Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 16 сентября 2015 г. N 6454

Муниципальная программа "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы"

1. Характеристика текущего состояния

До 01.01.2014 реализация мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществлялась в рамках ведомственной целевой программы оказания муниципальных услуг, утвержденной постановлением Администрации города от 20.12.2012 N 9791 "Об утверждении ведомственных целевых программ оказания муниципальных услуг департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2013 - 2015 годы".

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 28.08.2013 N 3050 "О разработке муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.

В городе Сургуте проживает 332,3 тысячи человек. Из них молодежь в возрасте 14 - 30 лет составляет 82,9 тысячи человек, в возрасте 7 - 30 лет - 110,5 тысячи человек, что составляет 24,9% и 33,2% от общей численности населения города соответственно.

В связи с этим вопросы реализации молодежной политики на территории города Сургута являются актуальными. Программа "Молодежная политика Сургута" предусматривает комплекс мероприятий по работе с молодежью города. Программа является составной частью социальной политики города, содействует сохранению и приумножению социально-экономического, политического и культурного потенциала молодежи города в рамках единой государственной молодежной политики.

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации определяет государственную молодежную политику следующим образом: "Государственная молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности".

Важнейшим направлением социально-экономического развития России является восстановление и модернизация инфраструктуры молодежной политики, обновление и развитие системы работы с молодежью, развитие сети учреждений органов по делам молодежи субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры досуга). Система таких учреждений как неотъемлемый элемент инфраструктуры государственной молодежной политики отличается по своим целям и задачам от учреждений сферы культуры, образования и социальной поддержки.

Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"

На уровне Российской Федерации направления государственной молодежной политики заложены в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р, которым утверждены "Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".

Важнейшими функциями государственной молодежной политики на муниципальном уровне в городе Сургуте являются:

- создание нормативно-правовой базы, способствующей решению проблем молодежи;

- подготовка и повышение квалификации специальных кадров в системе органов по работе с молодежью;

- координация усилий различных городских ведомств и организаций, всех заинтересованных лиц города Сургута в решении проблем молодежи;

- выбор организаторов, операторов, исполнителей и партнеров реализуемых молодежных проектов;

- создание системы поддержки молодежных инициатив, деятельности и развития молодежных и детских организаций и объединений;

- организация и развитие в городе Сургуте специальной молодежной инфраструктуры с участием самих молодых граждан.

На сегодняшний день на территории города действует три учреждения по работе с молодежью:

- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время" - решает вопросы трудоустройства подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места в целях продуктивной занятости молодежи;

- муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант" - реализует мероприятия по досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства, программы дворовой педагогики;

- муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" - реализует мероприятия патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии, развития военно-прикладных, технических и экстремальных видов спорта.

Все учреждения сферы молодежной политики реализуют городские молодежные проекты по различным направлениям деятельности в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики в Российской Федерации, определенными распоряжениями Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760-р "О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации", от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года".

На протяжении последних нескольких лет при реализации ведомственных целевых программ и муниципальной программы в части организации мероприятий по работе с молодежью показатели результативности сохраняются на достаточно высоком уровне:

1. Сохраняется количество молодых людей, трудоустроенных на временные и постоянные рабочие места, за счет тесного взаимодействия с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр занятости населения", которое выделяет средства для компенсации расходов на трудоустройство подростков и молодежи, а также трудоустройства молодежи за счет средств, выделяемых в рамках в рамках государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".

2. Сохраняется количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства подростков и молодежи.

3. Сохраняется количество молодых людей, принявших участие в городских молодежных мероприятиях.

Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"

Несмотря на позитивную динамику по организации мероприятий для молодежи, существуют проблемы, связанные с инфраструктурой сферы, на решение которых направлена подпрограмма:

1. За последние три года количество молодых людей, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и отдохнувших по программам отдыха в лагерях дневного пребывания на базе клубов по месту жительства, уменьшилось на 23% и 30% соответственно, а также уменьшено количество проведенных мероприятий на 13,6%. Это связанно с тем, что ряд объектов, которые ранее использовались как молодежно-подростковые клубы, на основании несоответствия требованиям СанПиН и пожарной безопасности не используются для непосредственной работы с детьми и молодежью (МПК "Вдохновение" закрыт в связи с аварийным состоянием здания, три помещения перепрофилированы и используются как вспомогательные: кабинет охраны труда, мастерская по пошиву костюмов и так далее).

2. Низкий уровень состояния материально-технической базы, что подтверждается высоким процентом износа основных средств в течение последних трех лет (от 50% до 100%), почти 90% действующих молодежно-подростковых клубов по месту жительства располагаются в жилом фонде, 67% спортивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, которые требуют капитального ремонта. Все это не позволяет поддерживать высокую качественную составляющую работы с молодежью.

3. Отсутствие специализированных объектов для организации занятий по экстремальным и техническим видам спорта. Данное направление пользуется популярностью у молодежи, активно развивается. Однако отсутствие специализированных объектов не позволяет создать возможность для регулярного занятия экстремальными и техническими видами спорта, а также для проведения соревнований и чемпионатов.

В 2014 году в целях улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики были выполнены:

- работы по сносу объекта "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1";

- проектные работы на строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут";

- проектные работы на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18";

- начаты работы по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29".

В 2015 году планируется завершение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29", начало выполнения работ по проектированию и строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове".

Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)"

В реализации данной подпрограммы принимает участие муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант". На базе учреждения ежегодно организуется работа лагерей дневного пребывания.

Расходы по реализации подпрограммы софинансируются из окружного бюджета в части компенсации стоимости питания.

Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы

Таблица 1

Наименование показателя результата реализации программы	Ед. изм.	Значение показателя
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год (факт)
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики	ед.	1 090	1 098	1 005	1 015
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт	ед.	0	0	0	0
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодёжной политики)
Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей	чел.	600	600	420	420

2. Цели и задачи муниципальной программы

Наименование задачи	Обоснования соответствия задач целям муниципальной программы, сроков реализации программы
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики	решение задачи в течение срока реализации программы путем выполнения набора мероприятий позволит вовлечь молодежь в активную социальную жизнь города. Развитие и сохранение различных направлений работы с молодежью предоставляет возможность сформировать у молодежи города ориентиры для ее самореализации, а также возможности выбора для молодых людей направлений собственного развития и определения области личных интересов
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики	решение задачи в течение срока реализации программы путем проведения капитального ремонта объектов молодежной политики позволит создать условия для работы с молодежью в соответствии с современными требованиями и тенденциями
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги
Задача 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики	реализация задачи в течение срока реализации программы с привлечением постоянного количества детей и молодежи позволит сохранить объем предоставляемой услуги

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы, представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.

Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять через подпрограммы.

Куратор муниципальной программы осуществляет координацию действий администратора и соадминистраторов, а также контроль за реализацией настоящей муниципальной программы.

Администратор программы - департамент культуры, молодёжной политики и спорта.

Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.

При текущем управлении администратором муниципальной программы решаются следующие задачи:

- анализ эффективности выполнения мероприятий;

- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями и несение ответственности совместно с соадминистраторами ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

В целях подготовки отчетности соадминистратор представляет администратору отчет о реализации программных мероприятий в разрезе показателей их деятельности в срок до 01 февраля года, следующего за финансовым годом.

Администратор представляет в департамент по экономической политике годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за финансовым годом.

Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 (с последующими изменениями).

В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов о внесении изменений в бюджет, а также письменное обращение в департамент по экономической политике об уточнении (изменении) показателей результативности мероприятий, целевых и конечных показателей программы. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.

Администратор и соадминистраторы муниципальной программы приказами назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной программы с учетом замены на период их отсутствия.

