Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Сургута на 2014 - 2020 годы"
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
30 апреля, 22 августа, 7 октября, 10 декабря 2014 г., 25 марта, 20 мая, 20 июля 2015 г.
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||||
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. |
108 |
114 |
115 |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
5 |
|||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % |
91,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
32 042 091 235 |
3 528 187 512 |
4 152 304 619 |
4 596 351 164 |
4 941 311 985 |
4 941 311 985 |
4 941 311 985 |
4 941 311 985 |
департамент образования |
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел. |
21 510 |
25 248 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
25 903 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 674 616 066 |
1 968 487 039 |
3 216 581 955 |
3 625 074 696 |
3 966 118 094 |
3 966 118 094 |
3 966 118 094 |
3 966 118 094 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
3 472 343 853 |
1 212 549 765 |
397 947 076 |
374 350 720 |
371 874 073 |
371 874 073 |
371 874 073 |
371 874 073 |
|||||||||||
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 895 131 316 |
347 150 708 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
67,5 |
74,5 |
79,9 |
80,3 |
81,7 |
83,9 |
86 |
86 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
16 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
||
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 893 037 |
1 893 037 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическими комплексами, инвентарем |
всего, в том числе |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед. |
2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 613 700 |
1 613 700 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1.1.5. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования |
всего, в том числе |
2 247 632 801 |
368 865 650 |
301 197 603 |
337 538 492 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
2 247 632 801 |
368 865 650 |
301 197 603 |
337 538 492 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
310 007 764 |
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
4 |
3 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
11 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
15 |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
21 |
||
1.1.6. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования |
всего, в том числе |
100 617 949 |
- |
15 484 839 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
департамент образования |
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, ед. |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 617 949 |
- |
15 484 839 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
17 026 622 |
численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел. |
- |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
||
Итого по задаче 1.1 |
всего, в том числе |
34 394 348 722 |
3 901 059 899 |
4 468 987 061 |
4 950 916 278 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 779 240 752 |
1 972 493 776 |
3 232 066 794 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 719 976 654 |
1 581 415 415 |
699 144 679 |
711 889 212 |
681 881 837 |
681 881 837 |
681 881 837 |
681 881 837 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 895 131 316 |
347 150 708 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования | |||||||||||||||||||
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования |
всего, в том числе: |
342 673 000 |
183 663 000 |
159 010 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
308 406 000 |
165 297 000 |
143 109 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
34 267 000 |
18 366 000 |
15 901 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик", улица Энтузиастов, 51/1 города Сургута" |
всего, в том числе |
342 673 000 |
183 663 000 |
159 010 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
308 406 000 |
165 297 000 |
143 109 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
34 267 000 |
18 366 000 |
15 901 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования |
всего, в том числе |
1 091 905 388 |
160 667 631 |
764 027 132 |
74 059 463 |
68 210 339 |
24 940 823 |
- |
- |
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. в том числе: |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
865 195 390 |
152 634 250 |
712 561 140 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
226 709 998 |
8 033 381 |
51 465 992 |
74 059 463 |
68 210 339 |
24 940 823 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута |
всего, в том числе |
162 168 600 |
- |
147 426 000 |
7 371 300 |
7 371 300 |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута, % |
- |
33,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
33,333 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
140 054 700 |
- |
140 054 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута, да/нет |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
22 113 900 |
- |
7 371 300 |
7 371 300 |
7 371 300 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе |
160 667 631 |
160 667 631 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение детского сада в 5А микрорайоне города Сургута, ед.* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
152 634 250 |
152 634 250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 города Сургута |
всего, в том числе |
176 734 346 |
- |
160 667 582 |
8 033 382 |
8 033 382 |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24 города Сургута, % |
- |
33,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
33,333 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
152 634 200 |
- |
152 634 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24 города Сургута, да/нет |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
24 100 146 |
- |
8 033 382 |
8 033 382 |
8 033 382 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 города Сургута |
всего, в том числе |
176 734 383 |
- |
160 667 621 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 города Сургута, % |
- |
33,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
