Приложение

Приложение
к постановлению администрации Сургутского района
от 8 мая 2013 г. N 1881-нпа

Перечень мероприятий Программы

N п/п	Цель, задачи, наименование мероприятий	Срок исполнения	Финансовые затраты по годам (тыс. руб.)					Источники финансирования	Ожидаемые результаты	Исполнители
			Всего	2011	2012		2013
					план	факт
Цель 1. Создание условий для реализации прав граждан на доступ к информации на основе деятельности муниципальных общедоступных библиотек
Задача 1.1. Формирование библиотечного фонда с учётом образовательных и культурных запросов населения:
1.1.1.	Комплектование библиотек документами и базами данных (в т.ч. электронными изданиями, аудиокнигами, изданиями на иностранных языках и пр.)	2011	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	увеличение количества новых изданий, поступивших в фонды библиотек района	Муниципальное казённое учреждение культуры "Сургутская районная централизованная библиотечная система" (далее - МКУК "СРЦБС")
1.1.2.	Изучение рынка периодических изданий и подписка на периодические издания с учётом запросов пользователей	2011	1738,4	1738,4	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	формирование качественного, библиотечного фонда
Всего по задаче 1.1:			2238,4	2 238,4	0,0	0,0	0,0
Задача 1.2. Обеспечение доступности библиотечно-информационных ресурсов и услуг для жителей района, создание единого библиотечно-информационного пространства на территории муниципального образования Сургутский район:
1.2.1.	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей Сургутского района	2011	36386,5	36386,5	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	увеличение числа потребителей библиотечных и информационных услуг	МКУК "СРЦБС"
1.2.2.	Организация в библиотеках доступа читателей в Интернет, электронным полнотекстовым и библиографическим базам данных	2011	408,5	408,5	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	обеспечение равномерного доступа жителей Сургутского района к информационным услугам библиотек
1.2.3.	Расходы бюджетных средств на исполнение муниципальных функций и оказание муниципальных услуг: 1. Формирование, обработка библиотечных фондов, а также их комплектование и обеспечение их сохранности. 2. Подготовка кадров работников библиотек. 3. Методическое обеспечение деятельности библиотек. 4. Осуществление функций муниципального заказчика	2012	44463,5	0,0	44741,1	44463,5	0,0	бюджет Сургутского района	доступность библиотечно-информационных ресурсов и услуг для жителей района, формирование качественного, библиотечного фонда	МКУК "СРЦБС"
1.2.4.	Реализация проектов окружной целевой программы "Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года": - создание материально-технической базы для обеспечения информационно-технологической инфраструктуры библиотек автономного округа; - модернизация парка ПК в библиотеках Сургутского района:								увеличение числа потребителей библиотечных и информационных услуг, повышение качества предоставляемых услуг	МКУК "СРЦБС"
1.2.4.1	МКУК "Сургутская районная централизованная библиотечная система", проекты: "Модернизация Русскинской сельской библиотеки", "Модернизация технических средств в МКУК "СРЦБС" Тром-Аганской, Сытоминской библиотек и ЦРБ им. Г.А. Пирожникова", "Легализация программного обеспечения в библиотеках МКУК "СРЦБС"", "Модернизация Белоярской и Белоярской детской библиотек Сургутского района", "Поставка автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации"	2013	539,9	0,0	321,2	321,2	218,7	бюджет Сургутского района	модернизация библиотек	МКУК "СРЦБС"
			1239,3	0,0	0,0	0,0	1239,3	бюджет ХМАО-	модернизация библиотек	МКУК "СРЦБС"
1.2.4.2	МУК "Лянторская ЦБС", проекты: "Автоматизация Центральной городской библиотеки", "Обновление базы данных СПС", "Поставка автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации", "Подключение к сети Интернет"	2013	85,2	0,0	0,0	0,0	85,2	бюджет г.п. Лянтор	информатизация и модернизация библиотеки
