Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 9 декабря 2015 г. N 8567

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и
показатели результатов реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2020 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе							Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											Количество мероприятий, проведённых учреждениями молодежной политики, ед.	1015	977	977	977	977	977	977	6877
											Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2940
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Цель подпрограммы 1: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1015	977	977	977	977	977	977	6877
Задача 1.1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики.
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу	Всего, в том числе:	1 836 216 481	247 735 542	267 530 323	256 456 706	251 514 603	263 839 117	274 570 095	274 570 095	департамент культуры, молодёжной политики и спорта
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 256 730	343 730	913 000	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	1 834 959 751	247 391 812	266 617 323	256 456 706	251 514 603	263 839 117	274 570 095	274 570 095
Мероприятие 1.1.1.1. Реализация мероприятий по обеспечению функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"	Всего, в том числе:	1835871481	247505542	267415323	256456706	251514603	263839117	274570095	274570095		Количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.	1820	1803	1803	1803	1803	1803	1803	12638
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	911730	113730	798000	0	0	0	0	0		Количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.	370	370	400	400	400	400	400	2740
											Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3000	3270	3580	3580	3580	3580	3580	24170
											Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	34484	30830	30930	30930	30930	30930	30930	219964
											Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1834959751	247391812	266617323	256456706	251514603	263839117	274570095	274570095
Мероприятие 1.1.1.2. Реализация программы "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места "Молодежный трудовой отряд" в рамках "Конкурса проектов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры нацеленных на временное трудоустройство старших школьников, студентов, профессиональную ориентацию старших школьников (организация работы молодежных трудовых, сервисных отрядов)"	Всего, в том числе:	345 000	230 000	115 000	0	0	0	0	0	департамент культуры, молодёжной политики и спорта	Количество временно трудоустроенных, чел.	31	15	0	0	0	0	0	46
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	345 000	230 000	115 000	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.1.3. Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы"	Всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0		Количество временно трудоустроенных, чел.	0	0	0	0	0	0	0	3
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	Всего, в том числе:	88 812 453	10 856 067	12 818 080	12 740 754	13 099 388	13 099 388	13 099 388	13 099 388	Департамент городского хозяйства	Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета	88 812 453	10 856 067	12 818 080	12 740 754	13 099 388	13 099 388	13 099 388	13 099 388
Мероприятие 1.1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий	Всего, в том числе:	202 081	15 486	30 970	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125	Департамент городского хозяйства	Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	5	-	-	-	-	-	-	5
	за счет средств местного бюджета	202 081	15 486	30 970	31 125	31 125	31 125	31 125	31 125		Соблюдение требований стандарта качества по обеспечению туалетами территории проведения массового мероприятия, да/нет	-	да	да	да	да	да	да	да
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью"	Всего, в том числе:	1 925 231 015	258 607 095	280 379 373	269 228 585	264 645 116	276 969 630	287 700 608	287 700 608	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 256 730	343 730	913 000	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 923 974 285	258 263 365	279 466 373	269 228 585	264 645 116	276 969 630	287 700 608	287 700 608	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Цель подпрограммы 2: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы											Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	2
											Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	-	-	-	-	-
											Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	-	-	-	-
											Количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	-	-	-	-	-	-	-
Задача 2.1. Создание современной среды учреждений молодёжной политики
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики	Всего, в том числе:	47 863 290	9 151 509	29 999 091	5 599 260	0	10 730 978	0	0		Количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0		Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	47 863 290	9 151 509	29 999 091	5 599 260	0	10 730 978	0	0		Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18"	Всего, в том числе:	2 172 889	2 172 889	0	0	0	0	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	2 172 889	2 172 889	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Встроенно-пристроенное помещение, ул. Просвещения, 29"	Всего, в том числе:	14 821 493	6 896 750	7 924 743	0	0	0	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	14 821 493	6 896 750	7 924 743	0	0	0	0	0		Степень готовности объекта, %	40	100	-	-	-	-	-	100
