Приложение 1. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Сургута на 2014 - 2020 годы"

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля, 22 августа, 7 октября, 10 декабря 2014 г., 25 марта, 20 мая, 20, 31 июля, 9 сентября, 10 декабря 2015 г.

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам							Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе							Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы											доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	110	105	105	106	110	110	113	113
											количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.	4	-	-	-	-	-	-	4
											количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед.	-	2	3	-	-	-	-	5
											количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.	-	4	-	-	-	-	-	4
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %	98,9	100	100	100	100	100	100	100
											количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.	2	-	-	-	-	-	-	2
											количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
											количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед.	-	4	-	-	-	-	-	4
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"	всего, в том числе:	31 845 211 924,36	3 440 539 795	4 131 022 095,36	4 583 876 606	4 922 443 357	4 922 443 357	4 922 443 357	4 922 443 357	департамент образования	численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел.	21 847	23 549	24 549	24 999	24 999	25 249	25 249	25 249
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	24 448 667 142	1 887 623 143	3 165 840 067	3 606 206 068	3 947 249 466	3 947 249 466	3 947 249 466	3 947 249 466
	- за счет средств местного бюджета	3 458 009 519	1 217 449 688	378 712 819	374 350 720	371 874 073	371 874 073	371 874 073	371 874 073
	- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	3 938 535 263,36	335 466 964	586 469 209,36	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818		доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %	72,1	73,1	79,1	79,7	81,1	83,6	85,7	85,7
											доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	17	100	100	100	100	100	100	100
											удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)	8,78	9,3	8	8	8	8	8	8
											отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования г. Сургута, не менее, %	101,1	100	100	100	100	100	100	100
											количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.	3	1						4
											доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	-	100	100	100	100	100	100	100
											количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры детей дошкольного возраста, ед.	-	1	1	1	1	1	1	6
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	всего, в том числе:	1 893 037	1 893 037							департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.	4							4
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 893 037	1 893 037
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно - методическими комплектами, инвентарем	всего, в том числе:	1 613 700	1 613 700							департамент образования	количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед.	2							2
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 613 700	1 613 700
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок	всего, в том числе:	500 000	500 000							департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.	1							1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	500 000	500 000
1.1.5. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическим комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса	всего, в том числе:	50 000	50 000							департамент образования	количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед.	1							1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	50 000	50 000
1.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования	всего, в том числе:	2 145 747 000	305 904 810	299 212 449	300 598 685	310 007 764	310 007 764	310 007 764	310 007 764	департамент городского хозяйства	доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	2 145 747 000	305 904 810	299 212 449	300 598 685	310 007 764	310 007 764	310 007 764	310 007 764		количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.	4	3	1	2	-	-	-	10
											количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.	15	5	1	-	-	-	-	21
1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг)	всего, в том числе:	228 279 014		48 802 764	35 895 250	35 895 250	35 895 250	35 895 250	35 895 250	департамент образования	количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, ед.	-	3	3	3	3	13	13	13
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	224 374 083		44 897 833	35 895 250	35 895 250	35 895 250	35 895 250	35 895 250		численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел.	-	590	590	590	590	1 255	1 255	1 255
	- за счет средств местного бюджета	3 904 931		3 904 931							количество частных организаций, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг), ед.	-	1	1	1	1	1	1	1
											количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми, ед.	-	3	3	3	3	13	13	13
											доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %	-	100	100	100	100	100	100	100
