Приложение 1. План информатизации

Приложение 1
к положению о координации
мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных
технологий в деятельности
структурных подразделений
Администрации города
и муниципальных учреждений

Типовая форма

План информатизации
на 20____ финансовый год и плановый период 20____ и 20____ годов

Полное наименование структурного подразделения/муниципального учреждения: _________________________________________

1. Общие сведения о мероприятиях по информатизации

Код строки	Наименование мероприятия по информатизации	Вид мероприятия по информатизации	Группа мероприятия по информатизации	Цели	Характеристика	Документ-основание реализации мероприятия (наименование, дата, номер, пункты, статьи)	Функции или полномочия, на исполнение которых направлено мероприятия	Ответственный за реализацию (ФИО, должность, телефон, электронная почта)	МИС* и (или) компоненты КМИС, ТКИ**			Сведения о совместном использовании МИС и/или компонентов КМИС, ТКИ
									идентификатор в МИС Реестр***	наименование	классификационная категория3	наименование СП или МУ, совместно использующего МИС и (или) компоненты КМИС, ТКИ	наименование уполномоченного СП и МУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Приоритетные мероприятия по информатизации
2. Мероприятия по информатизации, не относящиеся к приоритетным мероприятиям по информатизации
3. Мероприятия по информатизации, на софинансирование которых предоставлены субсидии

Примечание:

* муниципальные информационные системы;

**компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

***соответствующий идентификатор и классификационная категория информационной системы по Реестру указывается после утверждения Реестра МИС.

1. "Код строки" - порядковый номер строки.

2. "Наименование мероприятия" - наименование мероприятия по информатизации, включающее отглагольное существительное от типа предполагаемой деятельности (приобретение, модернизация, сопровождение и так далее).

3. "Вид мероприятия" - формулировка в соответствии с приложением к настоящему положению 2.

4. "Группа мероприятия" - указание одного из основных действий (создание, развитие, эксплуатация).

5. "Цели" - цели мероприятия по информатизации, сформулированные в документе-основании.

6. "Характеристика" - краткая суть проводимого мероприятия по информатизации. Если мероприятие по информатизации проводится в соответствии с утвержденной государственной программой Российской Федерации, федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы либо иного правового акта, то описание мероприятия должно соответствовать информации, приведенной в технико-экономическом обосновании и (или) финансово-экономическом обосновании к соответствующей программе. В остальных случаях приводится описание в свободной форме.

7. "Документ-основание" - указание на соответствующий подпункт, пункт, часть, статью правового акта и его реквизиты (дату, номер, наименование). В качестве дополнительной информации в данной графе указываются сведения о других актах Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и так далее.

8. "Функции или полномочия для исполнения которых направлено мероприятия" - перечень функций и полномочий СП и МУ, для исполнения которых запланировано мероприятие.

9. "Ответственный за реализацию мероприятия (ФИО, должность, контактный телефон, электронная почта)" - указывается фамилия, имя, отчество и должность, контактный телефон и адрес электронной почты должностного лица, ответственного исполнителя по реализации мероприятия по информатизации.

10. "Идентификатор в МИС "Реестр" - идентификационный номер (идентификатор) МИС, присвоенный в информационной системе учета МИС.

11. "Наименование" - наименование МИС, указанное МИС Реестр (при наличии). В случае отсутствия регистрации в МИС Реестр указывается наименование ИС в соответствии с актом, являющимся основанием для создания, развития или эксплуатации МИС.

12. "Классификационная категория" - категория МИС, присвоенная в информационной системе учета МИС.

13. "Наименование СП и МУ, совместно использующего МИС и (или) компоненты КМИС, ТКИ" - указываются сведения о СП и МУ, которые совместно используют МИС и (или) компоненты КМИС, ТКИ.

14. "Наименование уполномоченного СП и МУ" - указываются сведения о СП или МУ, уполномоченного осуществлять создание, развитие и эксплуатацию МИС.

2. Расходование бюджетных ассигнований и объемы финансирования мероприятий по информатизации

тыс. руб.

Код строки

Наименование мероприятия по информатизации

Группа мероприятия по информатизации

МИС и (или) компоненты КМИС, ТКИ

Код БК (раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов)

Расходы на мероприятия по информатизации (тыс. руб.)

