Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 мая 2014 г. N 516-VДГ "Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2013 год"
- Приложение 8. Расходы бюджета городского округа город Сургут на реализацию и о достижении показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ за 2013 год
Приложение 8. Расходы бюджета городского округа город Сургут на реализацию и о достижении показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ за 2013 год
Приложение 8
к решению Думы г. Сургута
от 27 мая 2014 г. N 516-VДГ
Расходы
бюджета городского округа город Сургут на реализацию и о достижении показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ за 2013 год
|
N п/п |
Наименование долгосрочных программ/показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ |
Код долгосрочной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Значение показателей достижения результатов реализации долгосрочных целевых программ |
Сумма, всего (тыс. рублей) |
В том числе |
|||
|
Расходы на исполнение расходных обязательств по вопросам местного значения |
В том числе |
Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из бюджетов других уровней |
|||||||
|
За счёт средств местного бюджета |
За счёт субсидий из бюджетов других уровней |
||||||||
|
|
Всего |
|
|
|
3 912 785,0 |
3 880 939,1 |
2 106 249,4 |
1 774 689,7 |
31 845,9 |
|
1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
|
|
|
1 084 565,0 |
1 084 565,0 |
469 882,8 |
614 682,2 |
0,0 |
|
1.1. |
Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы |
504 |
|
|
379 023,4 |
379 023,4 |
379 023,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, ед. |
504 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию объектов молодёжной политики, ед. |
504 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед. |
504 |
|
1 804 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь заасфальтированной территории под стоянку автомашин возле колумбария, кв. м |
504 |
|
1 706 |
|
|
|
|
|
|
|
Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок, комплект |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектной документации, комплект |
504 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
Обустройство сквера "Старожилов" (устройство металлических ограждений), м.п. |
504 |
|
291 |
|
|
|
|
|
|
|
Обустройство парка "За Саймой" (замена освещения лыжной трассы), м.п. |
504 |
|
2 958 |
|
|
|
|
|
|
|
Обустройство сквера в 32 микрорайоне, га |
504 |
|
60,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Подготовительные работы по обустройству территории под объект "Парк в 43 мкр.", га |
504 |
|
41,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Проектно-изыскательские работы по объекту "Сквер в микрорайоне 40", ед. |
504 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации сквера в 31 мкр., ед. |
504 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации сквера в 39 мкр., ед. |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Корректировка проекта по обустройству сквера "Старожилов", ед. |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Корректировка проекта по обустройству парка "За Саймой", ед. |
504 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительный контроль по обустройству парка "За Саймой", ед. |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительный контроль по обустройству сквера "Старожилов", ед. |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительный контроль по обустройству сквера в 32 мкр., ед. |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительный контроль по подготовительным работам по обустройству территории под объект "Парк в 43 мкр.", ед. |
504 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
504 |
046 |
|
317 559,7 |
317 559,7 |
317 559,7 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
504 |
|
|
61 463,7 |
61 463,7 |
61 463,7 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2.1. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
504 |
044 |
|
19 878,0 |
19 878,0 |
19 878,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2.2. |
Департамент городского хозяйства |
504 |
040 |
|
130,0 |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1.2.3. |
Управление по природопользованию и экологии |
504 |
040 |
|
41 455,7 |
41 455,7 |
41 455,7 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. |
Доступная среда города Сургута на 2012 - 2015 годы |
519 |
|
|
22 561,4 |
22 561,4 |
22 561,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Доля приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений здравоохранения, % |
519 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и спорта, % |
519 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений образования, % |
519 |
|
8,7 |
|
|
|
|
|
|
|
доля зданий и помещений административного назначения, % |
519 |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт. |
519 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для обеспечения безопасных подходов к объектам (в границах автодорог и проездов общего пользования), тыс. кв. м |
519 |
|
2,54 |
|
|
|
|
|
|
|
количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт. |
519 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчёта времени и звуковой сигнализацией, шт. |
519 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
увеличение доступности автодорог, % |
519 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
Доступность автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, % |
519 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
число педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, принявших участие в семинарах, тренингах, курсах, не менее, чел. |
519 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
обеспеченность учебно-методическими комплектами (УМК) для работы с детьми с ОВЗ, % |
519 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
число детей, обследованных психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), кол-во |
519 |
|
1 204 |
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для работы с детьми с ОВЗ, кол-во |
519 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