33,333 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
152 634 240 |
- |
152 634 240 |
- |
- |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 города Сургута, да/нет |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе |
195 229 368 |
- |
177 481 242 |
8 874 063 |
8 874 063 |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в 40 микрорайоне города Сургута, % |
- |
33,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
33,333 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
168 607 180 |
- |
168 607 180 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в 40 микрорайоне города Сургута, да/нет |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
26 622 188 |
- |
8 874 062 |
8 874 063 |
8 874 063 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.6. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута |
всего, в том числе |
24 100 143 |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 2 в 38 микрорайоне города Сургута, да/нет |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.7. Детский сад по улице Профсоюзов, дом 38 |
всего, в том числе |
8 772 023 |
- |
2 924 008 |
2 924 008 |
2 924 007 |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада по улице Профсоюзов, дом 38, да/нет |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
8 772 023 |
- |
2 924 008 |
2 924 008 |
2 924 007 |
- |
- |
|
|||||||||||
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне N 30 города Сургута |
всего, в том числе |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне N 30 города Сургута, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.9. Детский сад в микрорайоне 44 |
всего, в том числе |
26 622 187 |
- |
- |
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 061 |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 44, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
26 622 187 |
- |
- |
8 874 063 |
8 874 063 |
8 874 061 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.10. Детский сад в микрорайоне 20А города Сургута |
всего, в том числе |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 20А города Сургута, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
24 100 143 |
- |
- |
8 033 381 |
8 033 381 |
8 033 381 |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.11. "Жилой дом N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место" |
всего, в том числе |
103 821 916 |
- |
103 821 916 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в микрорайоне 18-19-20 города Сургута, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
98 630 820 |
- |
98 630 820 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
5 191 096 |
- |
5 191 096 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
1.2.2.12. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест |
всего, в том числе |
5 849 123 |
- |
- |
5 849 123 |
- |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А города Сургута, да/нет |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
5 849 123 |
- |
- |
5 849 123 |
- |
- |
|
- |
|||||||||||
1.2.2.13. Билдинг-сад на 40 мест, улица Каролинского, 10 |
всего, в том числе |
3 005 382 |
- |
3 005 382 |
- |
- |
- |
- |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада на 40 мест, улица Каролинского, 10, да/нет |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
3 005 382 |
- |
3 005 382 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 1.2 |
всего, в том числе |
1 434 578 388 |
344 330 631 |
923 037 132 |
74 059 463 |
68 210 339 |
24 940 823 |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 173 601 390 |
317 931 250 |
855 670 140 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
260 976 998 |
26 399 381 |
67 366 992 |
74 059 463 |
68 210 339 |
24 940 823 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
35 828 927 110 |
4 245 390 530 |
5 392 024 193 |
5 024 975 741 |
5 336 556 710 |
5 293 287 194 |
5 268 346 371 |
5 268 346 371 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
25 952 842 142 |
2 290 425 026 |
4 087 736 934 |
3 642 101 318 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
3 983 144 716 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 980 953 652 |
1 607 814 796 |
766 511 671 |
785 948 675 |
750 092 176 |
706 822 660 |
681 881 837 |
681 881 837 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 895 131 316 |
347 150 708 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
4 |
|||||||||||
исполнение договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, % |
- |
33,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
33,333 |
|||||||||||
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | |||||||||||||||||||
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе |
36 750 755 516 |
4 182 383 818 |
4 664 117 328 |
5 158 298 238 |
5 686 489 033 |
5 686 489 033 |
5 686 489 033 |
5 686 489 033 |
департамент образования |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел. |
39 706 |
41 542 |
43 281 |
44 428 |
46 515 |
49 349 |
52 125 |
52 125 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 103 781 136 |
3 917 302 372 |
4 273 252 719 |
4 758 601 829 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
5 288 656 054 |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 646 974 380 |
265 081 446 |
390 864 609 |
399 696 409 |
397 832 979 |
397 832 979 |
397 832 979 |
397 832 979 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, % |
98 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
||
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
56,8 |
54,3 |
52,1 |
50,8 |
48,5 |
45,7 |
43,3 |
43,3 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1-е классы |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
- 2-е классы |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
- 3-и классы |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
- 4-е классы |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 5-е классы |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
- 6-е классы |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
- 7-е классы |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
- 8-е классы |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
