Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 9 сентября 2015 г. N 6276

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе							Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	110	114	115	116	116	116	116	116
											количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.	4	-	-	-	-	-	-	4
											количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед.	-	2	3	-	-	-	-	5
											количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.	-	5	-	-	-	-	-	5
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %	98,9	100	100	100	100	100	100	100
											количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.	2	-	-	-	-	-	-	2
											количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
											количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед.	-	5	-	-	-	-	-	5
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"	всего, в том числе	31 842 045 207	3 440 539 795	4 134 249 448	4 577 482 536	4 922 443 357	4 922 443 357	4 922 443 357	4 922 443 357	департамент образования	численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел.	21 847	25 248	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903	25 903
	за счет межбюджетных транс- фертов из окружного бюджета	24 477 272 350	1 887 623 143	3 194 445 275	3 606 206 068	3 947 249 466	3 947 249 466	3 947 249 466	3 947 249 466
	за счет средств местного бюджета	3 481 325 285	1 217 449 688	402 028 585	374 350 720	371 874 073	371 874 073	371 874 073	371 874 073
	за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	3 883 447 572	335 466 964	537 775 588	596 925 748	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818		доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %	72,1	74,5	79,9	80,3	81,7	83,9	86	86
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	17	100	100	100	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)	8,78	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования г. Сургута, не менее, %	101,1	100	100	100	100	100	100	100
											количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.	3	-	-	-	-	-	-	3
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	всего, в том числе	1 893 037	1 893 037	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.	4	-	-	-	-	-	-	4
	за счет межбюджетных транс- фертов из окружного бюджета	1 893 037	1 893 037	-	-	-	-	-	-
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем	всего, в том числе	1 613 700	1 613 700	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед.	2	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных транс- фертов из окружного бюджета	1 613 700	1 613 700	-	-	-	-	-	-
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок	всего, в том числе	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-
1.1.5. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическим комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса	всего, в том числе	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
1.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования	всего, в том числе	2 184 671 961	305 904 810	301 197 603	337 538 492	310 007 764	310 007 764	310 007 764	310 007 764	департамент городского хозяйства	доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	2 184 671 961	305 904 810	301 197 603	337 538 492	310 007 764	310 007 764	310 007 764	310 007 764		количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.	4	3	2	2	-	-	-	11
											количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.	15	5	1	-	-	-	-	21
1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования	всего, в том числе	217 097 769	-	37 621 519	35 895 250	35 895 250	35 895 250	35 895 250	35 895 250	департамент образования	количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, ед.	-	3	3	3	3	3	3	3
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	217 097 769	-	37 621 519	35 895 250	35 895 250	35 895 250	35 895 250	35 895 250		численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел.	-	324	324	324	324	324	324	324
Итого по задаче 1.1	всего, в том числе	34 247 871 674	3 750 501 342	4 473 068 570	4 950 916 278	5 268 346 371	5 268 346 371	5 268 346 371	5 268 346 371	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	24 698 426 856	1 891 679 880	3 232 066 794	3 642 101 318	3 983 144 716	3 983 144 716	3 983 144 716	3 983 144 716	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	5 665 997 246	1 523 354 498	703 226 188	711 889 212	681 881 837	681 881 837	681 881 837	681 881 837	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	3 883 447 572	335 466 964	537 775 588	596 925 748	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования	всего, в том числе	216 540 440	57 530 440	159 010 000	-	-	-	-	-	департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	51 777 396	51 777 396	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	143 109 000	-	143 109 000	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	21 654 044	5 753 044	15 901 000	-	-	-	-	-
1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута"	всего, в том числе	216 540 440	57 530 440	159 010 000	-	-	-	-	-		количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	51 777 396	51 777 396	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	143 109 000	-	143 109 000	-	-	-	-	-		степень готовности объекта, %	10	100	-	-	-	-	-	100