Доступность услуг культуры, спорта, молодёжной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе: |
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений культуры, оснащённых специальным оборудованием, инструментами, направленными на развитие творческих способностей лиц с ОВЗ, % |
519 |
|
52,3 |
|
|
|
|
|
|
|
доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, оснащённых специальным оборудованием и инструментарием для занятия спортом инвалидов всех категорий, % |
519 |
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
информационно-консультационные пункты для молодых людей с ОВЗ, кол-во |
519 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
519 |
046 |
|
5 542,9 |
5 542,9 |
5 542,9 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
519 |
|
|
17 018,5 |
17 018,5 |
17 018,5 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2.1. |
Департамент образования |
519 |
043 |
|
6 054,5 |
6 054,5 |
6 054,5 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2.2. |
Департамент городского хозяйства |
519 |
040 |
|
8 255,7 |
8 255,7 |
8 255,7 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.2.3. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
519 |
044 |
|
2 708,3 |
2 708,3 |
2 708,3 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3. |
Стимулирование жилищного строительства на 2012 - 2014 годы |
534 |
|
|
682 980,2 |
682 980,2 |
68 298,0 |
614 682,2 |
0,0 |
|
|
Количество приобретаемых жилых помещений, ед. |
534 |
|
207 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретаемых жилых помещений, кв. м |
534 |
|
13 411,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, семей |
534 |
|
4 736 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, чел. |
534 |
|
16 300 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, семей |
534 |
|
2 665 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, проживающих в ветхих жилых строениях, чел. |
534 |
|
8 492 |
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
534 |
046 |
|
682 980,2 |
682 980,2 |
68 298,0 |
614 682,2 |
0,0 |
|
2. |
Администрация города |
|
|
|
2 778 943,7 |
2 777 357,8 |
1 617 350,3 |
1 160 007,5 |
1 585,9 |
|
|
Департамент городского хозяйства |
|
|
|
2 537 357,5 |
2 535 771,6 |
1 536 686,2 |
999 085,4 |
1 585,9 |
|
2.1. |
Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006 - 2015 годы |
506 |
|
|
36 489,1 |
36 489,1 |
36 489,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных домах и жилых помещениях, непригодных для проживания, кв. м |
506 |
|
145 940,80 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, включённых в реестр ветхого, аварийного жилищного фонда, шт. |
506 |
|
488 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей, проживающих в ветхих домах, включённых в реестр ветхих домов, шт. |
506 |
|
3 565 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. |
506 |
|
109 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. |
506 |
|
688 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретённых жилых помещений для переселения граждан из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, шт. |
506 |
|
162 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей, планируемых к переселению из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания, включённых в список сноса в текущем году, шт. семей |
506 |
|
367 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам, шт. семей |
506 |
|
367 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество собственников, проживающих в домах, включённых в список домов, подлежащих сносу в текущем году, шт. семей |
506 |
|
367 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество собственников, которым будет выплачена выкупная цена в связи со сносом жилого дома, шт. семей |
506 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество актов об оценке жилых помещений, шт. |
506 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, обследованных на предмет признания их аварийными или жилых помещений непригодными для проживания, шт. |
506 |
|
113 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, подлежащих физическому сносу, шт. |
506 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
506 |
040 |
|
36 489,1 |
36 489,1 |
36 489,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2. |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2017 годы |
515 |
|
|
212 725,6 |
211 139,7 |
80 824,6 |
130 315,1 |
1 585,9 |
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт внутридомовых инженерных систем, ед. |
515 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления, ед. |
515 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт крыш, ед. |
515 |
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт или замена лифтового оборудования, ед. |
515 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных или заменённых лифтов, ед. |
515 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт подвальных помещений, ед. |
515 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт и утепление фасадов, ед. |
515 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт фундаментов, ед. |
515 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество домов, в которых проведён ремонт мест общего пользования/подъездов, ед. |
515 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных жилых помещений, предназначенных под повторное заселение, в которых проведён ремонт, ед. |
515 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в которых проведён ремонт, ед. |
515 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей жилых помещений, % |
515 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Удовлетворённость населения качеством проведённого капитального ремонта жилых помещений, % |
515 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт объектов благоустройства, дворов |
515 |
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Асфальтирование дворовых территорий, кв. м |
515 |
|
56 364,45 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проездов, кв. м |
515 |
|
32 177,19 |
|
|
|
|
|
|
|
тротуаров, кв. м |
515 |
|
9 641,88 |
|
|
|
|
|
|
|
парковочных площадок, кв. м |
515 |
|
14 545,38 |
|
|
|
|
|
|
|