Потребность в бюджетных ассигнованиях

идентификатор в МИС Реестр

наименование

отчетный финансовый год (текущий финансовый год - 2)

отчетный финансовый год (текущий финансовый год - 1)

текущий финансовый год (план)

объем бюджетных ассигнований

дополнительная потребность

итого

очередной финансовый год (факт)

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год (факт)

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год (факт)

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1. Приоритетные мероприятия по информатизации

Всего по приоритетным мероприятиям, в том числе:

X

X

создание

X

X

X

X

развитие

X

X

X

X

эксплуатация

X

X

2. Мероприятия по информатизации, не относящиеся к приоритетным мероприятиям по информатизации

Всего по мероприятиям, не относящиеся к приоритетным мероприятиям по информатизации, в том числе:

X

X

создание

X

X

X

X

развитие

X

X

X

X

эксплуатация

X

X

3. Мероприятия по информатизации, на софинансирование которых предоставлены субсидии

Всего по мероприятиям, на софинансирование которых предоставлены субсидии, в том числе:

X

X

создание

X

X

X

X

развитие

X

X

X

X

эксплуатация

X

X

Всего по мероприятиям по информатизации по видам затрат, в том числе:

работы

услуги

закупка ПО

закупка ТО

Примечание:

6. "Код БК" - 17 знаков кода классификации расходов бюджетов на основании указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации.

7 - 9. "Расходы бюджетных средств на мероприятия по информатизации (тыс. руб.)" - сведения о расходах на мероприятия по информатизации. Для каждого мероприятия по информатизации указывается совокупный объем средств бюджетов, который планируется израсходовать в текущем финансовом году, фактические расходы бюджетных средств в финансовых годах, предшествующих отчетному.

10 - 12. "Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)" - обоснованная сумма планируемых затрат на реализацию мероприятия по информатизации по видам затрат на очередной год и плановый период в тысячах рублей.

13 - 15. "Дополнительная потребность (тыс. руб.)" - суммы дополнительных потребностей в бюджетных ассигнованиях на очередной год и плановый период на реализацию мероприятий по информатизации (далее - дополнительная потребность) по видам затрат на мероприятие по информатизации.

16 - 18. "Итого (тыс. руб.)" - сумма объема бюджетных ассигнований и дополнительных потребностей на мероприятия по информатизации в детализации по мероприятиям по информатизации.

При формировании стоимости мероприятий по информатизации рекомендуется в первую очередь предусмотреть финансирование приоритетных мероприятий по информатизации, финансирование прочих мероприятий по информатизации рекомендуется формировать по остаточному принципу.

3. Товары, работы, услуги, необходимые для реализации мероприятий по информатизации

3.1. Сведения об объемах работ и услуг, необходимых для реализации мероприятий по информатизации

тыс. руб.

Код строки	Наименование мероприятия по информатизации	Тип мероприятия	Группа мероприятия	МИС и (или) компоненты КМИС, ТКИ		Наименование работы (услуги)	Код ОКПД	Срок размещения закупки или заключения договора	Объем бюджетных ассигнований для работ (услуг)
				идентификатор в МИС Реестр	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Приоритетные мероприятия по информатизации
Итого, работы (услуги) по приоритетным мероприятиям (тыс. руб.)
2. Мероприятия по информатизации, не относящиеся к приоритетным мероприятиям по информатизации
Итого, работы (услуги) по мероприятиям, не относящимся к приоритетным (тыс. руб.)
3. Мероприятия по информатизации, на софинансирование которых предоставлены субсидии
Итого, работы (услуги) по мероприятиям, на софинансирование которых предоставлены субсидии (тыс. руб.)
Итого, работы (услуги) по типам мероприятий (тыс. руб.)			создание	X	X	X	X
			развитие	X	X	X	X
			эксплуатация	X	X	X	X
Итого, работы (услуги) по плану информатизации (тыс. руб.)

Примечание:

7. "Наименование работы (услуги)" - наименования работ (услуг), осуществляемых в рамках реализации мероприятия по информатизации. Каждая работа (услуга) выделяется отдельной строкой. Формулируемое наименование работы (услуги) должно относиться только к одному виду затрат, формулировка наименования должна отражать суть проводимой работы (оказываемой услуги) и ее результатов.

8. "Код ОКДП" - код согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93).

9. "Срок размещения закупки или заключения договора" - предполагаемый срок размещения закупки или заключения договора (квартал, год).

10. "Объем бюджетных ассигнований для работ (услуг)" - стоимость каждого типа затрат проводимых работ (оказываемых услуг) в тысячах рублей.