	за счет средств местного бюджета	21 654 044	5 753 044	15 901 000	-	-	-	-	-		количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования	всего, в том числе	1 732 592 171	867 481 156	813 246 972	16 806 512	18 990 769	8 033 381	8 033 381	-		количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.	2	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 559 817 565	847 256 425	712 561 140	-	-	-	-	-		количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед., в том числе	-	5	-	-	-	-	-	5
	- за счет средств местного бюджета	172 774 606	20 224 731	100 685 832	16 806 512	18 990 769	8 033 381	8 033 381	-
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута	всего, в том числе	302 223 381	147 425 990	154 797 391	-	-	-	-	-		исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, %	33,333	68,333	-	-	-	-	-	68,333
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	280 109 400	140 054 700	140 054 700	-	-	-	-	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, да/нет	да	да	-	-	-	-	-	да
	за счет средств местного бюджета	22 113 981	7 371 290	14 742 691	-	-	-	-	-		приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута	всего, в том числе	482 002 860	482 002 860	-	-	-	-	-	-		приобретение детского сада в 5А микрорайоне г. Сургута, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	477 182 800	477 182 800	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	4 820 060	4 820 060	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 г. Сургута	всего, в том числе	329 368 545	160 667 581	168 700 964	-	-	-	-	-		исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24 г. Сургута, %	33,333	68,333	-	-	-	-	-	68,333
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	305 268 400	152 634 200	152 634 200	-	-	-	-	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24 г. Сургута, да/нет	да	да	-	-	-	-	-	да
	за счет средств местного бюджета	24 100 145	8 033 381	16 066 764	-	-	-	-	-		приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24, г. Сургута, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута	всего, в том числе	176 734 400	-	176 734 400	-	-	-	-	-		исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, %	-	36,667	-	-	-	-	-	36,667
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	152 634 240		152 634 240	-	-	-	-	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, да/нет	-	да	-	-	-	-	-	да
	за счет средств местного бюджета	24 100 160	-	24 100 160	-		-	-	-		приобретение детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута	всего, в том числе	195 229 530	-	195 229 530	-	-	-	-	-		исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в 40 микрорайоне г. Сургута, %	-	36,667	-	-	-	-	-	36,667
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	168 607 180		168 607 180	-	-	-	-	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в 40 микрорайоне г. Сургута, да/нет	-	да	-	-	-	-	-	да
	за счет средств местного бюджета	26 622 350	-	26 622 350	-	-	-	-	-		приобретение детского сада на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
1.2.2.6. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута	всего, в том числе	24 100 143	-	8 033 381	8 033 381	8 033 381	-	-	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 2 в 38 микрорайоне г. Сургута, да/нет	-	да	да	да	-	-	-	да
	за счет средств местного бюджета	24 100 143	-	8 033 381	8 033 381	8 033 381	-	-	-
1.2.2.7. Детский сад по ул. Профсоюзов, д.38	всего, в том числе	8 772 023	-	2 924 008	2 924 008	2 924 007	-	-	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада по ул. Профсоюзов, д. 38, да/нет	-	да	да	да	-	-	-	да
	за счет средств местного бюджета	8 772 023	-	2 924 008	2 924 008	2 924 007	-	-	-
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне N 30 г. Сургута	всего, в том числе	24 100 143	-	-	-	8 033 381	8 033 381	8 033 381	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне N 30 г. Сургута, да/нет	-	-	-	да	да	да	-	да
	за счет средств местного бюджета	24 100 143	-	-	-	8 033 381	8 033 381	8 033 381
1.2.2.9. "Жилой дом N 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место"	всего, в том числе	103 821 916	-	103 821 916	-	-	-	-	-		приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр.18-19-20 г. Сургута, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	98 630 820	-	98 630 820	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	5 191 096	-	5 191 096	-	-	-	-	-
1.2.2.10. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест	всего, в том числе	5 849 123	-	-	5 849 123	-	-	-	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет	-	-	да	-	-	-	-	да
	за счет средств местного бюджета	5 849 123	-	-	5 849 123	-	-	-	-
1.2.2.11. Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролингского, 10	всего, в том числе	3 005 382	-	3 005 382	-	-	-	-	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада на 40 мест, ул. Каролингского, 10, да/нет	-	да	-	-	-	-	-	да
	за счет средств местного бюджета	3 005 382	-	3 005 382	-	-	-	-	-