обустройство водоотводов, кв. м |
515 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и установка детских игровых площадок, ед. |
515 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество жилых помещений ВОВ, в которых проведён ремонт, квартир |
515 |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
515 |
040 |
|
212 725,6 |
211 139,7 |
80 824,6 |
130 315,1 |
1 585,9 |
|
2.3. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года |
516 |
|
|
10 556,2 |
10 556,2 |
10 556,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Доля объёмов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО, % |
516 |
|
76,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта), в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории МО, % |
516 |
|
63,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объёме финансирования муниципальной программы, % |
516 |
|
95,08 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м |
516 |
|
0,17 |
|
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м |
516 |
|
0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел. |
516 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел. |
516 |
|
не применяется |
|
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел. |
516 |
|
-1,61 |
|
|
|
|
|
|
|
Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта |
516 |
|
не применяется |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в расчёте на 1 человека), кВтч/чел. |
516 |
|
364,46 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для фактических условий, % |
516 |
|
1,83 |
|
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, % |
516 |
|
2,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для сопоставимых условий, тыс. руб. |
516 |
|
13 120,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счёт бюджета муниципального образования, в общем объёме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключённых муниципальными заказчиками, ед. |
516 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельные расходы бюджета муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя), тыс. руб./чел. |
516 |
|
8,79 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % |
516 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов), % |
516 |
|
22,23 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % |
516 |
|
75,82 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования, % |
516 |
|
54,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объёмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчёты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % |
516 |
|
54,59 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м |
516 |
|
0,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход воды в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), куб. м/кв. м |
516 |
|
4,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учёта) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м |
516 |
|
69,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчёты за которую осуществляются с применением расчётных способов (нормативов потребления) (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв. м |
516 |
|
не применяется |
|
|
|
|
|
|
|
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ т.у.т./Гкал |
516 |
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ЭЭ при её передаче по распределительным сетям, кВтч |
516 |
|
-423 957 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь ТЭ при её передаче, Гкал |
516 |
|
-75 934 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения фактического объёма потерь воды при её передаче, куб. м |
516 |
|
-761 601 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика изменения объёмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч |
516 |
|
201 953 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс. кВтч/км |
516 |
|
32,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли эффективных светильников уличного и внутриквартального освещения, % |
516 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение 1 куб. м воды, кВтч/м3 |
516 |
|
0,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение удельной нормы потерь холодной воды при передаче (транспортировке) на 1 км водопроводной сети, тыс. куб. м/км |
516 |
|
5,24 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб. м сточных вод, кВтч/м3 |
516 |
|
0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |
516 |
|
157,83 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение доли объёма потерь тепловой энергии при передаче (транспортировке), % |
516 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
516 |
040 |
|
9 458,9 |
9 458,9 |
9 458,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
516 |
|
|
1 097,3 |
1 097,3 |
1 097,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2.3.2.1. |
Муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
516 |
040 |
|
1 097,3 |
1 097,3 |
1 097,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2.4. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы |
517 |
|
|
1 427 668,9 |
1 427 668,9 |
1 182 497,8 |
245 171,1 |
0,0 |
|
|
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд, объект |
517 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог, объект |
517 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |
517 |
|
1,96 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
517 |
|
1,729 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требованиями по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м |
517 |
|
339,15 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь автомобильных дорог искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м |
517 |
|
4 241,790 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект |
517 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
517 |
040 |
|
1 139 668,3 |
1 139 668,3 |
1 106 823,3 |
32 845,0 |
0,0 |
|
2.4.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
517 |
|
|
288 000,6 |
288 000,6 |
75 674,5 |
212 326,1 |
0,0 |
|
2.4.2.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
517 |
046 |
|
288 000,6 |
288 000,6 |
75 674,5 |
212 326,1 |
0,0 |
|
2.5. |
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013 - 2015 годы |
525 |
|
|
849 917,7 |
849 917,7 |
226 318,5 |
623 599,2 |
0,0 |
|
|
Разработка проектной изыскательской документации, проект |
525 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
525 |
|
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км |
525 |
|
2,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км |
525 |
|
5,41 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км |
525 |
|
7,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км |
525 |
|
4,64 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию сетей дренажа, км |
525 |
|
0,54 |
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию контрольно-распределительного пункта, шт. |
525 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка межевого плана, план |
525 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой, м2 |
525 |
|
210 229 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость сетей водоотведения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
525 |
|
0,92 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость сетей теплоснабжения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
525 |
|
3,76 |
|
|
|
|
|
|
|
Протяжённость сетей водоснабжения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км |
525 |
|
2,19 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед. |
525 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
525 |
040 |
|
460 361,2 |
460 361,2 |
153 012,6 |
307 348,6 |
0,0 |
|
2.5.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
525 |
|
|
389 556,5 |
389 556,5 |
73 305,9 |
316 250,6 |
0,0 |
|
2.5.2.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
525 |
046 |
|
389 556,5 |
389 556,5 |
73 305,9 |
316 250,6 |
0,0 |
|
|
Департамент по экономической политике |
|
|
|
9 845,6 |
9 845,6 |
4 585,5 |
5 260,1 |
0,0 |
|
2.6. |
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 2012 годы и на период до 2015 года |
502 |
|
|
9 845,6 |
9 845,6 |
4 585,5 |
5 260,1 |
0,0 |
|
|
Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел. |
502 |
|
11 924 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец года, ед. |
502 |
|
9 066 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов среднего предпринимательства на конец года, ед. |
502 |
|
248 |
|
|
|
|
|
|
|
Число субъектов малого предпринимательства в расчёте на 10 000 человек населения, ед. |
502 |
|
639 |
|
|
|
|
|
|
|
Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн. руб. |
502 |
|
118 099 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, % |
502 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб. |
502 |
|
1 264,3 |
|
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
502 |
040 |
|
9 845,6 |
9 845,6 |
4 585,5 |
5 260,1 |
0,0 |
|
|
Управление по природопользованию и экологии |
|
|
|
118 365,2 |
118 365,2 |
11 836,5 |
106 528,7 |
0,0 |
|
2.7. |
Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 - 2015 годы |
518 |
|
|
118 365,2 |
118 365,2 |
11 836,5 |
106 528,7 |
0,0 |
|
|
Объём утилизированных отходов, % |
518 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне, шт. |
518 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля выполненных работ от общего объёма работ по объекту "Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте" (с нарастающим итогом), % |
518 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
518 |
040 |
|
118 365,2 |
118 365,2 |
11 836,5 |
106 528,7 |
0,0 |
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
|
|
|
23 373,7 |
23 373,7 |
23 373,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2.8. |
Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы |
521 |
|
|
23 373,7 |
23 373,7 |
23 373,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Количество ТОС, ед. |
521 |
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, % |
521 |
|
38,27 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед. |
521 |
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), % |
521 |
|
53,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество социально значимых мероприятий и акций, проведённых при участии ТОС, ед. |
521 |
|
182 |
|
|
|
|
|
|
|
Численность актива ТОС, чел. |
521 |
|
3 060 |
|
|
|
|
|
|
|
Охват территории ТОС от общей территории города, % |
521 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля реализованных инициатив граждан непосредственно органами ТОС от общего количества, % |
521 |
|
58,41 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля привлечённых внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений муниципального бюджета, % |
521 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, % |
521 |
|
0,94 |
|
|
|
|
|
|
2.8.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
521 |
040 |
|
20 674,7 |
20 674,7 |
20 674,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2.8.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
521 |
|
|
2 699,0 |
2 699,0 |
2 699,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.8.2.1. |
Департамент архитектуры и градостроительства |
521 |
046 |
|
2 311,5 |
2 311,5 |
2 311,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2.8.2.2. |
Управление информационной политики |
521 |
040 |
|
187,5 |
187,5 |
187,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2.8.2.3. |
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта |
521 |
044 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Управление кадров и муниципальной службы |
|
|
|
2 504,2 |
2 504,2 |
2 504,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2.9. |
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2012 - 2014 годы |
522 |
|
|
2 504,2 |
2 504,2 |
2 504,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел. |
522 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, % |
522 |
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % |
522 |
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество муниципальных служащих, прошедших стажировку, чел. |
522 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в том числе и за пределами муниципального образования, % |
522 |
|
35,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры, ед. |
522 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
522 |