Мероприятие 2.1.3. Выполнение работ по сносу объекта: "Нежилое здание, г. Сургут, ул. Озерная, д.11/1"	Всего, в том числе:	81 870	81 870	0	0	0	0	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	81 870	81 870	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства "Канализация города и промзоны г. Сургута. Базисный склад жидкого хлора под Центр технических видов спорта на базе муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион".	Всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных проектных работ, ед.	-	-	-	-	1	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0	0				Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	-	-	1	-	1
Мероприятие 2.1.5. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на Заячьем острове".	Всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	-	-	-	1	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0	0	0	0	0			0
	- за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0			0
Мероприятие 2.1.4. Выполнение работ по строительству объекта: "Мототрасса на "Заячьем острове"	Всего, в том числе:	20 056 060	0	20 056 060	0	0	0	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных работ по вертикальной планировке объекта, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	20 056 060	0	20 056 060	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1.5. "Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	Всего, в том числе:	10 730 978	0	0	0	0	10 730 978	0	0	департамент культуры, молодёжной политики и спорта	Количество объектов, на которых установлено ограждение, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	10 730 978	0	0	0	0	10 730 978	0	0
Мероприятие 2.1.6. Выполнение работ по проектированию объекта "Мототрасса на "Заячьем острове". 1 этап"	Всего, в том числе:	7 617 548	0	2 018 288	5 599 260	0	0	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных проектных работ, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	7 617 548	0	2 018 288	5 599 260	0	0	0	0		Степень готовности проекта, %	-	26	100	-	-	-	-	100
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений	Всего, в том числе:	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"	Всего, в том числе:	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество выполненных проектных работ, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"	Всего, в том числе:	56 563 290	17 851 509	29 999 091	5 599 260	0	10 730 978	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	48 733 290	10 021 509	29 999 091	5 599 260	0	10 730 978	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)"
Цель подпрограммы 3: Сохранение объема предоставляемой услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы											Количество детей и молодежи отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2940
Задача 3.1. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время на базе учреждений молодежной политики
Мероприятие 3.1.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодежной политики)	Всего, в том числе:	19 667 158	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	департамент культуры, молодёжной политики и спорта	Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, чел.	420	420	420	420	420	420	420	2940
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
	за счет средств местного бюджета	10 404 688	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Мероприятие 3.1.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа"	Всего, в том числе:	12 113 830	1 596 420	1 596 420	1 784 198	1 784 198	1 784 198	1 784 198	1 784 198		Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 526 360	798 210	798 210	985 988	985 988	985 988	985 988	985 988
	за счет средств местного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210
Мероприятие 3.1.1.2. "Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей"	Всего, в том числе:	8 492 218	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174	1 213 174
	за счет средств местного бюджета	4 817 218	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174	688 174
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)	Всего, в том числе:	19 667 158	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	2 809 594	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 587 470	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	10 404 688	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	1 486 384	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе:	Всего, в том числе:	2 009 079 011	279 268 198	313 188 058	277 637 439	267 454 710	290 510 202	290 510 202	290 510 202	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	14 674 200	8 971 940	1 711 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	2 001 460 789	269 771 258	310 951 848	276 314 229	266 131 500	289 186 992	289 186 992	289 186 992	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта	Всего, в том числе:	1 866 614 617	250 545 136	270 339 917	259 266 300	254 324 197	277 379 689	277 379 689	277 379 689	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 844 200	1 141 940	1 711 210	798 210	798 210	798 210	798 210	798 210	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	1 856 095 417	248 878 196	268 103 707	257 943 090	253 000 987	276 056 479	276 056 479	276 056 479	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 675 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	Всего, в том числе:	89 014 534	10 871 553	12 849 050	12 771 879	13 130 513	13 130 513	13 130 513	13 130 513	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	89 014 534	10 871 553	12 849 050	12 771 879	13 130 513	13 130 513	13 130 513	13 130 513	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	Всего, в том числе:	56 563 290	17 851 509	29 999 091	5 599 260	0	10 730 978	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	56 350 838	10 021 509	29 999 091	5 599 260	0	10 730 978	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х