Итого по задаче 1.1.	всего, в том числе:	34 223 294 675,36	3 750 501 342	4 479 037 308,36	4 920 370 541	5 268 346 371	5 268 346 371	5 268 346 371	5 268 346 371	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	24 677 097 962	1 891 679 880	3 210 737 900	3 642 101 318	3 983 144 716	3 983 144 716	3 983 144 716	3 983 144 716	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	5 607 661 450	1 523 354 498	681 830 199	674 949 405	681 881 837	681 881 837	681 881 837	681 881 837	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	3 938 535 263,36	335 466 964	586 469 209,36	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования	всего, в том числе:	215 834 951	57 530 440	158 304 511						департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	153 843 696	51 777 396	102 066 300
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	41 042 700		41 042 700
	- за счет средств местного бюджета	20 948 555	5 753 044	15 195 511
1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута"	всего, в том числе:	215 834 951	57 530 440	158 304 511							количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	153 843 696	51 777 396	102 066 300
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	41 042 700		41 042 700							степень готовности объекта, %	10	100	-	-	-	-	-	100
	- за счет средств местного бюджета	20 948 555	5 753 044	15 195 511							количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования	всего, в том числе:	2 121 357 210	867 481 156	1 202 012 011	16 806 512	18 990 769	8 033 381	8 033 381			количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.	2	-	-	-	-	-	-	2
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 989 167 725	847 256 425	1 141 911 300							количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед. в том числе:	-	4	-	-	-	-	-	4
	- за счет средств местного бюджета	132 189 485	20 224 731	60 100 711	16 806 512	18 990 769	8 033 381	8 033 381
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута	всего, в том числе:	442 278 081	147 425 990	294 852 091							исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, %	33,333	100	-	-	-	-	-	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	420 164 100	140 054 700	280 109 400							соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, да/нет	да	да	-	-	-	-	-	да
	- за счет средств местного бюджета	22 113 981	7 371 290	14 742 691							приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута	всего, в том числе:	482 002 860	482 002 860								приобретение детского сада в 5А микрорайоне г. Сургута, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	477 182 800	477 182 800
	- за счет средств местного бюджета	4 820 060	4 820 060
1.2.2.3. Детский сад N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24 г. Сургута	всего, в том числе:	482 002 745	160 667 581	321 335 164							исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24 г. Сургута, %	33,333	100	-	-	-	-	-	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	457 902 600	152 634 200	305 268 400							соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 1 в микрорайоне N 24 г. Сургута, да/нет	да	да	-	-	-	-	-	да
	- за счет средств местного бюджета	24 100 145	8 033 381	16 066 764							приобретение детского сада N 1 на 300 мест в микрорайоне N 24, г. Сургута, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута	всего, в том числе:	482 002 860		482 002 860							исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, %	-	100	-	-	-	-	-	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	457 902 700		457 902 700							соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, да/нет	-	да	-	-	-	-	-	да
	- за счет средств местного бюджета	24 100 160		24 100 160							приобретение детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
1.2.2.5. Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута	всего, в том числе:	16 066 762			8 033 381	8 033 381					соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада N 2 в 38 микрорайоне г. Сургута, да/нет	-	-	да	да	-	-	-	да
	- за счет средств местного бюджета	16 066 762			8 033 381	8 033 381
1.2.2.6. Детский сад по ул. Профсоюзов, д.38	всего, в том числе:	5 848 015			2 924 008	2 924 007					соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада по ул. Профсоюзов, д. 38, да/нет	-	-	да	да	-	-	-	да
	- за счет средств местного бюджета	5 848 015			2 924 008	2 924 007
1.2.2.7. Детский сад в микрорайоне N 30 г. Сургута	всего, в том числе:	24 100 143				8 033 381	8 033 381	8 033 381			соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне N 30 г. Сургута, да/нет	-	-	-	да	да	да	-	да
	- за счет средств местного бюджета	24 100 143				8 033 381	8 033 381	8 033 381
1.2.2.8. "Жилой дом N 32 со встроено - пристроенными помещениями в мкр. 18-19-20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место"	всего, в том числе:	103 821 896		103 821 896							приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр.18-19-20 г. Сургута, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	98 630 800		98 630 800
	- за счет средств местного бюджета	5 191 096		5 191 096
1.2.2.9. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест	всего, в том числе:	5 849 123			5 849 123						соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет	-	-	да	-	-	-	-	да
	- за счет средств местного бюджета	5 849 123			5 849 123
1.2.2.10. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38	всего, в том числе:	77 384 725	77 384 725								приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	77 384 725	77 384 725
