
2163,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Советского района |
97,8 |
97,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные средства |
68710,0 |
868,0 |
0,0 |
0,0 |
15249,0 |
18393,0 |
25483,0 |
8717,0 |
|
|
5. |
Утилизация ТБО, в том числе: |
82747,0 |
0,0 |
0,0 |
36634,0 |
28434,0 |
15621,0 |
2058,0 |
0,0 |
|
привлеченные средства |
82747,0 |
0,0 |
0,0 |
36634,0 |
28434,0 |
15621,0 |
2058,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6. |
Газоснабжение, в том числе: |
863358,4 |
11131,7 |
114030,7 |
210080,0 |
150529,0 |
126029,0 |
126029,0 |
125529,0 |
|
привлеченные средства |
665294,0 |
0,0 |
0,0 |
192702,0 |
133309,0 |
113485,0 |
113261,0 |
112537,0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
111402,4 |
3140,4 |
108262,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Советского района |
13760,0 |
7991,3 |
5768,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные средства |
72902,0 |
0,0 |
0,0 |
17378,0 |
17220,0 |
12544,0 |
12768,0 |
12992,0 |
|
|
7. |
Мероприятия, не включенные в инвестиционные проекты, в том числе: |
534391,0 |
72575,9 |
461815,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет ХМАО - Югры |
500001,0 |
52743,4 |
447257,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Советского района |
34390,0 |
19832,5 |
14557,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Итого, в том числе: |
5518911,6 |
270484,9 |
902588,8 |
828898,0 |
1463489,0 |
687472,0 |
1033618,0 |
332361,0 |
|
привлеченные средства |
3474523,5 |
0,0 |
0,0 |
175454,6 |
1418893,0 |
630518,0 |
969 449,0 |
280209,0 |
|
|
бюджетные источники, всего, в том числе |
1146975,4 |
72575,9 |
461815,1 |
612584,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет ХМАО - Югры |
1028163,1 |
52743,4 |
447257,6 |
528162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Советского района |
118812,3 |
19832,5 |
14557,5 |
84422,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные средства |
897412,6 |
197909,0 |
440773,7 |
40859,0 |
44596,0 |
56954,0 |
64169,0 |
52152,0 |
|
Информация об изменениях:
Постановлением администрации Советского района от 6 октября 2016 г. N 1898 таблица 5.2.2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после подписания названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2016 г.
Таблица 5.2.2.
Мероприятия Программы за счет бюджетных средств на 2014 - 2020 г.г.
|
N |
Наименование мероприятий |
Итого, тыс. руб. |
в том числе, тыс. руб. |
||||||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
|
1. |
Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду |
163575,6 |
37657,8 |
34362,6 |
91555,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
125376,9 |
35774,6 |
34149,1 |
55453,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
38198,7 |
1883,2 |
213,5 |
36102,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2. |
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам |
37605,8 |
6 699,8 |
5529,4 |
25376,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
16569,1 |
885,7 |
5387,4 |
10296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
21036,7 |
5814,1 |
142,0 |
15080,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
3. |
Предоставление субсидии на возмещение затрат по обслуживанию ссудных счетов по привлекаемым заемным средствам |
4008,6 |
1418,1 |
19,5 |
2571,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
4008,6 |
1418,1 |
19,5 |
2571,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
4. |
Бюджетные инвестиции из бюджета Советского района на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с концессионными соглашениями, заключенным администрацией Советского района |
191061,7 |
0,0 |
0,0 |
191061,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
181508,6 |
0,0 |
0,0 |
181508,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
9553,1 |
0,0 |
0,0 |
9553,1 |
0,0 |
|
|
|
|
|
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Котельная г.п. Агириш, ул. Юбилейная, д. 11 |
452,6 |
0,0 |
0,0 |
452,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
окружной бюджет |
429,9 |
|
|
429,9 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
22,7 |
|
|
22,7 |
|
|
|
|
|
|
Котельная г.п. Пионерский, ул. Быковца, д. 9 |
33507,8 |
0,0 |
0,0 |
33507,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
окружной бюджет |
31832,4 |
|
|
31832,4 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1675,4 |
|
|
1675,4 |
|
|
|
|
|
|
Котельная г.п. Пионерский, ул. Заводская, д. 12 |
27529,6 |
0,0 |
0,0 |
30963,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
окружной бюджет |
26153,1 |
|
|
26153,1 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1376,5 |
|
|
1376,5 |
|
|
|
|
|
|
Котельная г.п. Пионерский, ул. Советская, д. 67а |
30963,1 |
0,0 |
0,0 |
30963,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
окружной бюджет |
29415,0 |
|
|
29415,0 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1548,1 |
|
|
1548,1 |
|
|
|
|
|
|
Котельная г.п. Советский, ул. Гагарина, д. 27а |
66006,3 |
0,0 |
0,0 |
66006,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
окружной бюджет |
62706,0 |
|
|
62706,0 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
3300,3 |
|
|
3300,3 |
|
|