1.2.2.12. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38	всего, в том числе	77 384 725	77 384 725	-	-	-	-	-	-	-	приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	77 384 725	77 384 725	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 1.2	всего, в том числе	1 949 132 611	925 011 596	972 256 972	16 806 512	18 990 769	8 033 381	8 033 381	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	51 777 396	51 777 396	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 702 926 565	847 256 425	855 670 140	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	194 428 650	25 977 775	116 586 832	16 806 512	18 990 769	8 033 381	8 033 381	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	всего, в том числе	36 197 004 285	4 675 512 938	5 445 325 542	4 967 722 790	5 287 337 140	5 276 379 752	5 276 379 752	5 268 346 371	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	51 777 396	51 777 396	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	26 401 353 421	2 738 936 305	4 087 736 934	3 642 101 318	3 983 144 716	3 983 144 716	3 983 144 716	3 983 144 716	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	5 860 425 896	1 549 332 273	819 813 020	728 695 724	700 872 606	689 915 218	689 915 218	681 881 837	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	3 883 447 572	335 466 964	537 775 588	596 925 748	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
											доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.	2	-	-	-	-	-	-	2
											количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.	-	1	3	-	-	-	-	4
											исполнение договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, %	-	33,333	-	-	-	-	-	33,333
											соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет	-	да	да	да	да	да	да	да
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	всего, в том числе	36 786 378 713	4 218 007 015	4 664 117 328	5 158 298 238	5 686 489 033	5 686 489 033	5 686 489 033	5 686 489 033	департамент образования	численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел.	39 706	41 542	43 281	44 428	46 515	49 349	52 125	52 125
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	34 134 932 404	3 948 453 640	4 273 252 719	4 758 601 829	5 288 656 054	5 288 656 054	5 288 656 054	5 288 656 054
	за счет средств местного бюджета	2 651 446 309	269 553 375	390 864 609	399 696 409	397 832 979	397 832 979	397 832 979	397 832 979
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, %	98	98	99	99	99	99	99	99
											доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %	56,8	54,3	52,1	50,8	48,5	45,7	43,3	43,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 1-е классы - 2-е классы - 3-и классы - 4-е классы	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 5-е классы - 6-е классы - 7-е классы - 8-е классы - 9-е классы	- - - - -	100 - - - -	100 100 - - -	100 100 100 - -	100 100 100 100 -	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, %	-	-	-	-	-	-	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, %	47,35	48	48	48	48	48	48	48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %	99,5	99	99	99	99	99	99	99
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, %	43	43	43	43	43	43	43	43
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-балльной шкале):	-	-	-	-	-	-	-	-
											качеством общего образования	8,51	8	8	8	8	8	8	8
											качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	8,38	8	8	8	8	8	8	8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %	18,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, %	34,9	30	30	30	30	30	30	30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, %	109,3	100	100	100	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.	9	1	-	-	-	-	-	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел.	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %	-	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества	всего, в том числе	2 050 000	1 500 000	550 000	-	-	-	-	-	департамент образования	количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед.	1	1	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 050 000	1 500 000	550 000	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	всего, в том числе	8 508 167	8 508 167	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.	12	-	-	-	-	-	-	12
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	8 508 167	8 508 167	-	-	-	-	-	-
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.)	всего, в том числе	198 738	198 738	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	198 738	198 738	-	-	-	-	-	-
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок	всего, в том числе	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.	2	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-
2.1.6. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества	всего, в том числе	200 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед.	4	21	-	-	-	-	-	25
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	200 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы	всего, в том числе	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций	всего, в том числе	200 000	200 000	-		-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения	всего, в том числе	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
2.1.10. Проведение конкурса-смотра "Зеленый огонек"	всего, в том числе	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-