- 9-е классы |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, % |
45 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, % |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-балльной шкале): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качеством общего образования |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, % |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, % |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел. |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
6 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, % |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества |
всего, в том числе |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |
всего, в том числе |
8 508 170 |
8 508 170 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед. |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 508 170 |
8 508 170 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и другое) |
всего, в том числе |
216 800 |
216 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
216 800 |
216 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок |
всего, в том числе |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.6. Проведение независимой государственной (итоговой) аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 классы) и в форме единого государственного экзамена, и других процедур оценки качества образования |
всего, в том числе |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед. |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы |
всего, в том числе |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций |
всего, в том числе |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.1.9. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся |
всего, в том числе |
398 364 079 |
49 851 259 |
52 296 557 |
57 112 315 |
59 775 987 |
59 775 987 |
59 775 987 |
59 775 987 |
департамент образования |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще-образовательным программам, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
386 882 779 |
48 116 557 |
50 672 124 |
55 487 882 |
58 151 554 |
58 151 554 |
58 151 554 |
58 151 554 |
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
за счет средств местного бюджета |
11 481 300 |
1 734 702 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
1 624 433 |
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел. |
438 |
474 |
500 |
517 |
533 |
554 |
568 |
568 |
||
2.1.10. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу |
всего, в том числе |
2 434 940 505 |
599 870 396 |
359 353 092 |
274 735 529 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
47 955 559 |
47 955 559 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
2 386 984 946 |
551 914 837 |
359 353 092 |
274 735 529 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
300 245 372 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед. |
6 |
3 |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
15 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
13 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
||
Итого по задаче 2.1 |
всего, в том числе |
39 595 335 070 |
4 843 380 443 |
5 075 766 977 |
5 490 146 082 |
6 046 510 392 |
6 046 510 392 |
6 046 510 392 |
6 046 510 392 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 549 894 444 |
4 024 649 458 |
4 323 924 843 |
4 814 089 711 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 045 440 626 |
818 730 985 |
751 842 134 |
676 056 371 |
699 702 784 |
699 702 784 |
699 702 784 |
699 702 784 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг | |||||||||||||||||||
2.2.1. Приобретение объектов общего образования: |
всего, в том числе |
970 542 042 |
423 903 569 |
261 325 453 |
24 249 702 |
37 706 100 |
47 696 958 |
92 709 462 |
82 950 798 |
департамент архитектуры и градостроительства |
исполнение договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, % |
- |
33,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
33,333 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
648 570 810 |
400 336 950 |
248 233 860 |
- |
- |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
321 971 232 |
23 566 619 |
13 091 593 |
24 249 702 |
37 706 100 |
47 696 958 |
92 709 462 |
82 950 798 |
|||||||||||
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе: |
40 369 194 |
- |
- |
- |
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению здания средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне города Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
40 369 194 |
- |
- |
- |
13 456 398 |
13 456 398 |
13 456 398 |
- |
|||||||||||
2.2.1.2. Школа-детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) города Сургута |
всего, в том числе |
175 731 148 |
175 731 148 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение школы-детского сада в микрорайоне 24 города Сургута, ед.* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
164 573 150 |
164 573 150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
11 157 998 |
11 157 998 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.3. Школа-детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест) |
всего, в том числе |
33 474 324 |
- |
- |
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы-детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
да |
за счет средств местного бюджета |
33 474 324 |
|
|
11 158 108 |
11 158 108 |
11 158 108 |
|
|
|||||||||||
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 города Сургута |
всего, в том числе |
248 172 421 |
248 172 421 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 города Сургута, ед.* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
235 763 800 |
235 763 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
12 408 621 |
12 408 621 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.5. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне города Сургута |
всего, в том числе |
287 508 641 |
- |
261 325 453 |
13 091 594 |
13 091 594 |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по приобретению средней школы на 801 учащегося в микрорайоне 40 города Сургута, % |
- |
33,333 |
- |
- |
- |
- |
- |
33,333 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
248 233 860 |
- |
248 233 860 |