3.1.1. Обоснование расходов по услуге "Обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

тыс. руб.
Код строки	Адрес предоставления услуги	Наличие подключенной услуги в настоящее время	Наименование оператора, предоставляющего услугу в текущем году	Новые потребности в услуге	Схема тарификации	Профиль подключения	Скорость, Мбит/с	Объем включенного ежемесячного трафика, Гб	Вид канала по технологии передачи данных	Объем бюджетных ассигнований на организацию, поддержку и расширение услуги, включая единовременные и ежемесячные платежи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание:

3 - указывается "да" либо "нет";

4 - указывается полное наименование оператора, если услуга не предоставляется на текущий год, то поле не заполняется;

5 - указывается либо "нет новых потребностей по услуге", либо "расширение услуги" (в случае если данная услуга подключена в текущем году), либо "вновь закупаемая услуга";

6 - указывается либо "безлимитный", либо "с включенным трафиком";

7 - указывается либо "с гарантированной скоростью", либо "без гарантированной скорости";

8 - указывается гарантированная скорость канала связи в МБ/с;

9 - указывается объем включенного ежемесячного трафика в МБ/с;

10 - указывается вид канала: "спутниковый" или "наземный";

11 - указывается объем расходов, который планируется потратить на организацию, поддержку и расширение услуги, включая единовременные и ежемесячные платежи.

3.1.2. Обоснование расходов по услуге "Предоставление каналов передачи данных"

тыс. руб.

Код строки	Адрес предоставления услуги	Наличие подключенной услуги в настоящее время	Наименование оператора, предоставляющего услугу в текущем году	Новые потребности в услуге	Вид канала передачи данных	Обеспечение криптозащиты	Скорость канала	Вид канала по технологии передачи данных	Объем бюджетных ассигнований на организацию, поддержку и расширение услуги, включая единовременные и ежемесячные платежи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание:

3 - указывается "да" либо "нет";

4 - указывается полное наименование оператора; если услуга не предоставляется на текущий год, то поле не заполняется;

5 - указывается либо "нет новых потребностей по услуге", либо "расширение услуги" (в случае если данная услуга подключена в текущем году), либо "вновь закупаемая услуга";

6 - указывается либо "Арендованная физическая линия", либо "L2 VPN", либо "L3 VPN";

7 - указывается "с криптозащитой" или "без криптозащиты";

8 - указывается скорость канала;

9 - указывается вид канала: "спутниковый" или "наземный";

10 - указывается объем расходов, который планируется потратить на организацию, поддержку и расширение услуги, включая единовременные и ежемесячные платежи.

3.2. Сведения о товарах, необходимых для реализации мероприятия по информатизации (программное обеспечение)

тыс. руб.

Код строки

Наименование мероприятия по информатизации*

Тип мероприятия

Группы мероприятия

Наименование ПО

Тип ПО

Обоснование

Код ОКДП

Срок размещения закупки или заключения договора

ПО, в том числе свободное программное обеспечение с нулевой стоимостью

характеристика ПО

единица измерения

количество, ед.

права на ПО

тип лицензии

наименование типовой лицензии

лицензируемые сущности

количество лицензий

лицензиар

объем бюджетных ассигнований

аналог для расчета стоимости

стоимость аналога

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Приоритетные мероприятия по информатизации

Итого, товаров по приоритетным мероприятию, тыс. руб.

2. Мероприятия по информатизации, не относящиеся к приоритетным мероприятиям по информатизации

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

3. Мероприятия по информатизации, на софинансирование которых предоставлены субсидии

Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб.

Итого, товары, по типам мероприятий, тыс. руб.

создание

X

X

X

X

X

X

X

X

развитие

X

X

X

X

X

X

X

X

эксплуатация

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого, товары по плану, тыс. руб.

Примечание:

*в рамках одного мероприятия может осуществляться несколько закупок или закупок нескольких видов товара, в таком случае на каждую закупку или вид товара заполняется отдельная строка.

5. "Наименование ПО" - наименование ПО в соответствии с классификатором ПО согласно приложению 3 к настоящему положению.

6. "Тип ПО" - тип ПО в соответствии с классификатором ПО согласно приложению 4 к настоящему положению.

7. "Обоснование" - обоснование в соответствии с типом мероприятия.

10. "Характеристики ПО" - наименования ключевых характеристик товара, существенно влияющих на стоимость ПО.

11. "Единица измерения" - единица измерения товара, соответствующая наименованию товара.

12. "Количество" - количество товара, соответствующее наименованию товара.