2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся	всего, в том числе	391 732 486	43 219 666	52 296 557	57 112 315	59 775 987	59 775 987	59 775 987	59 775 987	департамент образования	количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	380 551 896	41 785 674	50 672 124	55 487 882	58 151 554	58 151 554	58 151 554	58 151 554		количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1
	за счет средств местного бюджета	11 180 590	1 433 992	1 624 433	1 624 433	1 624 433	1 624 433	1 624 433	1 624 433		численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел.	438	474	500	517	533	554	568	568
2.1.12. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу	всего, в том числе	2 350 911 835	515 841 726	359 353 092	274 735 529	300 245 372	300 245 372	300 245 372	300 245 372	департамент городского хозяйства	доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	47 955 559	47 955 559	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	2 302 956 276	467 886 167	359 353 092	274 735 529	300 245 372	300 245 372	300 245 372	300 245 372
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.	5	3	-	-	2	2	2	14
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.	15	4	-	-	-	-	-	19
Итого по задаче 2.1	всего, в том числе	39 541 162 939	4 788 558 312	5 076 416 977	5 490 146 082	6 046 510 392	6 046 510 392	6 046 510 392	6 046 510 392	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	34 575 579 764	4 049 684 778	4 324 574 843	4 814 089 711	5 346 807 608	5 346 807 608	5 346 807 608	5 346 807 608	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 965 583 175	738 873 534	751 842 134	676 056 371	699 702 784	699 702 784	699 702 784	699 702 784	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
2.2.1. Приобретение объектов общего образования:	всего, в том числе	1 838 222 566	1 476 870 407	261 325 453	13 091 594	37 706 100	24 614 506	24 614 506	-	департамент архитектуры и градостроительства	количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.	2	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 710 335 560	1 462 101 700	248 233 860	-	-	-	-	-		исполнение договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, %	-	33,333	-	-	-	-	-	33,333
	за счет средств местного бюджета	127 887 006	14 768 707	13 091 593	13 091 594	37 706 100	24 614 506	24 614 506	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет	-	да	да	да	да	да	да	да
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16 А микро-районе г. Сургута	всего, в том числе	40 369 194	-	-	-	13 456 398	13 456 398	13 456 398	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению здания средней общеобразовательной школы в 16 А микрорайоне г. Сургута, да/нет	-	-	-	да	да	да	-	да
	за счет средств местного бюджета	40 369 194	-	-	-	13 456 398	13 456 398	13 456 398	-
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) г. Сургута	всего, в том числе	669 486 500	669 486 500	-	-	-	-	-	-		приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	662 791 600	662 791 600	-	-	-	-	-	-
	- за счет средств местного бюджета	6 694 900	6 694 900	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3. Школа - детский сад N 1 в микро-районе 38 (100 учащ. / 200 мест)	всего, в том числе	33 474 324	-	-		11 158 108	11 158 108	11 158 108	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы - детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет	-	-	-	да	да	да	-	да
	за счет средств местного бюджета	33 474 324	-	-	-	11 158 108	11 158 108	11 158 108	-
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута	всего, в том числе	807 383 907	807 383 907	-	-	-	-	-	-		приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 г. Сургута, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	799 310 100	799 310 100	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	8 073 807	8 073 807	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута	всего, в том числе	287 508 641	-	261 325 453	13 091 594	13 091 594	-	-	-		исполнение договорных обязательств по приобретению средней школы на 801 учащегося в микрорайоне 40 г. Сургута, %	-	33,333	-	-	-	-	-	33,333
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	248 233 860	-	248 233 860	-	-	-	-	-		соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению средней школы на 801 учащегося в микрорайоне 40 г. Сургута, да/нет	-	да	да	да	-	-	-	да
	за счет средств местного бюджета	39 274 781	-	13 091 593	13 091 594	13 091 594	-	-	-
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой)	всего, в том числе	291 005 000	-	84 015 553	206 989 447	-	-	-	-	департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	291 005 000	-	84 015 553	206 989 447	-	-	-	-		исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), %	-	29	-	-	-	-	-	29
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая)	всего, в том числе	76 637 128	-	76 637 128	-	-	-	-	-	департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	76 637 128	-	76 637 128	-	-	-	-	-
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе	всего, в том числе:	149 700 000	-	-	149 700 000	-	-	-	-	департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе:	-	-	2	-	-	-	-	2
	за счет средств местного бюджета	149 700 000	-	-	149 700 000	-	-	-	-
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов)	всего, в том числе	74 850 000	-	-	74 850 000	-	-	-	-		введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов)	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	74 850 000	-	-	74 850 000	-	-	-	-