|
|
|
|
Котельная г.п. Таежный, ул. Уральская, д. 39 |
32602,3 |
0,0 |
0,0 |
32602,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
окружной бюджет |
30972,2 |
|
|
30972,2 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1630,1 |
|
|
1630,1 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Предоставление субвенций на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа |
30781,0 |
7942,6 |
11359,1 |
11479,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
30781,0 |
7942,6 |
11359,1 |
11479,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
6. |
Капитальный ремонт газопровода г.п. Советский |
6066,8 |
6066,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
411,5 |
411,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
5655,3 |
5655,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7. |
Газоснабжение г.п. Коммунистический |
532,0 |
532,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
532,0 |
532,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
8. |
Газоснабжение г.п. Агириш |
2619,0 |
2358,0 |
71,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
1275,0 |
1275,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
1344,0 |
1083,0 |
71,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
9. |
Газоснабжение г.п. Юбилейный |
589,1 |
589,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
589,1 |
589,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
10. |
Газоснабжение г.п. Зеленоборск |
142961,0 |
1240,0 |
113960,0 |
27761,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
135431,0 |
768,0 |
108262,0 |
26401,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
7530,0 |
472,0 |
5698,0 |
1360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
11. |
Реконструкция сетей газоснабжения с.п. Алябьевский |
346,9 |
346,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
96,9 |
96,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
12. |
Строительство инженерных сетей |
10100,0 |
7724,8 |
2375,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
5100,0 |
2724,8 |
2375,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
13. |
Содержание источников децентрализованного водоснабжения |
1492,2 |
0,0 |
522,2 |
970,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
1492,2 |
0,0 |
522,2 |
970,0 |
|
|
|
|
|
|
14. |
Техническое обслуживание сетей наружного освещения городского поселения Агириш |
1376,5 |
0,0 |
731,5 |
645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
1376,5 |
0,0 |
731,5 |
645,0 |
|
|
|
|
|
|
15. |
Электрическое освещение городского поселения Агириш |
1418,2 |
0,0 |
678,2 |
740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
1418,2 |
0,0 |
678,2 |
740,0 |
|
|
|
|
|
|
16. |
Актуализация схем теплоснабжения |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
|
|
|
|
|
|
17. |
Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий |
450100,0 |
0,0 |
288100,0 |
162000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
450100,0 |
0,0 |
288100,0 |
162000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Субсидирование затрат в связи с оказанием услуги по подвозу (доставке) воды населению, не обеспеченному централизованным водоснабжением |
2400,0 |
0,0 |
0,0 |
2400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
2400,0 |
0,0 |
0,0 |
2400,0 |
|
|
|
|
|
|
19. |
Капитальный ремонт многоквартирных домов |
7505,0 |
0,0 |
4106,4 |
3398,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
7505,0 |
0,0 |
4106,4 |
3398,6 |
|
|
|
|
|
|
20. |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организаций коммунального комплекса |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
700,0 |
|
|
700,0 |
|
|
|
|
|
|
21. |
Исполнение полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
|
|
|
|
|
|
22. |
Оплата штрафов при реализации мероприятий по строительству сетей газоснабжения |
165,0 |
0,0 |
0,0 |
165,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
165,0 |
0,0 |
0,0 |
165,0 |
|
|
|
|
|
|
23. |
Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения |
6500,0 |
0,0 |
0,0 |
6500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
6500,0 |
0,0 |
0,0 |
6500,0 |
|
|
|
|
|
|
24. |
Субсидирование затрат на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы |
81024,0 |
0,0 |
0,0 |
81024,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
81024,0 |
0,0 |
0,0 |
81024,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого, в том числе |
1146975,4 |
72575,9 |
461815,1 |
612584,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
окружной бюджет |
1028163,1 |
52743,4 |
447257,6 |
528162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
118812,3 |
19832,5 |
14557,5 |
84422,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ на дату принятия постановления администрации Советского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
585391,2 |
72575,0 |
461814,8 |
51001,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет |
544000,0 |
52743,2 |
447257,6 |
43999,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
местный бюджет |
41391,2 |
19831,8 |
14557,2 |
7002,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
График изменения тарифов ресурсоснабжающих организаций на период до 2020 года
Таблица 5.3.1.