Итого по задаче 1.2.	всего, в том числе:	2 337 192 161	925 011 596	1 360 316 522	16 806 512	18 990 769	8 033 381	8 033 381		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	153 843 696	51 777 396	102 066 300						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 030 210 425	847 256 425	1 182 954 000						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	153 138 040	25 977 775	75 296 222	16 806 512	18 990 769	8 033 381	8 033 381		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"	всего, в том числе:	36 560 486 836,36	4 675 512 938	5 839 353 830,36	4 937 177 053	5 287 337 140	5 276 379 752	5 276 379 752	5 268 346 371	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	153 843 696	51 777 396	102 066 300						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	26 707 308 387	2 738 936 305	4 393 691 900	3 642 101 318	3 983 144 716	3 983 144 716	3 983 144 716	3 983 144 716	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	5 760 799 490	1 549 332 273	757 126 421	691 755 917	700 872 606	689 915 218	689 915 218	681 881 837	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	3 938 535 263,36	335 466 964	586 469 209,36	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
											доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.	2	-	-	-	-	-	-	2
											количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.	-	1	3	-	-	-	-	4
											соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет	-	-	-	да	да	да	-	да
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	всего, в том числе:	36 760 001 573	4 218 007 015	4 684 682 389	5 134 816 558	5 663 028 512	5 686 489 033	5 686 489 033	5 686 489 033	департамент образования	численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел.	39 706	41 442	43 197	44 400	45 516	48 306	51 111	51 111
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	34 159 747 294	3 948 453 640	4 298 067 609	4 758 601 829	5 288 656 054	5 288 656 054	5 288 656 054	5 288 656 054
	- за счет средств местного бюджета	2 600 254 279	269 553 375	386 614 780	376 214 729	374 372 458	397 832 979	397 832 979	397 832 979
											доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, %	98	98	99	99	99	99	99	99
											доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %	56,8	55,2	53	51,5	50,3	47,4	44,8	44,8
											доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 1-е классы - 2-е классы - 3-и классы - 4-е классы	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
											доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %: - 5-е классы - 6-е классы - 7-е классы - 8-е классы - 9-е классы	- - - - -	100 - - - -	100 100 - - -	100 100 100 - -	100 100 100 100 -	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100
											доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, %	-	-	-	-	-	-	100	100
											доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования по завершении первой ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 1-4 классов, %	-	99,74	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
											доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного общего образования по завершении второй ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 5-9 классов, %	-	99,54	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
											доля учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования по завершении третьей ступени общего образования, по отношению к общей численности учащихся 10-11(12) классов, %	-	99,62	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6
											доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, %	47,35	51,5	51,5	51,5	52	52	52	52
											доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %	99,5	99,6	99	99	99	99	99	99
											доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %	-	69	70	70	70	70	70	70
											доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, %	43	43	43	43	43	43	43	43
											доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале):
											- качеством общего образования	8,51	8,8	8	8	8	8	8	8
											- качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	8,38	9,37	8	8	8	8	8	8
											удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %	18,5	27,3	25	25	25	25	25	25
											доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, %	34,9	30	30	30	30	30	30	30
											отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, %	109,3	100	100	100	100	100	100	100
											количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.	9	3						12
											численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел.	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
											доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %		100	100	100	100	100	100	100
											количество ежегодных городских мероприятий, направленных на развитие научно-технического творчества, формирование инженерной культуры обучающихся общеобразовательных учреждений, не менее, ед.	-	8	8	8	8	8	8	48
											доля муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, %	-	100	100	100	100	100	100	100
											доля муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих деятельность по повышению правовой культуры учащихся, %	-	100	100	100	100	100	100	100
											доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность военно-патриотических объединений учащихся, %	-	50	50	50	50	50	50	50
											доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется деятельность добровольческих объединений обучающихся, %	-	10	10	10	10	10	10	10
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества	всего, в том числе:	2 050 000	1 500 000	550 000						департамент образования	количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально - техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед.	1	1						2
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 050 000	1 500 000	550 000