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)	всего, в том числе	74 850 000	-	-	74 850 000	-	-	-	-	-	введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	74 850 000	-	-	74 850 000	-	-	-	-	-
2.2.5. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а	всего, в том числе	98 752	98 752	-		-	-	-	-	-	количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	98 752	98 752	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 2.2	всего, в том числе	2 355 663 446	1 476 969 159	421 978 134	369 781 041	37 706 100	24 614 506	24 614 506	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 710 335 560	1 462 101 700	248 233 860	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	645 327 886	14 867 459	173 744 274	369 781 041	37 706 100	24 614 506	24 614 506		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	всего, в том числе	41 896 826 385	6 265 527 471	5 498 395 111	5 859 927 123	6 084 216 492	6 071 124 898	6 071 124 898	6 046 510 392	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	36 285 915 324	5 511 786 478	4 572 808 703	4 814 089 711	5 346 807 608	5 346 807 608	5 346 807 608	5 346 807 608	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	5 610 911 061	753 740 993	925 586 408	1 045 837 412	737 408 884	724 317 290	724 317 290	699 702 784	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года, ед.	127	127	127	127	127	127	127	127
											доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											количество выполненных проектных работ, проект	1	-	-	-	-	-	-	1
											соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет	-	-	-	-	да	да	да	да
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"	всего, в том числе	1 232 745 851	177 534 664	175 783 449	175 916 990	175 877 687	175 877 687	175 877 687	175 877 687	департамент образования	численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел.	6 361	6 211	6 211	6 211	6 211	6 211	6 211	6 211
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 124 412	4 028 012	96 400	-	-	-	-	-		доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, %	11,8	10,5	9,8	9,4	8,9	8,5	8,2	8,2
	за счет средств местного бюджета	1 228 621 439	173 506 652	175 687 049	175 916 990	175 877 687	175 877 687	175 877 687	175 877 687		доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, %	96	96	96	96	96	96	96	96
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, %	12	12	12	12	12	12	12	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)	9,13	7	7	7	7	7	7	7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, %	35,4	30	30	30	30	30	30	30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в г. Сургуте, не менее, %	83,8	85	90	95	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.	3	-	-	-	-	-	-	3
3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.)	всего, в том числе:	59 100	59 100	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	59 100	59 100	-	-	-	-	-	-
3.1.3. Проведение конкурса-смотра "Зеленый огонек"	всего, в том числе	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-
3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций	всего, в том числе	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования	всего, в том числе	82 108 124	-	9 553 101	14 246 163	14 577 215	14 577 215	14 577 215	14 577 215	департамент образования	доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, %	100	100	100	100	100	-	-	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	23 763 632	-	4 852 657	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195
	за счет средств местного бюджета	58 344 492	-	4 700 444	10 463 968	10 795 020	10 795 020	10 795 020	10 795 020
3.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования	всего, в том числе	60 238 706	8 537 917	9 249 558	8 447 739	8 500 873	8 500 873	8 500 873	8 500 873	департамент городского хозяйства	доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	825 121	98 171	726 950	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	59 413 585	8 439 746	8 522 608	8 447 739	8 500 873	8 500 873	8 500 873	8 500 873		количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.	1	1	-	-	-	-	-	2
Итого по задаче 3.1	всего, в том числе	1 375 284 781	186 264 681	194 586 108	198 610 892	198 955 775	198 955 775	198 955 775	198 955 775	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	28 905 265	4 318 283	5 676 007	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 346 379 516	181 946 398	188 910 101	194 828 697	195 173 580	195 173 580	195 173 580	195 173 580	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка	всего, в том числе	11 867 917	11 867 917	-	-	-	-	-	-	департамент архитектуры и градостроительства	количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	11 867 917	11 867 917	-	-	-	-	-	-
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма"	всего, в том числе	39 620 932	-	-		-	13 206 978	13 206 977	13 206 977		соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет	-	-	-	-	да	да	да	да
	за счет средств местного бюджета	39 620 932	-	-	-	-	13 206 978	13 206 977	13 206 977