|
N |
Показатели |
Единица измерения |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
Теплоснабжение | |||||||||
|
1. |
Тариф |
руб./Гкал. |
1470,63 |
1568,77 |
1753,6 |
1904,78 |
2150,98 |
2350,79 |
2575,06 |
|
2. |
Инвестиционная составляющая |
руб./Гкал. |
0 |
0 |
0 |
0 |
85,39 |
64,61 |
68,04 |
|
3. |
Тариф с учетом инвестиционной составляющей |
руб./Гкал. |
1470,63 |
1568,77 |
1753,6 |
1904,78 |
2236,4 |
2415,4 |
2643,1 |
|
4. |
Рост тарифа |
% |
104,4 |
108,3 |
108,82 |
109,19 |
108,76 |
108,01 |
109,43 |
|
5. |
Предельный рост тарифа |
% |
104,4 |
8,3 |
115 |
111 |
111 |
111 |
111 |
|
Водоснабжение | |||||||||
|
1. |
Тариф |
руб./м |
55,42 |
63,28 |
64,6 |
67,69 |
72,91 |
61,57 |
68,03 |
|
2. |
Инвестиционная составляющая |
руб./м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
26,24 |
|
3. |
Тариф с учетом инвестиционной составляющей |
руб./м |
55,42 |
63,28 |
64,6 |
67,69 |
72,91 |
80,57 |
89,02 |
|
4. |
Рост тарифа |
% |
104,3 |
114,2 |
102,1 |
104,8 |
107,7 |
110,5 |
110,5 |
|
5. |
Предельный рост тарифа |
% |
104,4 |
111,5 |
105,2 |
105,2 |
110,5 |
110,5 |
110,5 |
|
Водоотведение | |||||||||
|
1. |
Тариф |
руб./м |
48,37 |
56,22 |
56,6 |
59,6 |
62,9 |
66,3 |
69,9 |
|
2. |
Инвестиционная составляющая |
руб./м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,73 |
14,79 |
|
3. |
Тариф с учетом инвестиционной составляющей |
руб./м |
48,37 |
56,22 |
58,58 |
61,68 |
62,99 |
69,60 |
76,91 |
|
4. |
Рост тарифа |
% |
104,3 |
116,2 |
104,2 |
105,3 |
102,1 |
110,5 |
110,5 |
|
5. |
Предельный рост тарифа |
% |
104,4 |
111,5 |
105,2 |
105,2 |
110,5 |
110,5 |
110,5 |
|
Газоснабжение | |||||||||
|
3. |
Тариф |
руб./тыс.м |
3605,1 |
3664,2 |
4030,7 |
4433,7 |
4877,1 |
5364,8 |
5901,3 |
|
4. |
Инвестиционная составляющая |
руб./тыс.м |
0 |
0 |
0 |
135,78 |
137,65 |
139,5 |
141,34 |
|
5. |
Тариф с учетом инвестиционной составляющей |
руб./тыс.м |
3605,1 |
3787,36 |
4154,83 |
4569,51 |
5014,76 |
5504,32 |
6042,64 |
|
6. |
Рост тарифа |
% |
103,4 |
109,83 |
109,7 |
109,98 |
109,74 |
109,76 |
109,78 |
|
7. |
Предельный рост тарифа |
% |
104,2 |
104 |
102 |
103 |
103 |
103 |
103 |
|
Электроснабжение | |||||||||
|
3. |
Тариф |
руб./кВтч. |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,1 |
|
4. |
Инвестиционная составляющая |
руб./кВтч. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Тариф с учетом инвестиционной составляющей |
руб./кВтч. |
2,2 |
2,5 |
2,8 |
3,1 |
3,4 |
3,8 |
4,2 |
|
6. |
Рост тарифа |
% |
103,7 |
104,6 |
104,5 |
104,5 |
104,6 |
104,6 |
104,6 |
|
7. |
Предельный рост тарифа |
% |
111 |
113 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
Управление Программой
5.4. Ответственность за реализацию Программы.
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы создается рабочая группа (ответственные исполнители), представленная в таблице 6.1.1.
Управление реализацией Программы осуществляет администрация Советского района, основной функцией которой является координация процесса реализации Программы в рамках своих полномочий. В таблице 6.1.1. представлен состав рабочей группы с указанием основных функций участников.