|
|
2 504,2 |
2 504,2 |
2 504,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2.9.1.1. |
Дума города |
522 |
011 |
|
169,9 |
169,9 |
169,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2.9.1.2. |
Контрольно-счётная палата города |
522 |
042 |
|
126,9 |
126,9 |
126,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2.9.1.3. |
Муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
522 |
040 |
|
2 207,4 |
2 207,4 |
2 207,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Управление общественных связей |
|
|
|
1 530,3 |
1 530,3 |
1 530,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2.10. |
Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на 2012 - 2015 годы |
524 |
|
|
1 530,3 |
1 530,3 |
1 530,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Количество подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, чел. |
524 |
|
1 220 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля подростков и молодёжи, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества подростков и молодёжи города, % |
524 |
|
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля обучающихся, вовлечённых в комплекс профилактических мероприятий, от общего количества обучающихся города, % |
524 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведённых мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию, ед. |
524 |
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество взрослых участников семинаров и иных мероприятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуважения, чел. |
524 |
|
298 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля представителей этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях, от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в городе, % |
524 |
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество информационных материалов по профилактике экстремизма и формированию толерантной среды в печатных и электронных СМИ, ед. |
524 |
|
390 |
|
|
|
|
|
|
2.10.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
524 |
040 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.10.2. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
524 |
|
|
1 530,3 |
1 530,3 |
1 530,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2.10.2.1. |
Департамент образования |
524 |
043 |
|
383,9 |
383,9 |
383,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2.10.2.2. |
Муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
524 |
040 |
|
108,9 |
108,9 |
108,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2.10.2.3. |
Управление информационной политики |
524 |
040 |
|
899,7 |
899,7 |
899,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2.10.2.4. |
Муниципальное казённое учреждение "Наш город" |
524 |
040 |
|
137,8 |
137,8 |
137,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
|
|
|
56 836,2 |
56 836,2 |
13 676,6 |
43 159,6 |
0,0 |
|
2.11. |
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут на 2012 - 2015 годы |
536 |
|
|
56 836,2 |
56 836,2 |
13 676,6 |
43 159,6 |
0,0 |
|
|
Численность потерпевших (на 10 тыс. населения), чел. |
536 |
|
118 |
|
|
|
|
|
|
|
Число административных правонарушений (на 10 тыс. населения), шт. |
536 |
|
8 822 |
|
|
|
|
|
|
|
Уровень уличной преступности (количество преступлений), шт. |
536 |
|
1 334 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности, % |
536 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
2.11.1. |
Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы |
536 |
|
|
56 836,2 |
56 836,2 |
13 676,6 |
43 159,6 |
0,0 |
|
2.11.1.1. |
Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
536 |
040 |
|
53 553,8 |
53 553,8 |
10 754,2 |
42 799,6 |
0,0 |
|
2.11.1.2. |
Муниципальное казённое учреждение "Наш город" |
536 |
040 |
|
3 282,4 |
3 282,4 |
2 922,4 |
360,0 |
0,0 |
|
|
Управление учёта и распределения жилья |
|
|
|
29 131,0 |
29 131,0 |
23 157,3 |
5 973,7 |
0,0 |
|
2.12. |
Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета на 2010 - 2018 годы |
501 |
|
|
22 842,9 |
22 842,9 |
22 842,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Количество семей, приобретших жилые помещения с помощью субсидии, семей |
501 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля семей, получивших субсидию, от общего количества семей, состоящих на учёте, % |
501 |
|
0,59 |
|
|
|
|
|
|
2.12.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
501 |
040 |
|
22 842,9 |
22 842,9 |
22 842,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2.13. |
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в городе Сургуте на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года |
523 |
|
|
6 288,1 |
6 288,1 |
314,4 |
5 973,7 |
0,0 |
|
|
Площадь жилых помещений, построенных (приобретённых) участниками программы, в том числе: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
молодыми семьями, кв. м |
523 |
|
415,9 |
|
|
|
|
|
|
|
молодыми учителями, кв. м |
523 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
молодых семей: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- граждан |
523 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
- семей |
523 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
молодых учителей: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- граждан |
523 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- семей |
523 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте, в том числе: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
молодых семей: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- граждан, % |
523 |
|
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
- семей, % |
523 |
|
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
молодых учителей: |
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- граждан, % |
523 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
- семей, % |
523 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
2.13.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
523 |
040 |
|
6 288,1 |
6 288,1 |
314,4 |
5 973,7 |
0,0 |
|
3. |
Департамент имущественных и земельных отношений |
|
|
|
48 916,3 |
18 656,3 |
18 656,3 |
0,0 |
30 260,0 |
|
3.1. |