- |
- |
- |
- |
- |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению средней школы на 801 учащегося в микрорайоне 40 города Сургута, да/нет |
- |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
да |
||
за счет средств местного бюджета |
39 274 781 |
- |
13 091 593 |
13 091 594 |
13 091 594 |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.1.6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута |
всего, в том числе |
46 791 602 |
- |
- |
- |
- |
- |
21 546 934 |
25 244 668 |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А города Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
46 791 602 |
|
|
|
|
|
21 546 934 |
25 244 668 |
|||||||||||
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 города Сургута |
всего, в том числе |
69 247 356 |
|
|
|
|
23 082 452 |
23 082 452 |
23 082 452 |
|
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 38 города Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
23 082 452 |
23 082 452 |
23 082 452 |
|||||||||||
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 города Сургута |
всего, в том числе |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 623 678 |
34 623 678 |
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению средней общеобразовательной школы в микрорайоне 33 города Сургута, да/нет |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
69 247 356 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 623 678 |
34 623 678 |
|||||||||||
2.2.2. Выполнение работ по строительству муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 10 (пристрой) |
всего, в том числе |
291 005 000 |
- |
84 015 553 |
206 989 447 |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
291 005 000 |
- |
84 015 553 |
206 989 447 |
- |
- |
- |
- |
исполнение договорных обязательств по строительству муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 10 (пристрой), % |
- |
29 |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
||
2.2.3. Выполнение работ по строительству муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 20 (столовая) |
всего, в том числе |
76 637 128 |
- |
76 637 128 |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
76 637 128 |
- |
76 637 128 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе |
всего, в том числе |
149 700 000 |
- |
- |
149 700 000 |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе: |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет средств местного бюджета |
149 700 000 |
- |
- |
149 700 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-образовательная школа N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
всего, в том числе |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 10 с углубленным изучением отдельных предметов) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
- за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-образовательная школ N 26) |
всего, в том числе |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 26) |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
74 850 000 |
- |
- |
74 850 000 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
Итого по задаче 2.2 |
всего, в том числе |
1 487 884 170 |
423 903 569 |
421 978 134 |
380 939 149 |
37 706 100 |
47 696 958 |
92 709 462 |
82 950 798 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
648 570 810 |
400 336 950 |
248 233 860 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
839 313 360 |
23 566 619 |
173 744 274 |
380 939 149 |
37 706 100 |
47 696 958 |
92 709 462 |
82 950 798 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Всего по подпрограмме 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе |
41 083 219 240 |
5 267 284 012 |
5 497 745 111 |
5 871 085 231 |
6 084 216 492 |
6 094 207 350 |
6 139 219 854 |
6 129 461 190 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
35 198 465 254 |
4 424 986 408 |
4 572 158 703 |
4 814 089 711 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
5 346 807 608 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
5 884 753 986 |
842 297 604 |
925 586 408 |
1 056 995 520 |
737 408 884 |
747 399 742 |
792 412 246 |
782 653 582 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года, ед. |
126 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
127 |
||||||||||
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|||||||||||
|
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
||||||||||
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе |
1 232 803 555 |
177 592 368 |
175 783 449 |
175 916 990 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
департамент образования |
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел. |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
6 211 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 973 400 |
3 877 000 |
96 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, % |
11,3 |
10,5 |
9,8 |
9,4 |
8,9 |
8,5 |
8,2 |
8,2 |
||
за счет средств местного бюджета |
1 228 830 155 |
173 715 368 |
175 687 049 |
175 916 990 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
175 877 687 |
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, % |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, % |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, % |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее, % |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
3.1.2. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования |
всего, в том числе |
82 108 124 |
- |
9 553 101 |
14 246 163 |
14 577 215 |
14 577 215 |
14 577 215 |
14 577 215 |
департамент образования |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 763 632 |
- |
4 852 657 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
|||||||||||
- за счет средств местного бюджета |
58 344 492 |
- |
4 700 444 |
10 463 968 |
10 795 020 |
10 795 020 |
10 795 020 |
10 795 020 |
|||||||||||
3.1.3. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
60 624 221 |
8 923 432 |
9 249 558 |
8 447 739 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 552 080 |
825 130 |
726 950 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
за счет средств местного бюджета |
59 072 141 |
8 098 302 |
8 522 608 |
8 447 739 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