Администратор и соадминистраторы муниципальной программы каждый в своей части несут ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;

- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.

В процессе реализации муниципальной программы может появиться ряд рисков:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что влечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- ухудшение финансово-экономической ситуации;

- возникновение форс-мажорных обстоятельств.

Реализация мероприятий муниципальной программы муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключенным соглашением между департаментом культуры, молодёжной политики и спорта и муниципальным учреждением на предоставление субсидии.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставление и фактически достигнутых, и целевых показателей результатов реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий муниципальной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на 2014 - 2020 годы"

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов результаты реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе							Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1 015	977	987	987	987	987	987	6 927
											количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2 940
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1 015	977	987	987	987	987	987	6 927
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу	всего, в том числе	1 774 674 389	247 735 542	264 423 729	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603	ДКМПиС	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 191 830	343 730	848 100	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 773 482 559	247 391 812	263 575 629	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603
Мероприятие 1.1.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"	всего, в том числе	1 774 394 289	247 505 542	264 373 629	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603		количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.	1 820	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	12 638
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	911 730	113 730	798 000	0	0	0	0	0		количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.	370	370	400	400	400	400	400	2 740
											количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3 000	3 270	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	24 170
											количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия, реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	34 484	30 830	30 930	30 930	30 930	30 930	30 930	219 964
											степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1 773 482 559	247 391 812	263 575 629	256 456 706	251 514 603	251 514 603	251 514 603	251 514 603
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры, нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"	всего, в том числе	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	ДКМПиС	количество временно трудоустроенных, чел.	31	0	0	0	0	0	0	31
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.1.3. Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0		количество временно трудоустроенных, чел.	0	3	0	0	0	0	0	3
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	всего, в том числе	89 103 169	10 856 067	13 108 796	12 740 754	13 099 388	13 099 388	13 099 388	13 099 388	ДГХ	количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета	89 103 169	10 856 067	13 108 796	12 740 754	13 099 388	13 099 388	13 099 388	13 099 388
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий	всего, в том числе	202 081	15 486	30 970	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	ДГХ	количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	5	10	10	10	10	10	10	65
	за счет средств местного бюджета	202 081	15 486	30 970	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"	всего, в том числе	1 863 979 639	258 607 095	277 563 495	269 228 585	264 645 116	264 645 116	264 645 116	264 645 116	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 191 830	343 730	848 100	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 862 787 809	258 263 365	276 715 395	269 228 585	264 645 116	264 645 116	264 645 116	264 645 116	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики	всего, в том числе	46 889 690	9 151 509	29 946 591	15 356 638	0	0	0	0	-	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	1	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	-	количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	46 889 690	9 151 509	29 946 591	15 356 638	0	0	0	0	-	количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"	всего, в том числе	2 172 889	2 172 889	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	2 172 889	2 172 889	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"	всего, в том числе	14 821 493	6 896 750	7 924 743	0	0	0	0	0	ДАиГа	количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	14 821 493	6 896 750	7 924 743	0	0	0	0	0		степень готовности объекта, %	40	100	-	-	-	-	-	100
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д. 11/1"	всего, в том числе	81 870	81 870	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество снесенных объектов, не подлежащих эксплуатации, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	81 870	81 870	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на "Заячьем острове"	всего, в том числе	20 056 060	0	20 056 060	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	20 056 060	0	20 056 060	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.5. Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	всего, в том числе	9 757 378	0	0	9 757 378	0	0	0	0	ДКМПиС	количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	9 757 378	0	0	9 757 378	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап"	всего, в том числе	7 565 048	0	1 965 788	5 599 260	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	7 565 048	0	1 965 788	5 599 260	0	0	0	0		степень готовности проекта, %	-	26	100	-	-	-	-	100
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений	всего, в том числе	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"	всего, в том числе	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"	всего, в том числе	55 589 690	17 851 509	29 946 591	15 356 638	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	47 759 690	10 021 509	29 946 591	15 356 638	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)"
Цель подпрограммы 3: сохранение объема предоставляемой услуги
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2940
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)	всего, в том числе	19 667 158	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	ДКМПиС	количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2 940
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
	за счет средств местного бюджета	10 404 688	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Мероприятие 3.1.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа	всего, в том числе	11 174 940	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420	1 596 420		степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
	за счет средств местного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
Мероприятие 3.1.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей	Всего, в том числе	8 492 218	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174
	за счет средств местного бюджета	4 817 218	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)	всего, в том числе	19 667 158	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	10 404 688	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	1 946 801 535	279 268 198	310 319 680	287 394 817	267 454 710	267 454 710	267 454 710	267 454 710	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	14 609 300	8 971 940	1 646 310	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 920 952 187	269 771 258	308 148 370	286 071 607	266 131 500	266 131 500	266 131 500	266 131 500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта	всего, в том числе	1 804 098 925	250 545 136	267 233 323	269 023 678	254 324 197	254 324 197	254 324 197	254 324 197	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 779 300	1 141 940	1 646 310	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 793 644 625	248 878 196	265 062 013	267 700 468	253 000 987	253 000 987	253 000 987	253 000 987	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	89 305 250	10 871 553	13 139 766	12 771 879	13 130 513	13 130 513	13 130 513	13 130 513	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	89 305 250	10 871 553	13 139 766	12 771 879	13 130 513	13 130 513	13 130 513	13 130 513	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора -департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	47 798 100	17 851 509	29 946 591	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	39 968 100	10 021 509	29 946 591	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Приложение 2
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на 2014 - 2020 годы"

Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации муниципальной программы

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе							Конечный результат реализации муниципальной программы
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики	всего, в том числе	214 686 100	-	-	-	63 795 549	66 395 551	84 495 000	ДАиГ	количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	-	-	-	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	197 257 045	-	-	-	60 605 772	60 605 773	76 045 500		количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
	за счет средств местного бюджета	17 429 055	-	-	-	3 189 777	5 789 778	8 449 500
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на Заячьем острове"	всего, в том числе	127 591 100	-	-	-	63 795 549	63 795 551	-	ДАиГ	количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	121 211 545	-	-	-	60 605 772	60 605 773	-
	за счет средств местного бюджета	6 379 555	-	-	-	3 189 777	3 189 778	-
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства "Канализация города и промзоны г. Сургута. Базисный склад жидкого хлора под Центр технических видов спорта на базе муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	всего, в том числе	87 095 000	-	-	-	-	2 600 000	84 495 000	ДАиГ	количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	-	-	-	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	76 045 500	-	-	-	-	-	76 045 500
	за счет средств местного бюджета	11 049 500	-	-	-	-	2 600 000	8 449 500
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений	всего, в том числе	482 898 130	-	-	-	241 449 064	241 449 066	-	ДАиГ	количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	434 608 317	-	-	-	217 304 158	217 304 159	-
	за счет средств местного бюджета	48 289 813	-	-	-	24 144 906	24 144 907	-
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"	всего, в том числе	482 898 130	-	-	-	241 449 064	241 449 066	-	ДАиГ	количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	434 608 317	-	-	-	217 304 158	217 304 159	-
	за счет средств местного бюджета	48 289 813	-	-	-	24 144 906	24 144 907	-
Всего по мероприятиям задачи 2	всего, в том числе	697 584 230	-	-	-	305 244 613	307 844 617	84 495 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	631 865 362	-	-	-	277 909 930	277 909 932	76 045 500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	65 718 868	-	-	-	27 334 683	29 934 685	8 449 500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	697 584 230	-	-	-	305 244 613	307 844 617	84 495 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	631 865 362	-	-	-	277 909 930	277 909 932	76 045 500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	65 718 868	-	-	-	27 334 683	29 934 685	8 449 500	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х