Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 2 июля 2015 г. N 4570

Программные мероприятия, объем ассигнований на
реализацию программы и показатели результатов результаты реализации
муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе:							Конечный результат реализации муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	966	977	987	987	987	987	987	6878
											количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2940
Подпрограмма 1. Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	966	977	987	987	987	987	987	6878
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу	всего, в том числе	1 774 385 377	247 846 530	264 023 729	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603	департамент культуры, молодежной политики и спорта
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	678 100	230 000	448 100	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 773 707 277	247 616 530	263 575 629	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603
Мероприятие 1.1.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"	всего, в том числе	1774105277	247616530	263973629	256456706	251514603	251514603	251514603	251514603		количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.	1767	1803	1803	1803	1803	1803	1803	12585
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	398000	0	398000	0	0	0	0	0		количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.	370	370	400	400	400	400	400	2740
											количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3000	3270	3580	3580	3580	3580	3580	24170
											количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	30730	30830	30930	30930	30930	30930	30930	216210
											степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1773707277	247616530	263575629	256456706	251514603	251514603	251514603	251514603
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нацеленного на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"	всего, в том числе	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	департамент культуры, молодежной политики и спорта	количество временно трудоустроенных, чел.	31	0	0	0	0	0	0	31
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.1.3. Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	50 100	0	50100	0	0	0	0	0		количество временно трудоустроенных, чел.	0	3	0	0	0	0	0	3
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	50 100	0	50100	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	89 634 913	11 387 811	13 108 796	12 740 754	13 099 388	13 099 388	13 099 388	13 099 388	департамент городского хозяйства	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета	89 634 913	11 387 811	13 108 796	12 740 754	13 099 388	13 099 388	13 099 388	13 099 388
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий	всего, в том числе	248 692	61 942	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	департамент городского хозяйства	количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	20	10	10	10	10	10	10	80
	за счет средств местного бюджета	248 692	61 942	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"	всего, в том числе	1 864 268 982	259 296 283	277 163 650	269 228 585	264 645 116	264 645 116	264 645 116	264 645 116	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	678 100	230 000	448 100	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 863 590 882	259 066 283	276 715 550	269 228 585	264 645 116	264 645 116	264 645 116	264 645 116	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы											количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	1	-	-	-	-	2
Задача 2.1. Создание современной среды учреждений молодёжной политики
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики	всего, в том числе	66 869 087	9 151 515	37 980 803	19 736 769	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	66 869 087	9 151 515	37 980 803	19 736 769	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: городу Сургут, улица Первопроходцев, 18"	всего, в том числе	22 152 281	2 172 890	10 000 000	9 979 391	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	22 152 281	2 172 890	10 000 000	9 979 391	0	0	0	0		количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"	всего, в том числе	14 821 493	6 896 750	7 924 743	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	14 821 493	6 896 750	7 924 743	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1"	всего, в том числе	81 875	81 875	0	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	81 875	81 875	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове"	всего, в том числе	20 056 060	0	20 056 060	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	20 056 060	0	20 056 060	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	всего, в том числе	9 757 378	0	0	9 757 378	0	0	0	0	департамент культуры, молодежной политики и спорта	количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	9 757 378	0	0	9 757 378	0	0	0	0
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений	всего, в том числе	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"	всего, в том числе	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	департамент архитектуры и градостроительства	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0			0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0			0		количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"	всего, в том числе	75 569 087	17 851 515	37 980 803	19 736 769	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	67 739 087	10 021 515	37 980 803	19 736 769	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы											количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2940
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)	всего, в том числе	19 667 158	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	департамент культуры, молодежной политики и спорта	количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2940
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
	за счет средств местного бюджета	10 404 688	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа"	всего, в том числе	11 174 940	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420		степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
	за счет средств местного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
Мероприятие 3.1.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей"	всего, в том числе	8 492 218	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174
	за счет средств местного бюджета	4 817 218	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)	всего, в том числе	19 667 158	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	10 404 688	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе	всего, в том числе	1 959 505 227	279 957 392	317 954 047	291 774 948	267 454 710	267 454 710	267 454 710	267 454 710	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	14 095 570	8 858 210	1 246 310	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 941 734 657	270 574 182	316 182 737	290 451 738	266 131 500	266 131 500	266 131 500	266 131 500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта	всего, в том числе	1 803 809 913	250 656 124	266 833 323	269 023 678	254 324 197	254 324 197	254 324 197	254 324 197	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 265 570	1 028 210	1 246 310	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 793 869 343	249 102 914	265 062 013	267 700 468	253 000 987	253 000 987	253 000 987	253 000 987	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	89 883 605	11 449 753	13 139 921	12 771 879	13 130 513	13 130 513	13 130 513	13 130 513	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	89 883 605	11 449 753	13 139 921	12 771 879	13 130 513	13 130 513	13 130 513	13 130 513	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	65 811 709	17 851 515	37 980 803	9 979 391	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	57 981 709	10 021 515	37 980 803	9 979 391	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х