			482,8	0,0	0,0	0,0	482,8	бюджет ХМАО-		Муниципальное учреждение культуры "Лянторская ЦБС"
1.2.4.3	МКУК "Фёдоровская библиотека", проект "Модернизация Фёдоровской библиотеки"	2013	21,2	0,0	0,0	0,0	21,2	бюджет г.п. Федоровский	модернизация библиотеки	Муниципальное казённое учреждение культуры "Фёдоровская библиотека"
			119,9	0,0	0,0	0,0	119,9	бюджет ХМАО-
Всего по задаче 1.2.:			83746,6	36795,0	45062,3	44784,6	2167,0
в т.ч.:			81798,3	36795,0	45062,3	44784,6	218,7	бюджет Сургутского района
			106,4	0,0	0,0	0,0	106,4	бюджет поселений
			1841,9	0,0	0,0	0,0	1841,9	бюджет ХМАО
Задача 1.3. Осуществление культурной, научной, методической и просветительской деятельности направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей граждан:
1.3.1.	Организация и проведение библиотечных мероприятий (Неделя детской и юношеской книги, программы летних чтений "Книжная радуга", программы "Спасти и сохранить" и др.)	2011	81,7	81,7	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	увеличение числа потребителей библиотечных услуг	МКУК "СРЦБС"
1.3.2.	Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников библиотек	2011	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	повышение профессиональной компетенции специалистов, внедрение инноваций в деятельность библиотек
	Всего по задаче 1.3.:		130,7	130,7	0,0	0,0	0,0
Итого по цели 1:			86115,7	39164,1	45062,3	44784,6	2167,0
в т.ч.:			84167,4	39164,1	44741,4	44784,6	218,7	бюджет Сургутского района
			106,4	0,0	0,0	0,0	106,4	Бюджет поселений
			1841,9	0,0	0,0	0,0	1841,9	бюджет ХМАО
Цель 2. Обеспечение предоставления муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)" детскими школами искусств Сургутского района
Задача 2.1. Повышение качества предоставляемой муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры детям, выполнение муниципального задания Детскими школами искусств Сургутского района:
2.1.1.	Выполнение требований к местам предоставления потребителю муниципальной услуги, в том числе: содержание территории, здания и помещений учреждения, обеспечение пожарной безопасности, проведение противоэпидемиологических мероприятий, обеспечение мягким инвентарём, оборудованием, книжной продукцией и издательской литературой, периодическим изданием, канцелярскими и письменными принадлежностями, хозяйственными материалами и др.	2011	5415,5	5415,5	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	- увеличение охвата детей дополнительным образованием до 11,9 %; - выполнения требований к местам предоставления муниципальной услуги; - обеспечение безопасности потребителей; - оснащение образовательного процесса техническими, и другими ресурсами в соответствии с требованиями	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств Сургутского района (далее - МБОУ ДОД ДШИ Сургутского района
2.1.2.	Субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения)"	2012	161807,4	0,00	161807,4	161807,4	0	бюджет Сургутского района		МБОУ ДОД ДШИ Сургутского района
2.1.3.	Субсидия на выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время на территории Сургутского района"	2012	760,0	0,00	760,0	760,0	0,0	бюджет Сургутского района	организация отдыха детей в каникулярное время на базе 5 школ искусств в 2012 году и 6 - в 2013 году	МБОУ ДОД ДШИ Сургутского района
Всего по задаче 2.1.:			167982,9	5415,5	162567,4	162567,4	0
Задача 2.2. Развитие персонала (кадрового ресурса) детских школ искусств:
2.2.1.	Развитие персонала, в том числе: заработная плата, оплата за обучение на курсах повышения квалификации и служебных командировок, наем жилых помещений при служебных командировках	2011	138 097,87	138 097,87	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	- увеличение доли персонала с высшим образованием с 31 % до 35 %; - доли персонала, прошедшего курсы повышения квалификации с 35 % до 55 %	МБОУ ДОД ДШИ Сургутского района
