Приложение. План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Сургутского района и сокращению муниципального долга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение
к постановлению Администрации Сургутского района
от 20 февраля 2015 г. N 620

План
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Сургутского района и сокращению муниципального долга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Проект нормативного правового акта или иной документ	Целевой показатель	Значение целевого показателя			Бюджетный эффект от реализации мероприятий (тыс. рублей)
						2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования
1.1.	Предусмотреть в бюджете средства от приватизации муниципального имущества муниципального образования Сургутский район	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2015	решение Думы Сургутского района от 25.11.2014 N 607 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального образования Сургутский район на 2015 год"	прирост суммы доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, %	8,2	250,5	171,3	21 518,2	6 219,3	3 458,0
1.2.	Пересмотреть ставки по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, в том числе земельным участкам, приблизив их к рыночным	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2015	решение Думы Сургутского района от 25.11.2014 N 605-нпа "О внесении изменений в решение Думы Сургутского района от 01 декабря 2009 года N 528 "Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности Сургутского района"	отношение дополнительной суммы арендной платы планируемой к получению в результате пересмотра ставок к годовой сумме арендной платы, %	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
				постановление администрации Сургутского района от 29.07.2014 N 2810-нпа "Об утверждении порядка расчёта арендной платы за пользование муниципальным имуществом (в том числе, переданным муниципальным учреждениям на праве оперативного управления), находящимся в собственности муниципального образования Сургутский район"					3 309,0	3 309,0	3 309,0
1.3.	Предусмотреть в бюджете района средства по соглашениям о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию Сургутского района	администрация Сургутского района; департамент финансов администрации Сургутского района	до 31.12.2015		количество заключенных соглашений о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию, единиц	8	3		7 257,9	437,9	0,0
1.4.	Активизировать мероприятия, направленные на взыскание дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки и за пользование муниципальным имуществом	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2015		прирост суммы арендной платы за земельные участки и за пользование муниципальным имуществом, %	2,9	0,6		13 584,4	2 916,5	0,0
1.5.	Активизировать работу по формированию земельных участков на торги под многоквартирное, индивидуальное строительство, сервисные объекты, развитие застроенных территорий	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2015		прирост суммы за земельные участки, полученной в результате проведенных аукционов (торгов) по предоставлению земли в аренду и собственность, %	2,5			10 000,0	0,0	0,0
1.6.	Проводить мероприятий по выявлению фактов использования земельных участков без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов	департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района	до 31.12.2015		количество проверок, включенных в план	16			0,0	0,0	0,0
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
2.1.	Провести инвентаризацию социальных выплат и льгот и произвести отмену неэффективных	департамент финансов администрации Сургутского района, объединённая профсоюзная организация работников администраций муниципального образования Сургутский район	2 квартал 2015 года	внесение изменений в нормативные правовые акты Сургутского района	сокращение объема расходов на социальные выплаты и льготы, тыс. руб.	2 413,5	2 413,5	2 413,5	2 413,5	2 413,5	2 413,5
2.2.	В рамках работы по сокращению расходов на содержание органов местного самоуправления уменьшить лимиты бюджетных обязательств по представительским расходам	департамент финансов администрации Сургутского района, управление по работе с поселениями и связям с общественностью администрации Сургутского района	до 01.11.2015	решение Думы Сургутского района "О внесении изменений в решение Думы Сургутского района от 24.12.2013 N 631-нпа "О бюджете Сургутского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов	уменьшение лимитов бюджетных обязательств по представительским расходам, тыс. руб.	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
2.3.	Разработать план мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений, включая передачу оказания (выполнения) части муниципальных услуг в рыночный сектор (при перепрофилировании или ликвидации соответствующих муниципальных учреждений)	департамент образования администрации Сургутского района;	до 01.09.2015	приказы отраслевых (функциональных) органов администрации Сургутского района "Об утверждении плана мероприятий"	реорганизация муниципальных учреждений образования, количество учреждений	6			45 406,0	45 406,0	45 406,0
		управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации Сургутского района	до 01.03.2015		реорганизация муниципальных учреждений образования, количество учреждений	3			1 222,5	1 222,5	1 222,5
2.4.	Реализовать механизм нормативно-подушевого финансирования и сокращения расходов на оказание муниципальных услуг в Сургутском районе в соответствии с принятыми на федеральном уровне базовыми перечнями государственных и муниципальных услуг и единой (для соответствующей отрасли) методологии расчёта нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг	руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Сургутского района (имеющие подведомственные учреждения)	до 01.07. 2016	проект постановления администрации Сургутского района "О внесении изменений в постановление администрации Сургутского района "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Сургутского района"; проекты ведомственных приказов отраслевых функциональных органов администрации Сургутского района.	готовность муниципальных правовых актов к применению механизма нормативно-подушевого финансирования на оказание муниципальных услуг в соответствии с базовым перечнем услуг и единой методологией расчета нормативных затрат, %		100,0