8 500 873 |
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
||
Итого по задаче 3.1 |
всего, в том числе |
1 375 535 900 |
186 515 800 |
194 586 108 |
198 610 892 |
198 955 775 |
198 955 775 |
198 955 775 |
198 955 775 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
29 289 112 |
4 702 130 |
5 676 007 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 346 246 788 |
181 813 670 |
188 910 101 |
194 828 697 |
195 173 580 |
195 173 580 |
195 173 580 |
195 173 580 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования | |||||||||||||||||||
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка |
всего, в том числе |
12 042 380 |
12 042 380 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент архитектуры и градостроительства |
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
за счет средств местного бюджета |
12 042 380 |
12 042 380 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, в том числе |
39 620 932 |
- |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет |
- |
- |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
39 620 932 |
- |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
|||||||||||
Итого по задаче 3.2 |
всего, в том числе |
51 663 312 |
12 042 380 |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет средств местного бюджета |
51 663 312 |
12 042 380 |
- |
- |
- |
13 206 978 |
13 206 977 |
13 206 977 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе |
1 427 199 212 |
198 558 180 |
194 586 108 |
198 610 892 |
198 955 775 |
212 162 753 |
212 162 752 |
212 162 752 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
29 289 112 |
4 702 130 |
5 676 007 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
3 782 195 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 397 910 100 |
193 856 050 |
188 910 101 |
194 828 697 |
195 173 580 |
208 380 558 |
208 380 557 |
208 380 557 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы |
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период | |||||||||||||||||||
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, в том числе |
290 674 496 |
30 883 271 |
41 979 420 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
департамент образования |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., |
10 326 |
10 605 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
10 575 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
- в весенний период |
2 500 |
2 725 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
|||||||||||
- в летний период |
4 751 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
|||||||||||
- в осенний период |
3 075 |
2 980 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
2 925 |
|||||||||||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
167 634 834 |
12 862 862 |
24 767 662 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел. |
24 |
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||
за счет средств местного бюджета |
123 039 662 |
18 020 409 |
17 211 758 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-балльной шкале) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
||
Итого по задаче 4.1 |
всего, в том числе |
290 674 496 |
30 883 271 |
41 979 420 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
167 634 834 |
12 862 862 |
24 767 662 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
123 039 662 |
18 020 409 |
17 211 758 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе |
290 674 496 |
30 883 271 |
41 979 420 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
43 562 361 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
167 634 834 |
12 862 862 |
24 767 662 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
26 000 862 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
123 039 662 |
18 020 409 |
17 211 758 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
17 561 499 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования" | |||||||||||||||||||
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг | |||||||||||||||||||
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года, ед., в том числе: |
64 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
||||||||||
|
дошкольных образовательных учреждений |
55 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||||||||
общеобразовательных учреждений |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК), на конец года, ед. |
43 |
45 |
46 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед. |
44 |
43 |
45 |
46 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||||||||||
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования | |||||||||||||||||||
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений |
всего, в том числе |
2 827 613 350 |
392 448 786 |
405 765 628 |
405 903 624 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
департамент образования |
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед. |
105 |
117 |
118 |
119 |
119 |
119 |
119 |
119 |
- за счет средств местного бюджета |
2 827 613 350 |
392 448 786 |
405 765 628 |
405 903 624 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
405 873 828 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
98,4 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед. |
14 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
146 |
|
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, % |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 - 105 |
95 до 105 |
|||||||||||
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||||||||||
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения |
всего, в том числе |
173 996 900 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
департамент образования |
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
за счет средств местного бюджета |
173 996 900 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
24 856 700 |
|||||||||||
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования |
всего, в том числе |
17 754 300 |
3 176 100 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
департамент образования |
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел. |
734 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