Всего по задаче 2.2.:			138 097,9	138 097,9	0,0	0,0	0,0
Задача 2.3. Повышение уровня профессиональных достижений учащихся:
2.3.1.	Мероприятия по повышению уровня профессиональных достижений учащихся, в том числе: оплата договоров кураторов, отчисление денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую работу (сувениры, призы). Оплата договоров кураторов	2011	45,00	45,00	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	- сохранение доли выпускников 19 %, поступающих в профильные учебные заведения от общего числа выпускников; - увеличение доли учащихся, направляемых для участия в конкурсах различного уровня с 40 % до 60 %	МБОУ ДОД ДШИ Сургутского района
Всего по задаче 2.3.:			45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
Итого по цели 2:			306125,8	143558,4	162567,4	162567,4	0	бюджет Сургутского района
			0	0	0	0	0	бюджет поселений
			0	0	0	0	0	бюджет ХМАО
Цель 3. Организационно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры Сургутского района, в том числе развитие традиционного народного самодеятельного художественного творчества
Задача 3.1. Обеспечение нормативно-правовой и организационно-методической поддержки деятельности учреждений культуры Сургутского района:
3.1.1.	Выполнение требований к месту предоставления потребителю муниципальной услуги, в том числе: - оплата работ и услуг, услуги связи; - найм транспортных средств (в т.ч. оплата проезда по служебным командировкам); - коммунальные услуги; - арендная плата за пользование имуществом - работы и услуги по содержанию имущества; - прочие работы и услуги (найм жилых помещений при командировках, подписка, услуги в области информационных технологий) - оплата налога	2011	3128,7	3128,7	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	- обеспечение нормативно- методическими материалами, не менее 10 ед. в год; - увеличение количества коллективов со званиями "народный" и "образцовый"	Муниципальное казённое учреждение культуры "Районный организационно-методический центр" (далее - МКУК "РОМЦ"
3.1.2.	Развитие персонала, в том числе: - заработная плата (оплата труда, материальная помощь к отпуску, погребение, начисления на выплаты по оплате труда, прочие выплаты: суточные при командировках, оплата проезда к месту отпуска, компенсация на санаторно-курортное лечение)	2011	23408,0	23 408,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	повышение количества специалистов прошедших переподготовку до 25%	МКУК "РОМЦ"
3.1.3.	Расходы бюджетных средств на исполнение муниципальных функций и оказание муниципальных услуг: 1. Организация и проведение районных мероприятий, в том числе в области развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в поселениях Сургутского района. 2. Методическое обеспечение учреждений культуры. 3. Осуществление функций муниципального заказчика	2012	39307,8	0,0	39919,9	39307,8	0,0	бюджет Сургутского района	количество проведённых массовых мероприятий не менее 10; увеличение количества коллективов со званиями "народный" и "образцовый" на 1 ежегодно	МКУК "РОМЦ"
Всего по задаче 3.1.:			65844,4	26 536,6	39919,9	39307,8	0,0
Задача 3.2. Содействие развитию традиционного народного самодеятельного художественного творчества:
3.2.1.	Мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культуры (мероприятия Совета ветеранов)	2011	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	увеличение охвата пенсионеров мероприятиями	МКУК "РОМЦ"
Всего по задаче 3.2:			300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Итого по цели 3:			66 144,4	26 836,6	39 919,9	39307,8	0,0
			66 144,4	26 836,6	39 919,9	39307,8	0,0	бюджет Сургутского района
			0	0	0	0	0	бюджет поселений
			0	0	0	0	0	бюджет ХМАО
Цель 4. Организация межпоселенческих мероприятий на территории Сургутского района
