Приложение. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы функционирования "Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 2014 - 2020 годы"

Приложение
к муниципальной программе
функционирования "Обеспечение
деятельности департамента культуры,
молодёжной политики и спорта
Администрации города на 2014 - 2020 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели
результатов реализации муниципальной программы функционирования
"Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной
политики и спорта Администрации города 2014 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 марта, 21 августа, 3 декабря 2014 г., 17 февраля, 26 октября 2015 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Наименование показателя, единица измерения	Ожидаемый результат, в том числе							Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Цель программы: реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы										количество оказываемых департаментом культуры, молодёжной политики и спорта муниципальных услуг, ед.	9	9	9	9	9	9	9	9
										доля реализованных полномочий от общего количества полномочий, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100
										количество администрируемых программ, ед.	4	4	4	4	4	4	4	4
										количество администрируемых муниципальных заданий, ед.	31	31	31	31	31	31	31	31
Задача: осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти по реализации единой государственной политики в отраслях (сфере): - культура и искусство; - молодежная политика; - физическая культура и спорт; - туризм
Мероприятие 1. Содержание аппарата управления департамента культуры, молодёжной политики и спорта	всего, в том числе	705 755 197	92 370 704	102 232 167	102 224 186	102 232 035	102 232 035	102 232 035	102 232 035	доля реализованных полномочий от общего количества полномочий, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	705 755 197	92 370 704	102 232 167	102 224 186	102 232 035	102 232 035	102 232 035	102 232 035
Мероприятие 2. Реализация переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномочия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	всего, в том числе	1 756 200	-	292 700	292 700	292 700	292 700	292 700	292 700	доля реализованных отдельных государственных полномочий от общего количества государственных полномочий, выполняемых департаментом, %	-	100	100	100	100	100	100	100
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 756 200	-	292 700	292 700	292 700	292 700	292 700	292 700
Мероприятие 3. Координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений
3.1. Разработка программ, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы. Контроль исполнения показателей и объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество администрируемых программ, ед.	4	4	4	4	4	4	4	4
3.2. Разработка муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, об утверждении изменений в муниципальные задания. Контроль исполнения муниципальных заданий, выданных муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество администрируемых муниципальных заданий, ед	31	31	31	31	31	31	31	31
3.3. Осуществление функции кураторства в отношении подведомственных учреждений в части размещения и исполнения закупок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество подведомственных учреждений, в отношении которых осуществляется кураторство в части размещения и исполнения закупок, ед.	21	21	21	21	21	21	21	21
3.4. Осуществление координации деятельности подведомственных учреждений по соблюдению пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество подведомственных учреждений, в отношении которых осуществляется координация деятельности по соблюдению учреждениями пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности, ед.	31	31	31	31	31	31	31	31
3.5. Подготовка соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество подготовленных соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели, ед.	60	62	62	62	62	62	62	432
3.6. Разработка и согласование публичных докладов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество согласованных публичных докладов, ед.	31	31	31	31	31	31	31	217
3.7. Проверка финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, формирование сводной финансово-экономической отчетности, составление финансово-экономической отчетности департамента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество проверенных финансово-экономических отчетов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, сформированных сводных отчетов, составленных финансово-экономических отчетов департамента, ед.	663	671	671	671	671	671	671	4 689
3.8. Проведение комплексных плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество проведенных проверок деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту, ед.	7	7	7	7	7	7	7	49
										отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
3.9. Сопровождение реализации стандартов качества предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество своевременно обновленных стандартов качества муниципальных услуг, ед.	9	9	9	9	9	9	9	9
3.10. Соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	99,1	не менее 95	не менее 95	не менее 96	не менее 97	не менее 98	не менее 98	не менее 95
										исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	120	от 95 до 105	от 95 до 105	от 95 до 105	от 95 до 105	от 95 до 105	от 95 до 105	от 95 до 105
										соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да
Итого по мероприятиям задачи	всего, в том числе	707 511 397	92 370 704	102 524 867	102 516 886	102 524 735	102 524 735	102 524 735	102 524 735	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	705 755 197	92 370 704	102 232 167	102 224 186	102 232 035	102 232 035	102 232 035	102 232 035	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 756 200	-	292 700	292 700	292 700	292 700	292 700	292 700	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	707 511 397	92 370 704	102 524 867	102 516 886	102 524 735	102 524 735	102 524 735	102 524 735	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	705 755 197	92 370 704	102 232 167	102 224 186	102 232 035	102 232 035	102 232 035	102 232 035	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 756 200	-	292 700	292 700	292 700	292 700	292 700	292 700	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора (департамент культуры, молодёжной политики и спорта)	всего, в том числе	707 511 397	92 370 704	102 524 867	102 516 886	102 524 735	102 524 735	102 524 735	102 524 735	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	705 755 197	92 370 704	102 232 167	102 224 186	102 232 035	102 232 035	102 232 035	102 232 035	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 756 200	-	292 700	292 700	292 700	292 700	292 700	292 700	х	х	х	х	х	х	х	х	х