Итого по задаче 3.2	всего, в том числе	51 488 849	11 867 917	-	-	-	13 206 978	13 206 977	13 206 977	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	51 488 849	11 867 917	-	-	-	13 206 978	13 206 977	13 206 977	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"	всего, в том числе	1 426 773 630	198 132 598	194 586 108	198 610 892	198 955 775	212 162 753	212 162 752	212 162 752	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	28 905 265	4 318 283	5 676 007	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 397 868 365	193 814 315	188 910 101	194 828 697	195 173 580	208 380 558	208 380 557	208 380 557	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, %	98,75	100	100	100	100	100	100	100
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	всего, в том числе	278 141 940	30 542 215	29 787 920	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	департамент образования	численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел.,	10 251	10 605	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575	10 575
											в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
											в весенний период	2 500	2 725	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
											в летний период	4 751	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
											в осенний период	3 000	2 980	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925	2 925
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	155 104 503	12 524 031	12 576 162	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862		численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел.	24	-	30	30	30	30	30	30
	за счет средств местного бюджета	123 037 437	18 018 184	17 211 758	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)	7,66	7	7	7	7	7	7	7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел.	75	75	75	75	75	75	75	75
Итого по задаче 4.1	всего, в том числе	278 141 940	30 542 215	29 787 920	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	155 104 503	12 524 031	12 576 162	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	123 037 437	18 018 184	17 211 758	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	всего, в том числе	278 141 940	30 542 215	29 787 920	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	155 104 503	12 524 031	12 576 162	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	123 037 437	18 018 184	17 211 758	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования"
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года , ед., в том числе:	64	69	69	69	69	69	69	69
											дошкольных образовательных учреждений	55	60	60	60	60	60	60	60
											общеобразовательных учреждений	9	9	9	9	9	9	9	9
											количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед.	43	45	46	47	47	47	47	47
											количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед.	5	5	5	5	5	5	5	5
											количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед.	44	43	45	46	47	47	47	47
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений	всего, в том числе	2 818 915 969	383 751 405	405 765 628	405 903 624	405 873 828	405 873 828	405 873 828	405 873 828	департамент образования	количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.	106	117	118	119	119	119	119	119
	за счет средств местного бюджета	2 818 915 969	383 751 405	405 765 628	405 903 624	405 873 828	405 873 828	405 873 828	405 873 828
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	98,2	98,2	98,3	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	-	-		-	-	-	-	-	-		доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.	7	6	6	6	6	6	6	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед.	14	22	22	22	22	22	22	146
											исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, %	99,38	95	95	95	95	95	95	95
											исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	97	95 - 105	95 - 105	95 - 105	95 - 105	95 - 105	95 - 105	95 до 105
											отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет	да	да	да	да	да	да	да	да
											соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет		да	да	да	да	да	да	да
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения	всего, в том числе:	172 797 460	23 657 260	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700	департамент образования	количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.	6	6	6	6	6	6	6	6
	за счет средств местного бюджета	172 797 460	23 657 260	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования	всего, в том числе	16 895 781	2 317 581	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	департамент образования	среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел.	734	756	756	756	756	756	756	756
	за счет средств местного бюджета	16 895 781	2 317 581	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования	всего, в том числе	16 337 772	565 452	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720	департамент образования	доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	16 337 772	565 452	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и другое)	всего, в том числе	99 106	99 106	-	-	-	-	-	-	департамент образования	количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед.	2	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	99 106	99 106	-	-	-	-	-	-