Состав рабочей группы
Таблица 6.1.1.
|
N п/п |
Состав рабочей группы |
Основные функции |
|
1. |
Финансово-экономическое управление администрации Советского района |
Разработка проекта бюджета района и обеспечение его исполнения с учетом включения в проект бюджета района денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, а также учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год, предварительный и текущий контроль за целевым использованием средств бюджета района, направленных на реализацию мероприятий Программы |
|
2. |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района |
Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты, эффективное выполнение мероприятий Программы в рамках своих полномочий, мониторинг реализации Программы на основе аналитической информации, представленной организациями коммунального комплекса. Подготовка предложений по внесению изменений в Программу на основе предложений о корректировке Программы, поступивших от организаций коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций, подготовка предложений по изменению сроков реализации Программы |
|
3. |
Организации коммунального комплекса администрации Советского района |
Осуществление контроля за реализацией технических мероприятий Программы в рамках оказываемого вида коммунальной услуги, подготовка предложений (при наличии) на очередной финансовый год по внесению изменений в Программу в части перенесения сроков мероприятий Программы, изменения источников финансирования Программы по различным причинам, подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы в адрес комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района |
5.5. План-график работ по реализации Программы.
План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 6.2.1.
Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.
Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Советского района.
План-график работ по реализации Программы
Таблица 6.2.1.
|
N |
Мероприятия |
Ответственные исполнители |
Сроки реализации |
|
1. |
Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
Администрация Советского района |
1 месяц с момента утверждения Программы |
|
2. |
Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
Ресурсоснабжающие организации Советского района |
3 месяца с момента получения от администрации Советского района утвержденных технических заданий |
|
3. |
Расчет тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам, тарифов на подключение |
Ресурсоснабжающие организации |
ежегодно |
|
4. |
Согласование и утверждение тарифов на коммунальные услуги, надбавок к тарифам, тарифов на подключение |
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ежегодно |
|
5. |
Принятие решений по выделению бюджетных средств согласно финансовому плану Программы на очередной финансовый год |
Финансово-экономическое управление администрации Советского района, Дума Советского района в пределах своих полномочий |
ежегодно |
|
6. |
Подготовка информации о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы для комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района |
Ресурсоснабжающие организации Советского района |
ежегодно |
|
7. |
Подготовка отчетов об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями Советского района |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района |
ежегодно |
|
8. |
Подготовка предложений о внесении изменений в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. |
Ресурсоснабжающие организации, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района |
ежегодно |
|
9. |
Утверждение внесения изменений в Программу (при необходимости) |
Администрация Советского района |
ежегодно |
|
10. |
Осуществление контроля реализации Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы |
Весь состав рабочей группы в пределах своих полномочий |
на постоянной основе |
|
11. |
Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы |
Администрация Советского района |
не реже 1 раза в 6 месяцев |
5.6. Порядок предоставления отчетности по реализации Программы.
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.
Целью мониторинга Программы Советского района является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:
1) периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Советского района;
2) анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры;
3) осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.
Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:
1) подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района;
2) на основе полученной информации комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике администрации Советского района выполняется подготовка отчетов об исполнении Программы;
3) производится оглашение подготовленного отчета о достигнутых результатах на заседании Думы Советского района;
4) в случае возникновения поступившего предложения о внесении изменений в Программу, производится его рассмотрение, далее в случае принятия - утверждение.
Подготовка отчета об исполнении Программы производится ежегодно, по истечении текущего финансового года.
5.7. Условия раскрытия информации в сфере оказания коммунальных услуг.
Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа к информации неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации.
Информация должна раскрываться в соответствии со "Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1140, Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", "Правилами осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 N 237.
Контроль осуществляется в виде систематического наблюдения и анализа информации и проведения плановых и внеплановых проверок.
В рамках осуществления контроля, уполномоченные органы также рассматривают ходатайства организаций коммунального комплекса и третьих лиц об изменении форм и периодичности предоставления информации, установленных в отношении конкретной организации, и заявления об отмене решений органов местного самоуправления, принятых в соответствии с переданными им субъектами Российской Федерации полномочиями по осуществлению контроля. Определены периодичность и сроки проведения указанных проверок, а также основания для проведения внеплановых проверок, порядок подачи и сроки рассмотрения указанных ходатайств и заявлений.
5.8. Порядок и сроки корректировки Программы.
На основании мониторинга реализации Программы, может производится корректировка Программы, состоящая в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка программных мероприятий проводится муниципальным правовым актом по предложению рабочей группы на основании итогов ежегодного отчета об исполнении программных мероприятий, корректировка объемов и источников финансирования программных мероприятий производится при внесении изменений в бюджеты различных уровней.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2013 г. N 1817 "Об... |