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	всего, в том числе:	8 508 167	8 508 167							департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.	12	-						12
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	8 508 167	8 508 167
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно - тренировочные сборы и др.)	всего, в том числе:	198 738	198 738							департамент образования	количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед.	1	-						1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	198 738	198 738
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок	всего, в том числе:	800 000	800 000							департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.	2	-						2
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	800 000	800 000
2.1.6. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества	всего, в том числе:	200 000	100 000	100 000						департамент образования	количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед.	4	21						25
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	200 000	100 000	100 000
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы	всего, в том числе:	50 000	50 000							департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед.	1	-						1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	50 000	50 000
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций	всего, в том числе:	200 000	200 000							департамент образования	количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед.	1	-						1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	200 000	200 000
2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения	всего, в том числе:	100 000	100 000							департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед.	1	-						1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	100 000	100 000
2.1.10. Проведение конкурса-смотра "Зеленый огонек"	всего, в том числе:	33 000	33 000							департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед.	1	-						1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	33 000	33 000
2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся	всего, в том числе:	390 687 256	43 219 666	51 251 327	57 112 315	59 775 987	59 775 987	59 775 987	59 775 987	департамент образования	количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	379 506 666	41 785 674	49 626 894	55 487 882	58 151 554	58 151 554	58 151 554	58 151 554		количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1
	- за счет средств местного бюджета	11 180 590	1 433 992	1 624 433	1 624 433	1 624 433	1 624 433	1 624 433	1 624 433		численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел.	438	466	497	518	535	556	567	567
2.1.12. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу	всего, в том числе:	2 376 801 642	515 841 726	348 303 092	311 675 336	300 245 372	300 245 372	300 245 372	300 245 372	департамент городского хозяйства	доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	47 955 559	47 955 559
	- за счет средств местного бюджета	2 328 846 083	467 886 167	348 303 092	311 675 336	300 245 372	300 245 372	300 245 372	300 245 372
											количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.	5	3	-	-	2	2	2	14
											количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.	15	4	-	-	-	-	-	19
Итого по задаче 2.1.	всего, в том числе:	39 539 630 376	4 788 558 312	5 084 886 808	5 503 604 209	6 023 049 871	6 046 510 392	6 046 510 392	6 046 510 392	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	34 599 349 424	4 049 684 778	4 348 344 503	4 814 089 711	5 346 807 608	5 346 807 608	5 346 807 608	5 346 807 608	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	4 940 280 952	738 873 534	736 542 305	689 514 498	676 242 263	699 702 784	699 702 784	699 702 784	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
2.2.1. Приобретение объектов общего образования:	всего, в том числе:	1 550 713 925	1 476 870 407			24 614 506	24 614 506	24 614 506		департамент архитектуры и градостроительства	количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.	2	-	-	-	-	-	-	2
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 462 101 700	1 462 101 700								исполнение договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, %	-	58	-	-	-	-	-	58
	- за счет средств местного бюджета	88 612 225	14 768 707			24 614 506	24 614 506	24 614 506			соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет	-	-	-	да	да	да	-	да
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г. Сургута	всего, в том числе:	40 369 194				13 456 398	13 456 398	13 456 398			соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению здания средней общеобразовательной школы в 16 А микрорайоне г. Сургута, да/нет	-	-	-	да	да	да	-	да
	- за счет средств местного бюджета	40 369 194				13 456 398	13 456 398	13 456 398
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ. / 100 мест) г. Сургута	всего, в том числе:	669 486 500	669 486 500								приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	662 791 600	662 791 600
	- за счет средств местного бюджета	6 694 900	6 694 900
2.2.1.3. Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест)	всего, в том числе:	33 474 324				11 158 108	11 158 108	11 158 108			соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы - детского сада N 1 в микрорайоне 38, да/нет	-	-	-	да	да	да	-	да
	- за счет средств местного бюджета	33 474 324				11 158 108	11 158 108	11 158 108
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута	всего, в том числе:	807 383 907	807 383 907								приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 г. Сургута, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	799 310 100	799 310 100
	- за счет средств местного бюджета	8 073 807	8 073 807
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой)	всего, в том числе:	291 005 000		169 175 521	121 829 479					департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.	-	-	1	-	-	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	291 005 000		169 175 521	121 829 479						исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ N 10 (пристрой), %	-	58	-	-	-	-	-	58
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ N 20 (столовая)	всего, в том числе:	76 637 128		76 637 128						департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.	-	1	-	-	-	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	76 637 128		76 637 128
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе:	всего, в том числе:	149 700 000			149 700 000					департамент архитектуры и градостроительства	количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе:	-	-	2	-	-	-	-	2
	- за счет средств местного бюджета	149 700 000			149 700 000
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов)	всего, в том числе:	74 850 000			74 850 000						введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 5 (МБОУ СОШ N 10 с углубленным изучением отдельных предметов)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	74 850 000			74 850 000
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)	всего, в том числе:	74 850 000			74 850 000						введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом N 6 (МБОУ СОШ N 26)	-	-	1	-	-	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	74 850 000			74 850 000
2.2.5. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ N 38 пр. Пролетарский, 14а	всего, в том числе:	98 752	98 752								количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	98 752	98 752
Итого по задаче 2.2.	всего, в том числе:	2 068 154 805	1 476 969 159	245 812 649	271 529 479	24 614 506	24 614 506	24 614 506		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 462 101 700	1 462 101 700							х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	606 053 105	14 867 459	245 812 649	271 529 479	24 614 506	24 614 506	24 614 506		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	всего, в том числе:	41 607 785 181	6 265 527 471	5 330 699 457	5 775 133 688	6 047 664 377	6 071 124 898	6 071 124 898	6 046 510 392	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	36 061 451 124	5 511 786 478	4 348 344 503	4 814 089 711	5 346 807 608	5 346 807 608	5 346 807 608	5 346 807 608	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	5 546 334 057	753 740 993	982 354 954	961 043 977	700 856 769	724 317 290	724 317 290	699 702 784	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года, ед.	127	168	168	168	168	168	168	168
											доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											количество выполненных проектных работ, проект	1	-	-	-	-	-	-	1
											соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет	-	-	-	-	да	да	да	да
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"	всего, в том числе:	1 287 201 850	177 534 664	183 297 247	199 398 670	199 338 208	175 877 687	175 877 687	175 877 687	департамент образования	численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел.	6 361	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301	8 301
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	72 690		72 690							доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, %	11,8	14,2	13,3	12,5	11,8	11,1	10,9	10,9
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	6 055 639	4 028 012	2 027 627
	- за счет средств местного бюджета	1 281 073 521	173 506 652	181 196 930	199 398 670	199 338 208	175 877 687	175 877 687	175 877 687		доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, %	96	97	97	97	97	97	97	97
											доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, %	12	12	12	12	12	12	12	12
											удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)	9,13	9,16	9	9	9	9	9	9
											доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, %	35,4	30	30	30	30	30	30	30
											отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в г. Сургуте, не менее, %	83,8	85	90	100	100	100	100	100
											количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.	3	1	-	-	-	-	-	4
3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно - тренировочные сборы и др.)	всего, в том числе:	59 100	59 100							департамент образования	количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	59 100	59 100
3.1.3. Проведение конкурса-смотра "Зеленый огонек"	всего, в том числе:	33 000	33 000							департамент образования	количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	33 000	33 000
3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций	всего, в том числе:	100 000	100 000							департамент образования	количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед.	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	100 000	100 000
3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования	всего, в том числе:	84 324 024		11 769 001	14 246 163	14 577 215	14 577 215	14 577 215	14 577 215	департамент образования	доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	25 979 532		7 068 557	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195
	- за счет средств местного бюджета	58 344 492		4 700 444	10 463 968	10 795 020	10 795 020	10 795 020	10 795 020