Задача 4.1. Организация районных (межпоселенческих) мероприятий с привлечением участников художественной самодеятельности Сургутского района:
4.1.1.	Мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организации культуры, мероприятия Совета ветеранов	2011	4381,5	4381,5	0	0	0	бюджет Сургутского района	- количество проведенных массовых мероприятий не менее 10;	МКУК "РОМЦ"; управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта
4.1.2.	Проведение районных мероприятий, в том числе конкурсов, фестивалей	2012	782,9	0	782,9	782,9	0	бюджет Сургутского района
4.1.3.	Проведение муниципальных конкурсов в сфере дополнительного образования детских школ искусств Сургутского района, "Школа года, Стипендия им. П. Бахлыкова, Лучший преподаватель года, Лучший творческий коллектив и др. (всего 9 конкурсов)	2011-2012	2000,0	1000,0	1000,0	1000,0	0,0	бюджет Сургутского района	поддержка одаренных педагогов, учеников и развивающихся коллективов детских школ искусств
4.1.4.	Конкурс проектов по поддержке развития национально-культурных общественных организаций (Проведение дней национальных культур, поддержка воскресных национальных школ, организация обменных концертов национальных коллективов)	2011-2012	1400,0	700,0	700,0	700,0	0,0	бюджет Сургутского района	Реализация 5 мероприятий в сфере межнациональных отношений
Всего по задаче 4.1.:			8564,4	6081,5	2482,9	2482,9	0,0
Итого по цели 4:			8564,4	6081,5	2482,9	2482,9	0,0	бюджет Сургутского района
			0	0	0	0	0	бюджет поселений
			0	0	0	0	0	бюджет ХМАО
Цель 5. Создание условий по обеспечению прав граждан на доступ к музейным ценностям и обеспечение сохранности музейных фондов. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Задача 5.1. Организация научно-просветительской и выставочной деятельности музея:
5.1.1.	Организация выставок, массовых мероприятий с использованием фондовых собраний музеев. Популяризация музейных коллекций	2011	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	увеличение числа посетителей музея	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Русскинской музей Природы и Человека" (далее - МБУК "Русскинской музей Природы и Человека"
5.1.2.	Участие в международных, всероссийских и региональных музейных проектах, научно-практических конференциях, семинарах	2011	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	формирование позитивного имиджа учреждения
5.1.3.	Реализация проекта "Экологические праздники в музее"	2011	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	увеличение числа посетителей музея
Всего по задаче 5.1.:			60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Задача 5.2. Обеспечение функционирования музея для реализации муниципальной услуги по организации музейной деятельности:
5.2.1.	Обеспечение функционирования учреждения культуры организации предоставления муниципальной услуги по музейному обслуживанию граждан и организаций на территории Сургутского района, в том числе: - заработная плата (оплата труда, мат. помощь к отпуску, начисление на оплату труда); - услуги связи; транспортные услуги; коммунальные услуги; техническое обслуживание	2011	4 580,5	4 580,5	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	- предоставление муниципальной услуги по музейному обслуживанию граждан и организаций;	МБУК "Русскинской музей Природы и Человека"
5.2.2.	Повышение квалификации музейных кадров	2011	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района
5.2.3.	Субсидия на выполнение муниципального задания на предоставление доступа к музейным предметам и музейным ценностям	2012	6 480,1	0,00	6 480,1	6 480,1	0,0	бюджет Сургутского района
5.2.4.	Софинансирование проектов окружной целевой программы "Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года": - проект "Подключение музеев к сети Интернет"
5.2.4.1	МУК "Лянторский Хантыйский этно-графический музей"	2013	19,1	0,0	0,0	0,0	19,1	бюджет МО г.п. Лянтор	информатизация музея	Муниципальное учреждение культуры "Лянторский Хантыйский этнографический музей"