Долгосрочная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы" |
503 |
|
|
48 916,3 |
18 656,3 |
18 656,3 |
0,0 |
30 260,0 |
|
|
Производство мяса в живом весе (всего), тн |
503 |
|
178,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Реализация мяса в живом весе (всего), тн |
503 |
|
532,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Производство молока, тн |
503 |
|
267,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Реализация молока, тн |
503 |
|
225,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Производство овощей, тн |
503 |
|
682,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Реализация овощей, тн |
503 |
|
663,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Производство яйца, тыс. шт. |
503 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Реализация яйца, тыс. шт. |
503 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Производство рыбопродукции, тн |
503 |
|
753,87 |
|
|
|
|
|
|
|
Реализация рыбопродукции, тн |
503 |
|
753,87 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями сельхозтехники, ед. |
503 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество разделов, посвящённых реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2010 - 2015 годы" на сайте Администрации города, ед. |
503 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
503 |
070 |
|
48 916,3 |
18 656,3 |
18 656,3 |
0,0 |
30 260,0 |
|
4. |
Департамент финансов |
|
|
|
360,0 |
360,0 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1. |
Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года |
520 |
|
|
360,0 |
360,0 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Отношение дефицита бюджета городского округа город Сургут, уменьшенного на объём поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа город Сургут, и снижения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета городского округа город Сургут, к общему годовому объёму доходов бюджета городского округа город Сургут без учёта объёма безвозмездных поступлений, % |
520 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
Отношение объёма муниципального долга городского округа город Сургут (за вычетом выданных гарантий) к общему объёму доходов бюджета городского округа город Сургут (за вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета), % |
520 |
|
7,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённой методики расчёта объёма возможного привлечения новых долговых обязательств с учётом их влияния на долговую нагрузку бюджета города, в том числе предусматривающую установление дополнительных ограничений на объём муниципального долга исходя из фактической платёжеспособности бюджета; порядок оценки качества управления муниципальным долгом городского округа |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённой методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Процент абсолютного отклонения фактического объёма доходов (без учёта межбюджетных трансфертов) за отчётный год от первоначального плана, % |
520 |
|
0,94 |
|
|
|
|
|
|
|
Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчётному периоду, % |
520 |
|
106 |
|
|
|
|
|
|
|
Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города, % |
520 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Объём просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов, тыс. руб. |
520 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённых методических рекомендаций, устанавливающих основания для включения в проект бюджета города на очередной финансовый год и плановый период субсидий производителям товаров, работ, услуг |
|
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Доля от общего объёма предоставленных субсидий, соответствующих основаниям их возникновения и в отношении которых установлены показатели результативности их предоставления, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Сургут |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, % |
520 |
|
96,79 |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, % |
520 |
|
86,51 |
|
|
|
|
|
|
|
Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета города |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определённых с учётом объёма оказания муниципальных услуг (выполнения работ), % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги по критерию качества их оказания, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включённых в сводный перечень муниципальных услуг, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён раздельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам), % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут, % |
520 |
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объём бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён с учётом качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству услуг, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого бюджета города на очередной финансовый год и плановый период |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города, включающих в том числе порядок определения предельных объёмов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Создан и работает сайт городского округа город Сургут в сети Интернет, имеющий функцию обратной связи с потребителями муниципальных услуг |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме |
520 |
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Наличие утверждённого порядка осуществления контрольно-ревизионным управлением внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок |
|
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном сайте Администрации города, % |
520 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Наличие на официальном сайте Администрации города отдельного раздела для размещения информации о бюджете города и системе управления муниципальными финансами |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
На официальном сайте Администрации города функционирует система "открытый бюджет" |
520 |
|
да |
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Программные расходы, осуществляемые администратором программы |
520 |
050 |
|
360,0 |
360,0 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |