Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам:
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя, ед. изм.
|
Значение показателя, в том числе:
|
Итоговое значение показателя
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Комплексная цель муниципальной программы: Укрепление института сургутской семьи и семейных ценностей
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
Количество потребителей муниципальной услуги, чел.
|
138 110
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
948 350
|
Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.
|
8 498
|
8 342
|
8 341
|
8 342
|
8 341
|
8 342
|
8 341
|
58 547
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Доля удовлетворенных заявок от общего числа потребителей муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций, %
|
100
|
не менее 24
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
Доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, %
|
91
|
не менее 83
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
Количество изданных экземпляров журнала информационно- развлекательного характера "Семейный вопрос", экз.
|
999
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
18 981
|
Подпрограмма 1: "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий"
|
Цель подпрограммы 1: "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий". Сохранение качества и доступности оказываемой муниципальной услуги.
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.
|
8 498
|
8 341
|
8 341
|
8 341
|
8 341
|
8 341
|
8 341
|
58 544
|
Количество потребителей муниципальной услуги, чел.
|
138 110
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
135 040
|
948 350
|
Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Доля удовлетворенных заявок от общего числа потребителей муниципальной услуги, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Задача 1.1. Создание условий для организации торжественных церемоний, в рамках реализации переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, а также церемоний вручения официальных наград, в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сургута.
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение выполнения выданного муниципального задания МБУ "Дворец торжеств"
|
Всего, в том числе:
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
МБУ "Дворец торжеств"
|
Обеспеченность города залами для торжественных церемоний, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %
|
100
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
не менее 90 %
|
- за счет средств местного бюджета
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
Степень выполнения утвержденного плана мероприятий, %
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Число дней фактического оказания муниципальной услуги, дни
|
294
|
294
|
294
|
294
|
294
|
294
|
294
|
2058
|
|
- за счет средств окружного бюджета
|
0,00
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1.1.
|
Всего, в том числе:
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств местного бюджета
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
Задача 1.2. Реализация проектов и поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение различных целевых групп семей, общественности и профессиональных сообществ в деятельности по сохранению и укреплению семейных ценностей и традиций.
|
Мероприятие 1.2.1. Организации торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий, в том числе:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
МБУ "Дворец торжеств"
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- Сопровождение торжественных церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.
|
4 231
|
4 165
|
4 165
|
4 165
|
4 165
|
4 165
|
4 165
|
29 221
|
- Консультирование молодоженов по организации свадебного торжества
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.
|
4 218
|
4 145
|
4 145
|
4 145
|
4 145
|
4 145
|
4 145
|
29 088
|
- Организации культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.
|
49
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
31
|
235
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение условий для реализации муниципальной услуги (коммунальные услуги)
|
Всего, в том числе:
|
22 251 529,00
|
2 490 021,00
|
2 647 825,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
ДГХ
|
Количество муниципальных учреждений, обеспеченных комплексным содержанием, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
- за счет средств местного бюджета
|
22 251 529,00
|
2 490 021,00
|
2 647 825,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
Итого по задаче 1.2.
|
Всего, в том числе:
|
22 251 529,00
|
2 490 021,00
|
2 647 825,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
- за счет средств местного бюджета
|
22 251 529,00
|
2 490 021,00
|
2 647 825,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
Всего по подпрограмме "Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий"
|
Всего, в том числе:
|
268 942 960,00
|
32 743 652,00
|
37 312 025,00
|
39 690 191,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
- за счет средств местного бюджета
|
268 942 960,00
|
32 743 652,00
|
37 312 025,00
|
39 690 191,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
39 799 273,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
Подпрограмма 2: "Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства"
|
Цель подпрограммы 2: Осуществление пропаганды семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
Доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях, от общего числа образовательных организаций, %
|
100
|
не менее 24
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
не менее 26
|
Доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении, от общего числа образовательных организаций, %
|
91
|
не менее 83
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
Количество изданных экземпляров журнала информационно- развлекательного характера "Семейный вопрос", экз.
|
999
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
18 981
|
Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
3
|
Задача 2.1. Организация совместной деятельности образовательных организаций, учреждений культуры и искусства, семьи и общественности по семейному воспитанию
|
Мероприятие 2.1.1. Проведение в образовательных организациях мероприятий, в том числе:
|
всего, в том числе:
|
110 000,00
|
50 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Департамент образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
110 000,00
|
50 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
- Мероприятия, посвященные "Дню матери"
|
всего, в том числе:
|
70 000,00
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
Доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях от общего числа образовательных организаций, %
|
100
|
0
|
|
не менее 26
|
|
|
не менее 26
|
не менее 26
|
- за счет средств местного бюджета
|
70 000,00
|
50 000,00
|
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
- Мероприятия, посвященные "Дню ребенка"
|
всего, в том числе:
|
20 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
Доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях от общего числа образовательных организаций, %
|
|
не менее 24
|
|
|
не менее 26
|
|
|
не менее 26
|
- за счет средств местного бюджета
|
20 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
- Мероприятия, посвященные "Дню семьи"
|
всего, в том числе:
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
Доля образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях от общего числа образовательных организаций, %
|
|
|
не менее 26
|
|
|
не менее 26
|
|
не менее 26
|
- за счет средств местного бюджета
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение городских фестивалей, в том числе:
|
всего, в том числе:
|
2 042 840,00
|
380 000,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
Департамент образования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
2 042 840,00
|
380 000,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
277 140,00
|
- Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Солнце для всех"
|
всего, в том числе:
|
290 000,00
|
50 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
Доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, %
|
86
|
не менее 45
|
не менее 47
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
- за счет средств местного бюджета
|
290 000,00
|
50 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
- Фестиваль-конкурс детского творчества "Созвездие" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
всего, в том числе:
|
330 000,00
|
30 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
Доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, %
|
79
|
не менее 48
|
не менее 50
|
не менее 52
|
не менее 52
|
не менее 52
|
не менее 52
|
не менее 52
|
- за счет средств местного бюджета
|
330 000,00
|
30 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
- Фестиваль детского творчества "Звездная капель"
|
всего, в том числе:
|
511 120,00
|
100 000,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
Доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, %
|
91
|
не менее 80
|
не менее 83
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
не менее 85
|
- за счет средств местного бюджета
|
511 120,00
|
100 000,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
68 520,00
|
- Фестиваль детского и юношеского творчества "Радуга детства"
|
всего, в том числе:
|
911 720,00
|
200 000,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
Доля образовательных организаций, принимающих участие в фестивальном движении от общего числа образовательных организаций, %
|
91
|
не менее 70
|
не менее 72
|
не менее 75
|
не менее 75
|
не менее 75
|
не менее 75
|
не менее 75
|
- за счет средств местного бюджета
|
911 720,00
|
200 000,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
118 620,00
|
Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение церемонии награждения Городского конкурса "Семья года" (муниципальный этап окружного конкурса)
|
Всего, в том числе:
|
90 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
Департамент культуры, молодежной политики и спорта
|
Количество мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, ед.
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
3
|
- за счет средств местного бюджета
|
90 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.1.
|
Всего, в том числе:
|
2 242 840,00
|
430 000,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств местного бюджета
|
2 242 840,00
|
430 000,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Задача 2.2. Помощь сургутским семьям, имеющим несовершеннолетних детей посредством выпуска информационно-развлекательного журнала "Семейный вопрос" в оперативном получении информации обо всем спектре услуг, предоставляемых семье и детям в городе Сургуте.
|
Мероприятие 2.2.1. Организация деятельности по опеке и попечительству
|
Всего, в том числе:
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Управление по опеке и попечительству
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Мероприятие 2.2.1.1. Издание информационного журнала "Семейный вопрос"
|
Всего, в том числе:
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество изданных экземпляров журнала информационно- развлекательного характера "Семейный вопрос", экз.
|
999
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
2 997
|
18 981
|
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого по задаче 2.2.
|
Всего, в том числе:
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Всего по подпрограмме "Пропаганда семейных ценностей в учреждениях образования, культуры и искусства"
|
Всего, в том числе:
|
2 663 134,00
|
495 934,00
|
671 500,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств местного бюджета
|
2 242 840,00
|
430 000,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
317 140,00
|
287 140,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы, в том числе:
|
Всего, в том числе:
|
271 606 094,00
|
33 239 586,00
|
37 983 525,00
|
39 977 331,00
|
40 116 413,00
|
40 086 413,00
|
40 116 413,00
|
40 086 413,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
- за счет средств местного бюджета
|
271 185 800,00
|
33 173 652,00
|
37 629 165,00
|
39 977 331,00
|
40 116 413,00
|
40 086 413,00
|
40 116 413,00
|
40 086 413,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
Объем ассигнований администратора - МБУ "Дворец торжеств"
|
Всего, в том числе:
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
- за счет средств местного бюджета
|
246 691 431,00
|
30 253 631,00
|
34 664 200,00
|
36 375 600,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
36 349 500,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - Департамент городского хозяйства Администрации города
|
Всего, в том числе:
|
22 251 529,00
|
2 490 021,00
|
2 647 825,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
- за счет средств местного бюджета
|
22 251 529,00
|
2 490 021,00
|
2 647 825,00
|
3 314 591,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
3 449 773,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - Департамент образования Администрации города
|
Всего, в том числе:
|
2 152 840,00
|
430 000,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
- за счет средств местного бюджета
|
2 152 840,00
|
430 000,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
287 140,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города
|
Всего, в том числе:
|
90 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
- за счет средств местного бюджета
|
90 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
30 000,00
|
0,00
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
Объем ассигнований соадминистратора - управление по опеке и попечительству Администрации города
|
Всего, в том числе:
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|
- за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
420 294,00
|
65 934,00
|
354 360,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
x
|
х
|