за счет средств местного бюджета |
17 754 300 |
3 176 100 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
2 429 700 |
|||||||||||
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
17 828 518 |
2 056 198 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
департамент образования |
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
17 828 518 |
2 056 198 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
2 628 720 |
|||||||||||
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и другое) |
всего, в том числе |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед. |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении" |
всего, в том числе |
1 346 000 |
1 346 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
департамент образования |
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел. |
193 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
193 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 346 000 |
1 346 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
32 590 741 |
5 277 582 |
4 596 883 |
4 445 572 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
департамент городского хозяйства |
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет средств местного бюджета |
32 590 741 |
5 277 582 |
4 596 883 |
4 445 572 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
4 567 676 |
|||||||||||
Итого по задаче 5.1 |
всего, в том числе |
3 071 229 809 |
429 261 366 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 446 000 |
1 446 000 |
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 069 783 809 |
427 815 366 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий | |||||||||||||||||||
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе |
2 481 826 307 |
312 439 760 |
333 115 376 |
351 612 211 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
департамент образования |
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 481 826 307 |
312 439 760 |
333 115 376 |
351 612 211 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
371 164 740 |
|||||||||||
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте |
всего, в том числе |
355 290 600 |
60 642 000 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
департамент образования |
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт. |
2 596 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
13 678 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
355 290 600 |
60 642 000 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
49 108 100 |
|||||||||||
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия |
всего, в том числе |
1 124 373 642 |
135 047 701 |
149 725 437 |
162 576 760 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
департамент образования |
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 124 373 642 |
135 047 701 |
149 725 437 |
162 576 760 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
169 255 936 |
|||||||||||
Итого по задаче 5.2 |
всего, в том числе |
3 961 490 549 |
508 129 461 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 961 490 549 |
508 129 461 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Всего по подпрограмме 5 "Функционирование департамента образования" |
всего, в том числе |
7 032 720 358 |
937 390 827 |
972 226 544 |
1 003 561 387 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
1 029 885 400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 962 936 549 |
509 575 461 |
531 948 913 |
563 297 071 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
589 528 776 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 069 783 809 |
427 815 366 |
440 277 631 |
440 264 316 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
440 356 624 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
85 662 740 416 |
10 679 506 820 |
12 098 561 376 |
12 141 795 612 |
12 693 176 738 |
12 673 105 058 |
12 693 176 738 |
12 683 418 074 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
65 311 167 891 |
7 242 551 887 |
9 222 288 219 |
9 049 271 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
16 456 441 209 |
3 089 804 225 |
2 338 497 569 |
2 495 598 707 |
2 140 592 763 |
2 120 521 083 |
2 140 592 763 |
2 130 834 099 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 895 131 316 |
347 150 708 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - департамента образования |
всего, в том числе |
77 912 826 278 |
8 916 293 180 |
10 079 148 974 |
11 061 629 668 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
11 963 938 614 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 439 488 052 |
6 475 502 998 |
8 117 657 269 |
9 049 271 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
9 949 264 157 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
10 578 206 910 |
2 093 639 474 |
1 423 716 117 |
1 415 432 763 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
1 411 354 639 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
3 895 131 316 |
347 150 708 |
537 775 588 |
596 925 748 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
603 319 818 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
4 775 788 268 |
982 937 060 |
674 397 136 |
625 167 332 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
49 507 639 |
48 780 689 |
726 950 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 726 280 629 |
934 156 371 |
673 670 186 |
625 167 332 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
623 321 685 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
2 974 125 870 |
780 276 580 |
1 345 015 266 |
454 998 612 |
105 916 439 |
85 844 759 |
105 916 439 |
96 157 775 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 822 172 200 |
718 268 200 |
1 103 904 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 151 953 670 |
62 008 380 |
241 111 266 |
454 998 612 |
105 916 439 |
85 844 759 |
105 916 439 |
96 157 775 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Примечание: *значение показателя будет уточнено после принятия решения Думы города об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год в сроки, установленные порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 (с последующими изменениями)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.