13. "Права на ПО" - вид прав на ПО (исключительные права, свободная лицензия, ограниченная лицензия).

14. "Тип лицензий" - тип лицензии: разрешительная (установленная лицензия позволяет работать в течение некоторого времени с нарушением лицензионного соглашения), запретительная.

15. "Наименование типовой лицензии" - GPL (General Public License - общая публичная лицензия), и (или) BSD, и (или) EULA End-User License Agreement (соглашение с конечным пользователем, или Open License Program (OLP) и тому подобное.

16. "Лицензируемые сущности" - пользователи, устройства, сессии и тому подобное.

17. "Количество лицензий" - указывается в случае приобретения ограниченной лицензии.

18. "Лицензиар" - наименование лицензиара.

19. "Объем бюджетных ассигнований" - стоимость приобретения товара по каждому мероприятию в тысячах рублей.

20. "Аналог для расчета стоимости товара" - наименование аналога ПО, используемого для расчета и обладающего указанными характеристиками (в случае существования аналога). При наличии нескольких альтернативных вариантов указания аналогов со сравнимыми параметрами в качестве аналога указывается ПО, имеющее наименьшую стоимость.

21. "Стоимость аналога" - среднерыночная стоимость единицы аналога.

3.3. Сведения о товарах, необходимых для реализации мероприятия по информатизации (техническое обеспечение)

тыс. руб.

Код строки	Наименование мероприятия по информатизации*	Тип мероприятия	Группа мероприятия	Наименование ТО	Тип ТО	Код ОКДП	Количество, ед.	Объем бюджетных ассигнований	Срок размещения закупки или заключения договора	Обоснование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Приоритетные мероприятия по информатизации
Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб.
2. Мероприятия по информатизации, не относящиеся к приоритетным мероприятиям по информатизации
Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб.
3. Мероприятия по информатизации, на софинансирование которых предоставлены субсидии
Итого, товары (услуги) по мероприятию, тыс. руб.
Итого, товары, по типам мероприятий, тыс. руб.			Создание	X	X	X	X
			Развитие	X	X	X	X
			Эксплуатация	X	X	X	X
Итого, товары по плану, тыс. руб.

Примечание:

*в рамках одного мероприятия может осуществляться несколько закупок или закупок нескольких видов товара, в таком случае на каждую закупку или вид товара заполняется отдельная строка.

5. "Наименование ТО" - наименование ТО в соответствии с классификатором ТО согласно приложению 3 к настоящему порядку.

6. "Тип ТО" - тип ТО в соответствии с классификатором ТО согласно приложению 4.

7. "Обоснование" - номер приложения с обоснованием приобретения ТО.

3.3.1. Обоснование приобретения технического обеспечения

тыс. руб.

N п/п	Ф.И.О. пользователя	Должность	Приобретаемое оборудование					Заменяемое оборудование					Аналог
			тип ТО	производитель, модель ТО	характеристики	стоимость	срок приобретения	производитель, модель	краткая конфигурация	ПО	год ввода в эксплуатацию	причина замены	аналог для расчета стоимости	цена аналога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Примечание:

4 - в соответствии с классификатором ТО;

6 - для серверов обязательно указывается тип процессора (RISC/EPIC, x86), количество процессоров, форм-фактор (отдельный корпус, в стойку, в блэйд), объем ОЗУ, объем ЖД;

11 - указываются МИС и ПО (за исключением системного ПО).

3.3.2. Обоснование приобретения технического обеспечения (сетевое оборудование)

тыс. руб.

N п/п	Приобретаемое оборудование					Заменяемое оборудование				Аналог
	Тип ТО	производитель, модель ТО	характеристики	стоимость	срок приобретения	производитель, модель	краткая конфигурация	год ввода в эксплуатацию	причина замены	аналог для расчета стоимости	цена аналога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечание:

4 - для дисковых массивов указывается тип массива (SAN, NAS, DAS), объем данных (чистых"), ТБ, тип дисков (SATA, SAS, FC, SCSI), количество массивов для коммутаторов указывается количество портов, интерфейсы: FCoE lGb/s, FCoE 10Gb/s, FC 4 Gb/s, FC 8Gb/s

3.4. Сведения о товарах, необходимых для содержания технического обеспечения (расходные материалы, комплектующие и запасные части)

тыс. руб.

N п/п	Модель оборудования	Количество оборудования	Тип элемента ТО	Товарный код	Количество	Цена за 1 ед.	Стоимость	Срок приобретения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10