Приложение 2. Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Сургута от 4 сентября 2015 г. N 6148 настоящее приложение дополнено приложением 2, вступающим в силу с момента официального опубликования названного постановления

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"

Дополнительная потребность
в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе:							Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %	_	_	100	_	_	_	_	100
											количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.	_	_	1	1	1	_	_	1*
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	_	_	2	_	_	_	_	2
											протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	_	_	0,636	_	_	_	_	0,636
											протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	_	_	0,37	_	_	_	_	0,37
											количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед	_	_	1	_	_	_	_	1
											протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км	_	_	1,2	_	_	_	_	1,2
											протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км	_	_	0,6	_	_	_	_	0,6
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса	всего, в том числе	29 132 829	0	0	29 132 829	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	29 132 829	0	0	29 132 829	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
- сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104	всего, в том числе	3 275 125	-	-	3 275 125	-		-	-	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км	-	-	0,636	-	-	-	-	0,636
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	3 275 125	-	-	3 275 125		-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-
- КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (в составе ЭСК РП-103)	всего, в том числе	2 687 059	-	-	2 687 059	-	-	-	-	ДГХ	протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км	-	-	0,37	-	-	-	-	0,37
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-		-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	2 687 059	-	-	2 687 059	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-
- трансформаторная подстанция ТП-220	всего, в том числе	7 979 875	-	-	7 979 875	-	-	-	-	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-		-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-		количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	7 979 875	-	-	7 979 875	-		-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-
- сети теплоснабжения, водоснабжения в поселке Лунный	всего, в том числе	15 190 770	-	-	15 190 770	-	-	-	-	ДГХ	количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-		протяженность реконструированных сетей теплоснабжения, км	-	-	1,2	-	-	-	-	1,2
	за счет средств местного бюджета	15 190 770	-	-	15 190 770	-	-	-	-		протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км	-	-	0,6	-	-	-		0,6
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по задаче 1.1	всего, в том числе	29 132 829	0	0	29 132 829	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	29 132 829	0	0	29 132 829	0	0	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3 "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.	_	_	1	1	1	_	_	1*
Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут	всего, в том числе	18 333 334	-	-	8 333 334	5 000 000	5 000 000	-	-	ДГХ	количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.	-	-	1	1	1	-	-	1*
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	18 333 334	-	-	8 333 334	5 000 000	5 000 000	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"	всего, в том числе	18 333 334	0	0	8 333 334	5 000 000	5 000 000	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	18 333 334	0	0	8 333 334	5 000 000	5 000 000	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	47 466 163	0	0	37 466 163	5 000 000	5 000 000	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	47 466 163	0	0	37 466 163	5 000 000	5 000 000	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем ассигнований администратора - ДГХ	всего, в том числе	47 466 163	0	0	37 466 163	5 000 000	5 000 000	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	47 466 163	0	0	37 466 163	5 000 000	5 000 000	0	0
	за счет других источников	0	0	0	0	0	0	0	0

*ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут