Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 13 октября 2015 г. N 7172

Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе							Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
												2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Цель программы: создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья
Целевые показатели результатов реализации программы											доля объектов физической культуры и спорта, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %	-	-	-	-	5	15	15	15
											доля объектов молодежной политики, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %	-	-	-	-	5	16	16	16
											доля объектов культуры и искусства, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %	-	-	-	-	23	29	35	35
											доля зданий и помещений административного назначения, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий и помещений административного назначения, %	-	-	-	-	77	92	100	100
											доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений, %	1	8	9	12	17	25	34	34
Задача 1. Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта	всего, в том числе	21 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	19 000 000,00	-	-	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	4	-	-	4
	за счет средств местного бюджета	21 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	19 000 000,00	-		количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	4	-	4
"МБУ ЦФП "Надежда", ШШК "Белая ладья", ул. Энтузиастов, 45"	всего, в том числе	4 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	4 000 000,00		ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект					1			1
	за счет средств местного бюджета	4 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	4 000 000,00			количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.						1		1
МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория", СК "Таежный", улица Аэрофлотская	всего, в том числе	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория", улица Пушкина, 15/2	всего, в том числе	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория", улица Московская, 34в	всего, в том числе	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов физической культуры и спорта, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт объектов молодежной политики	всего, в том числе	11 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	10 000 000,00	-	-	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	2	-	-	2
	за счет средств местного бюджета	11 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	10 000 000,00	-		количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	2	-	2
МАУ ПРСМ "Наше время", Центр молодежного дизайна, улица Быстринская, 20	всего, в том числе	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
МБУ "Вариант", МЦТМ "Амулет", улица Энтузиастов, 1	всего, в том числе	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт объектов культуры и искусства	всего, в том числе	27 800 000,00	-	-	-	-	9 300 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	-	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	2	2	-	4
	за счет средств местного бюджета	27 800 000,00	-	-	-	-	9 300 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00		количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	3	2	2	7
МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого"	всего, в том числе	2 530 000,00	-	-	-	-	2 530 000,00	-	-	ДАиГ	количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	2 530 000,00	-	-	-	-	2 530 000,00	-	-
МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 1", улица 50 лет ВЛКСМ, 6/1	всего, в том числе	2 740 000,00	-	-	-	-	2 740 000,00	-	-	ДАиГ	количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	2 740 000,00	-	-	-	-	2 740 000,00	-	-
МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, улица Республики, 78/1	всего, в том числе	2 530 000,00	-	-	-	-	2 530 000,00	-	-	ДАиГ	количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	2 530 000,00	-	-	-	-	2 530 000,00	-	-
МБУ ИКЦ "Старый Сургут", улица Энергетиков, 2 (строительство туалета с учетом ММГН)	всего, в том числе	4 500 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	3 500 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	4 500 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	3 500 000,00	-		количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1		1
МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 21, улица Бажова, 17	всего, в том числе	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	5 500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
МАУ "Городской культурный центр", ДК "Строитель"	всего, в том числе	5 000 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00	4 500 000,00	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	-	1	-	1
	за счет средств местного бюджета	5 000 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00	4 500 000,00		количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	-	1	1
МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная детская библиотека, проезд Дружбы, 11а	всего, в том числе	5 000 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00	4 500 000,00	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	-	1	-	1
	за счет средств местного бюджета	5 000 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00	4 500 000,00		количество объектов культуры и искусства, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	-	1	1
Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов образования	всего, в том числе	79 346 091,00	-	-	-	-	20 346 091,00	39 000 000,00	20 000 000,00	-	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	7	4	-	11
	за счет средств местного бюджета	79 346 091,00	-	-	-	-	20 346 091,00	39 000 000,00	20 000 000,00		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	3	7	4	14
МБОУ СОШ N 26	всего, в том числе	4 448 697,00	-	-	-	-	4 448 697,00	-	-	ДАиГ	количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	4 448 697,00	-	-	-	-	4 448 697,00	-	-
МБОУ СОШ N 27	всего, в том числе	4 448 697,00	-	-	-	-	4 448 697,00	-	-	ДАиГ	количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	4 448 697,00	-	-	-	-	4 448 697,00	-	-
МБОУ СОШ N 32	всего, в том числе	4 448 697,00	-	-	-	-	4 448 697,00	-	-	ДАиГ	количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	4 448 697,00	-	-	-	-	4 448 697,00	-	-
МБОУ СОШ N 15	всего, в том числе	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1		1
МБОУ СОШ N 38	всего, в том числе	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
МБОУ НШ-ДС N 37	всего, в том числе	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
МБОУ СОШ N 8 имени Сибирцева А.Н.	всего, в том числе	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
МБОУ СОШ N 7	всего, в том числе	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
МБОУ НОШ N 30	всего, в том числе	6 000 000,00	-	-	-		1 000 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
МАОУ ДОД ДООЦП "Дельфин"	всего, в том числе	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	6 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	-		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
МБДОУ N 56 "Искорка"	всего, в том числе	6 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	-	1	-	1
	за счет средств местного бюджета	6 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	-	1	1
МБДОУ N 32 "Аист"	всего, в том числе	6 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	-	1	-	1
	за счет средств местного бюджета	6 000 000,00						1 000 000,00	5 000 000,00		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	-	1	1
МБДОУ N 11 "Машенька"	всего, в том числе	6 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	-	1	-	1
	за счет средств местного бюджета	6 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	-	1	1
МБОУ ДОД "Центр детского творчества"	всего, в том числе	6 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	-	1	-	1
	за счет средств местного бюджета	6 000 000,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	5 000 000,00		количество объектов образования, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	-	1	1
Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт зданий и помещений административного назначения	всего, в том числе	5 500 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	-	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	2	-	-	2
	за счет средств местного бюджета	5 500 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00		количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	2	1	3
Бюро технической инвентаризации, улица Дзержинского, 6	всего, в том числе	3 000 000,00	-	-	-	-	500 000,00	2 500 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	3 000 000,00	-	-	-	-	500 000,00	2 500 000,00	-		количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
Пункт милиции, мкр. ПИКС	всего, в том числе	2 000 000,00	-	-	-	-	500 000,00	1 500 000,00	-	ДАиГ	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	2 000 000,00	-	-	-	-	500 000,00	1 500 000,00	-		количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
Административное здание, проезд Советов, 4	всего, в том числе	500 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00	ДАиГ	количество зданий и помещений административного назначения, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	-	-	-	-	-	1	1
	за счет средств местного бюджета	500 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00
Всего по мероприятиям задачи 1	всего, в том числе	144 646 091,00	-	-	-	-	33 646 091,00	81 500 000,00	29 500 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	144 646 091,00	-	-	-	-	33 646 091,00	81 500 000,00	29 500 000,00
Общий объем ассигнований на реализацию программы, в том числе	всего, в том числе	144 646 091,00	-	-	-	-	33 646 091,00	81 500 000,00	29 500 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	144 646 091,00	-	-	-	-	33 646 091,00	81 500 000,00	29 500 000,00
Объем ассигнований администратора программы - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	144 646 091,00	-	-	-	-	33 646 091,00	81 500 000,00	29 500 000,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	144 646 091,00	-	-	-	-	33 646 091,00	81 500 000,00	29 500 000,00