			107,9	0,0	0,0	0,0	107,9	бюджет ХМАО
5.2.4.2	МБУК "Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова"	2013	19,1	0,0	0,0	0,0	19,1	бюджет с.п. Угут	информатизация музея	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Угутский краеведческий музей им. П.С.Бахлы-кова"
			107,9	0,0	0,0	0,0	107,9	бюджет ХМАО
5.2.4.3	МБУК "Русскинской Музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича"	2013	55,4	0,0	36,3	36,3	19,1	бюджет Сургутского района	информатизация музея	МБУК "Русскинской музей Природы и Человека"
			107,9	0,0	-	-	107,9	бюджет ХМАО
Всего по задаче 5.2.:			11497,9	4600,5	6516,4	6516,4	381,0	381,0
в т.ч.:			11136,0	4600,5	6516,4	6516,4	19,1	19,1
			38,2	0,0	0,0	0,0	38,2	бюджет поселений
			323,7	0,0	0,0	0,0	323,7	бюджет ХМАО
Задача 5.3. Организация научно-фондовой работы музея:
5.3.1.	Реставрация и консервация музейных предметов	2011	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района	сохранение и развитие МТБ учреждения	МБУК "Русскинской музей Природы и Человека"
5.3.2.	Пополнение музейных коллекций	2011	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района
5.3.3.	Оцифровка и фотофиксация музейных предметов. Участие в КАМИС	2011	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района
Всего по задаче 5.3.:			84,0	84,0	0,0	0,0	0,0
Итого по цели 5:			11641,9	4744,5	6516,4	6516,4	381,0
в т.ч.:			11280,0	4744,5	6516,4	6516,4	19,1	бюджет Сургутского района
			38,2	0,0	0,0	0,0	38,2	бюджет поселений
			323,7	0,0	0,0	0,0	323,7	бюджет ХМАО
Цель 6. Развитие и укрепление материально-технической базы
Задача 6.1. Строительство муниципальных учреждений культуры и искусства:
6.1.1.	Детская школа искусств г. Лянтор	2013	3251,50	0,0	0,0	0,0	3 251,50	бюджет Сургутского района	корректировка проекта ДШИ	Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района (далее - КаиГС )
6.1.2.	Культурно-досуговый центр п. Солнечный (ПИР)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района		КАиГС
6.1.3.	Здание "Музей Природы и Человека" д. Русскинская	2011-2013	15450,2	5117,0	10000,0	5728,2	4605,0	бюджет Сургутского района	ввод музея	КАиГС
		2011-2012	60154,0	59154,0	1000,0	1000,0	0,0	бюджет ХМАО
6.1.4.	Культурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном пгт. Барсово (ПИР)	2011-2013	6150	1750,0	2030,0	0,0	4400,0	бюджет Сургутского района	ПИР	КАиГС
6.1.5.	Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр	2011-2013	92199,8	252,0	10251,2	10251,2	81696,6	бюджет Сургутского района	ввод КДЦ	КАиГС
		2013	76574,0	0,0	0,0	0,0	76574,00	бюджет ХМАО
6.1.6.	Дворец культуры г. Лянтор	2012	9021,8	0,0	9041,8	9021,8	0	бюджет Сургутского района	ввод ДК "Юбилейный"	КАиГС
6.1.7.	Фондохранилище Лянторского хантыйского этнографического музея	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района		КАиГС
6.1.8	Реконструкция юганского сельского клуба	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	бюджет Сургутского района		КАиГС
Всего по задаче 6.1.:			262801,3	66273,0	32323,0	26001,2	170527,1
в т.ч.:			132395,1	7119,0	31323,0	25001,2	93953,1	бюджет Сургутского района
			0	0	0	0	0	бюджет поселений
			136728,0	59154,0	1000,0	1000,0	76574,0	бюджет ХМАО
Задача 6.2. Капитальный ремонт объектов культуры:
6.2.1.	Здание ЦДиТ переулок Купеческий, 1, с. Угут	2012	435,9	0,00	438,9	435,9	0,00	бюджет Сургутского района		КАиГС
Всего по задаче 6.2.:			435,9	0,00	438,9	435,9	0,00
Итого по цели 6:			263237,1	66273,0	32761,8	26437,0	170527,1
в т.ч.:			126509,1	7119,0	31761,8	25437,0	93953,1	бюджет Сургутского района
			0	0	0	0	0	бюджет поселений
			136728,0	59154	1000	1000	76574	бюджет ХМАО
Всего по программе:			741829,4	286658,2	289310,7	282096,1	173075,1
в т.ч.:			609684,9	227504,2	287989,8	281096,1	94190,9	бюджет Сургутского района
			144,6	0,0	0,0	0,0	144,6	бюджет поселений
			138893,6	59154,0	1000,0	1000,0	78739,6	бюджет ХМАО-