Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 декабря 2015 г. N 8590

Муниципальная программа
функционирования "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы"

1. Характеристика текущего состояния

В 2013 году департаментом городского хозяйства Администрации города (далее - департамент) осуществлялась реализация ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 N 596.

С 01.01.2014 распоряжением Администрации города от 30.08.2013 N 3092 принято решение о разработке муниципальной программы функционирования "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы" (с последующими изменениями) (далее - муниципальная программа).

В рамках настоящей муниципальной программы осуществляется администрирование муниципальных программ департамента городского хозяйства, направленных на реализацию всех задач вектора "ЖКХ" направления "Жизнеобеспечение", формирование объективного чувства защищенности у горожан и обеспечение безопасности жителей города векторов "Коммуникации", "Безопасность" направления "Гражданское общество", что соответствует Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

В соответствии с Положением о департаменте городского хозяйства, утвержденного распоряжением Администрации города от 16.04.2008 N 1081 (с последующими изменениями) департамент осуществляет выполнение приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации, программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также муниципальных программ.

Деятельность департамента направлена на развитие жилищно-коммунального комплекса на территории города, обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов городского хозяйства, в том числе автомобильных дорог местного значения и элементов их благоустройства, создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города.

Департамент осуществляет следующие полномочия органа местного самоуправления от лица Администрации города в части решения вопросов местного значения:

- организация благоустройства территории;

- организация освещения улиц;

- организация ритуальных услуг;

- организация капитального ремонта жилищного фонда города, направленного на снижение физического износа жилищного фонда, повышения эксплуатационной надежности жилых зданий, уровня благоустройства и комфортности проживания, а также сохранение и восстановление жилых домов;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также иных полномочий в области использования автомобильных дорог в соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание элементов их обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города;

- организация транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

- реализация мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации объектов инженерной инфраструктуры с целью бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами населения города.

Кроме того, согласно реестру муниципальных услуг, утвержденному постановлением Администрации города от 24.02.2011 N 844 (с последующими изменениями), департамент оказывает две муниципальные услуги:

- предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов". Настоящая муниципальная услуга обеспечивает процесс управления транспортными грузовыми потоками, что предусмотрено Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.

Деятельность департамента осуществляется в соответствии с действующим законодательством и направлена на создание условий для устойчивого и качественного предоставления услуг в современных экономических условиях.

Динамика
изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы

Наименование показателя результата реализации муниципальной программы	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год (оценка)
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых департаментом	%	100	100	100	100	100
Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом	%	100	100	100	100	100
Количество координируемых подведомственных муниципальных организаций	ед.	9	9	10	10	10
Количество администрируемых муниципальных программ	ед.	8	8	8	8	8

2. Цели и задачи муниципальной программы

Задачи муниципальной программы	Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы
Цель программы: реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
Задача 1. Организация содержания, управления муниципальным и бесхозяйным жилищным фондом, создание условий для управления многоквартирными домами и организация управления многоквартирными домами в пределах, установленных жилищным кодексом Российской Федерации	решение задач муниципальной программы в течение 2014 - 2030 годов путем реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой позволит обеспечить: - 100% предоставление муниципальных услуг; - 100% реализация вопросов местного значения в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством; - координацию деятельности 10 подведомственных муниципальных организаций; - администрирование восьми муниципальных программ
Задача 2. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения с учетом требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Задача 3. Организация благоустройства территории городского округа, отлова и содержания безнадзорных животных, ритуальных услуг и содержания мест захоронения, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
Задача 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа
Задача 5. Организация переселения граждан из аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания
Задача 6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа, в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, обеспечение организации выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
Задача 7. Выполнение функций куратора, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и показателях результатов реализации муниципальной программы представлена в приложении к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система
организации контроля за исполнением муниципальной программы

4.1. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.

Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.

4.2. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города несет ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы. Выполняет мероприятия 7, 8 раздела 3 путем организации деятельности муниципальных казенных учреждений "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" (далее - МКУ "ДЭАЗиИС), "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - МКУ "ДДТиЖКК") соответственно.

4.3. Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет администратор. Контроль включает в себя:

- формирование отчета об исполнении программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;

- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.

4.4. В целях подготовки отчетности МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК" представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).

4.5. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.

Приложение
к муниципальной программе функционирования
"Обеспечение деятельности департамента
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного
и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы функционирования "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																				доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																				доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																				количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
																				количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Задача 1. Организация содержания, управления муниципальным и бесхозяйным жилищным фондом, создание условий для управления многоквартирными домами и организация управления многоквартирными домами в пределах, установленных жилищным кодексом Российской Федерации. Задача 2. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения с учетом требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Задача 3. Организация благоустройства территории городского округа, отлова и содержания безнадзорных животных, ритуальных услуг и содержания мест захоронения, дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. Задача 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа. Задача 5. Организация переселения граждан из аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания. Задача 6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа, в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, обеспечение организации выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Задача 7. Выполнение функций куратора, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами.
Мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг	всего, в том числе	84 811	84 811																	количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета	84 811	84 811																	степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 2. Координация деятельности подведомственных муниципальных организаций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Мероприятие 3. Осуществление функций муниципального контроля		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	степень соблюдения административных регламентов осуществления функций муниципального контроля, %	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Мероприятие 4. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Мероприятие 5. Выполнение функций получателя бюджетных средств		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	91	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
																				исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	104	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105
																				соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
																				отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Мероприятие 6. Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства	всего, в том числе	1 663 377 248	100 654 392	103 683 058	97 293 760	97 184 402	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1 663 377 248	100 654 392	103 683 058	97 293 760	97 184 402	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	97 273 972	количество реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Мероприятие 7. Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры	всего, в том числе	1 486 229 763	82 200 488	84 111 639	88 050 247	88 110 177	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	доля исполнения плановых расходных обязательств по выполнению работ на объектах социальной сферы, %	87	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	1 486 229 763	82 200 488	84 111 639	88 050 247	88 110 177	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324	87 981 324
Мероприятие 8. Обеспечение надёжного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса	всего, в том числе	1 288 943 493	72 083 365	73 730 326	76 625 743	75 801 970	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, %	95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	1 288 943 493	72 083 365	73 730 326	76 625 743	75 801 970	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853	76 207 853
Всего по задачам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	всего, в том числе	4 438 635 315	255 023 056	261 525 023	261 969 750	261 096 549	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 438 635 315	255 023 056	261 525 023	261 969 750	261 096 549	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	4 438 635 315	255 023 056	261 525 023	261 969 750	261 096 549	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 438 635 315	255 023 056	261 525 023	261 969 750	261 096 549	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	4 438 635 315	255 023 056	261 525 023	261 969 750	261 096 549	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 438 635 315	255 023 056	261 525 023	261 969 750	261 096 549	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	261 463 149	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х