2.5.	Уменьшение нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках выполнения муниципального задания	департамент образования администрации Сургутского района;	до 01.03.2015	внесение изменений в правовые акты, утверждающие нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках выполнения муниципального задания	уменьшение субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, тыс. руб.	2 485,1	0,0	0,0	2 485,1	0,0	0,0
		управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации Сургутского района				28 470,2	0,0	0,0	28 470,2	0,0	0,0
2.6.	Расширить перечень и объёмы платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Сургутского района в соответствии с их Уставами, а также пересмотреть действующий порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), с определением эффективного уровня рентабельности	руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Сургутского района (имеющие подведомственные учреждения)	до 01.09.2015	внесение изменений в Уставы муниципальных учреждений Сургутского района и тарифы на платные услуги.	увеличение объема поступлений от оказания услуг на платной основе в процентах к уровню 2014 года	105	105	105	8 353,8	8 353,8	8 353,8
2.7.	Пересмотреть нормы расходования денежных средств при проведении культурно-массовых мероприятий и норм расходов при проведении и участии в физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятиях, тренировочных сборах и норм расходов на единовременное денежное вознаграждение спортсменам, их личным тренерам	управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации Сургутского района	до 25.12.2015	постановление администрации Сургутского района от 03.09.2014 N 3274-нпа "О нормах расходования денежных средств при проведении культурно-массовых мероприятий";	уменьшение объема расходов при проведении культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, %	5	5	5	853,7	853,7	853,7
			до 01.03.2015	внесение изменений в постановление администрации Сургутского района от 23.09.2013 N 4148-нпа "Об утверждении норм расходов при проведении и участии в физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятиях, тренировочных сборах и норм расходов на единовременное денежное вознаграждение спортсменам, их личным тренерам".	уменьшение объема расходов при проведении культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, %	5	5	5	716,5	716,5	716,5
2.8.	Перевод работников младшего обслуживающего персонала из учреждений культуры в МАУ "Служба хозяйственного обеспечения Сургутского района"	управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации Сургутского района	до 01.03.2015	проект постановления администрации Сургутского района "О создании муниципального автономного учреждения "Служба хозяйственного обеспечения Сургутского района"	уменьшение объема расходов на оплату труда работников МОП в учреждениях культуры, тыс. руб.	38 626,7	50 262,5	71 745,0	38 626,7	50 262,5	71 745,0
2.9.	Провести анализ возможности передачи муниципальных услуг на исполнение в многофункциональные центры предоставления услуг в полном объеме	управление по организации деятельности администрации Сургутского района, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Сургутского района	до 01.03.2015	проект распоряжения администрации Сургутского района от 25.09.2014 N 495р "Об утверждении штатного расписания администрации Сургутского района".	экономия от фонда оплаты труда отраслевого (функционального) органа администрации Сургутского района, муниципальные услуги которого передаются в многофункциональные центры предоставления услуг, %	до 5	до 5	до 5
	Провести мероприятия по возмещению из федерального и окружного бюджетов расходов бюджета района по предоставленным государственным услугам	комитет экономического развития администрации Сургутского района	до 20.12.2015		возмещение расходов бюджета района из федерального и окружного бюджетов по предоставленным государственным услугам, %	100	100	100	27 140,0	28 000,0	28 000,0
2.10.	Снизить удельную величину потребления коммунальных ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями	комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района	до 25.12.2015		снижение объемов потребления коммунальных ресурсов в сопоставимых условиях к 2014 году, %	не менее 0,5%	не менее 0,5%	не менее 0,5%	593,2	593,2	593,2
2.11.	Оптимизация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета Сургутского района с целью расчета затрат с использованием значений ортодромических данных	департамент финансов администрации Сургутского района		решение Думы Сургутского района от 25 ноября 2014 года N 610-нпа "О внесении изменений в решение Думы Сургутского района от 25 марта 2014 года N 492-нпа "Об утверждении Положения о размерах, условиях и порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета Сургутского района"	уменьшение объема расходов на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных организаций Сургутского района, %	15	15	15	14 810,5	13 606,8	13 606,8
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга Сургутского района и расходов на его обслуживание
	Итого, в том числе
3.1.	Установить значение показателя соотношения выплат по муниципальному долгу Сургутского района к собственным доходам бюджета Сургутского района	департамент финансов администрации Сургутского района			отношение выплат по муниципальному долгу к собственным доходам бюджета, %	не более 10	не более 10	не более 10	0
3.2.	Установить значение показателя соотношение расходов на обслуживание муниципального долга Сургутского района к расходам бюджета Сургутского района	департамент финансов администрации Сургутского района			отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета, %	не более 2	не более 2	не более 2	0
3.3.	Установить значение показателя соотношения расходов на погашение основного долга Сургутского района к расходам бюджета Сургутского района	департамент финансов администрации Сургутского района			отношение расходов на погашение основного долга к расходам бюджета, %	не более 10	не более 10	не более 10	0
3.4.	Установить значение показателя муниципального долга Сургутского района к собственным доходам бюджета Сургутского района	департамент финансов администрации Сургутского района			отношение муниципального долга к собственным доходам, %	не более 30	не более 30	не более 30	0