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении"	всего, в том числе	1 346 000	1 346 000	-	-	-	-	-	-	департамент образования	численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел.	193	-	-	-	-	-	-	193
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 346 000	1 346 000	-	-	-	-	-	-
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования	всего, в том числе	32 186 697	4 873 538	4 596 883	4 445 572	4 567 676	4 567 676	4 567 676	4 567 676	департамент городского хозяйства	доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	32 186 697	4 873 538	4 596 883	4 445 572	4 567 676	4 567 676	4 567 676	4 567 676
Итого по задаче 5.1	всего, в том числе	3 058 578 785	416 610 342	440 277 631	440 264 316	440 356 624	440 356 624	440 356 624	440 356 624	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 445 106	1 445 106	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	3 057 133 679	415 165 236	440 277 631	440 264 316	440 356 624	440 356 624	440 356 624	440 356 624	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	всего, в том числе	2 452 105 255	282 718 708	333 115 376	351 612 211	371 164 740	371 164 740	371 164 740	371 164 740	департамент образования	доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 452 105 255	282 718 708	333 115 376	351 612 211	371 164 740	371 164 740	371 164 740	371 164 740
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	всего, в том числе:	367 521 599	60 681 499	61 299 600	49 108 100	49 108 100	49 108 100	49 108 100	49 108 100	департамент образования	количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.	2 596	2 279	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	14 110
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	367 521 599	60 681 499	61 299 600	49 108 100	49 108 100	49 108 100	49 108 100	49 108 100
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	всего, в том числе	1 090 848 686	101 522 745	149 725 437	162 576 760	169 255 936	169 255 936	169 255 936	169 255 936	департамент образования	доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 090 848 686	101 522 745	149 725 437	162 576 760	169 255 936	169 255 936	169 255 936	169 255 936
Итого по задаче 5.2	всего, в том числе	3 910 475 540	444 922 952	544 140 413	563 297 071	589 528 776	589 528 776	589 528 776	589 528 776	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 910 475 540	444 922 952	544 140 413	563 297 071	589 528 776	589 528 776	589 528 776	589 528 776	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 5 "Функционирование департамента образования"	всего, в том числе	6 969 054 325	861 533 294	984 418 044	1 003 561 387	1 029 885 400	1 029 885 400	1 029 885 400	1 029 885 400	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 911 920 646	446 368 058	544 140 413	563 297 071	589 528 776	589 528 776	589 528 776	589 528 776	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	3 057 133 679	415 165 236	440 277 631	440 264 316	440 356 624	440 356 624	440 356 624	440 356 624	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	86 767 800 565	12 031 248 516	12 152 512 725	12 073 384 553	12 643 957 168	12 633 115 164	12 633 115 163	12 600 467 276	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	51 777 396	51 777 396	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	66 783 199 159	8 713 933 155	9 222 938 219	9 049 271 157	9 949 264 157	9 949 264 157	9 949 264 157	9 949 264 157	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	16 049 376 438	2 930 071 001	2 391 798 918	2 427 187 648	2 091 373 193	2 080 531 189	2 080 531 188	2 047 883 301	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	3 883 447 572	335 466 964	537 775 588	596 925 748	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора -департамента образования	всего, в том числе	77 783 506 460	8 782 241 853	10 083 880 483	11 061 629 668	11 963 938 614	11 963 938 614	11 963 938 614	11 963 938 614	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	63 321 156 354	6 356 521 300	8 118 307 269	9 049 271 157	9 949 264 157	9 949 264 157	9 949 264 157	9 949 264 157	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	10 578 902 534	2 090 253 589	1 427 797 626	1 415 432 763	1 411 354 639	1 411 354 639	1 411 354 639	1 411 354 639	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	3 883 447 572	335 466 964	537 775 588	596 925 748	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	4 628 009 199	835 157 991	674 397 136	625 167 332	623 321 685	623 321 685	623 321 685	623 321 685	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	48 780 680	48 053 730	726 950	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 579 228 519	787 104 261	673 670 186	625 167 332	623 321 685	623 321 685	623 321 685	623 321 685	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	4 356 284 906	2 413 848 672	1 394 235 106	386 587 553	56 696 869	45 854 865	45 854 864	13 206 977	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	51 777 396	51 777 396	-	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 413 262 125	2 309 358 125	1 103 904 000	-	-	-	-	-	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	891 245 385	52 713 151	290 331 106	386 587 553	56 696 869	45 854 865	45 854 864	13 206 977	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х