3.1.6. Государственная поддержка системы дополнительного образования детей	всего, в том числе:	345 000		345 000						департамент образования	количество образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, получивших государственную поддержку для улучшения материально-технической базы, ед.	-	1						1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	345 000		345 000
3.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования	всего, в том числе:	59 675 195	8 537 917	8 686 047	8 447 739	8 500 873	8 500 873	8 500 873	8 500 873	департамент городского хозяйства	доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	825 121	98 171	726 950
	- за счет средств местного бюджета	58 850 074	8 439 746	7 959 097	8 447 739	8 500 873	8 500 873	8 500 873	8 500 873		количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.	1	1	-	-	-	-	-	2
Итого по задаче 3.1.	всего, в том числе:	1 431 738 169	186 264 681	204 097 295	222 092 572	222 416 296	198 955 775	198 955 775	198 955 775	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	72 690		72 690						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	33 397 392	4 318 283	10 168 134	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	1 398 268 087	181 946 398	193 856 471	218 310 377	218 634 101	195 173 580	195 173 580	195 173 580	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка	всего, в том числе:	11 867 917	11 867 917							департамент архитектуры и градостроительства	количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект	1	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	11 867 917	11 867 917
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма"	всего, в том числе:	39 620 932					13 206 978	13 206 977	13 206 977		соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет	-	-	-	-	да	да	да	да
	- за счет средств местного бюджета	39 620 932					13 206 978	13 206 977	13 206 977
Итого по задаче 3.2.	всего, в том числе:	51 488 849	11 867 917				13 206 978	13 206 977	13 206 977	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	51 488 849	11 867 917				13 206 978	13 206 977	13 206 977	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"	всего, в том числе:	1 483 227 018	198 132 598	204 097 295	222 092 572	222 416 296	212 162 753	212 162 752	212 162 752	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	72 690		72 690						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	33 397 392	4 318 283	10 168 134	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195	3 782 195	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	1 449 756 936	193 814 315	193 856 471	218 310 377	218 634 101	208 380 558	208 380 557	208 380 557	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, %	98,75	100	100	100	100	100	100	100
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	всего, в том числе:	278 141 940	30 542 215	29 787 920	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	департамент образования	численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел.,	10 251	10 605	10 500	10 550	11 000	11 000	11 000	11 000
											в том числе:
											- в весенний период	2 500	2 725	2 550	2 650	2 775	2 775	2 775	2 775
											- в летний период	4 751	4 900	5 250	5 275	5 500	5 500	5 500	5 500
											- в осенний период	3 000	2 980	2 700	2 625	2 725	2 725	2 725	2 725
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	155 104 503	12 524 031	12 576 162	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862		численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел.	24	-	-	-	-	-	-	24
	- за счет средств местного бюджета	123 037 437	18 018 184	17 211 758	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499
											доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-ти бальной шкале)	7,66	8,83	8	8	8	8	8	8
											количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1
											численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел.	75	75	75	75	75	75	75	75
Итого по задаче 4.1.	всего, в том числе:	278 141 940	30 542 215	29 787 920	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	155 104 503	12 524 031	12 576 162	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	123 037 437	18 018 184	17 211 758	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	всего, в том числе:	278 141 940	30 542 215	29 787 920	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	43 562 361	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	155 104 503	12 524 031	12 576 162	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862	26 000 862	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	123 037 437	18 018 184	17 211 758	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499	17 561 499	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 5. "Функционирование департамента образования"
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы											количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года, ед., в том числе:	64	60	62	63	64	65	65	65
											- дошкольных образовательных учреждений	55	52	54	55	56	56	56	56
											- общеобразовательных учреждений	9	8	8	8	8	9	9	9
											количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед.	43	39	40	40	40	42	42	42
											количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед.	5	6	6	6	6	6	6	6
											количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед.	44	43	41	41	41	41	41	41
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений	всего, в том числе:	2 816 892 076	383 751 405	403 741 735	405 903 624	405 873 828	405 873 828	405 873 828	405 873 828	департамент образования	количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.	106	109	101	102	106	106	109	109
	- за счет средств местного бюджета	2 816 892 076	383 751 405	403 741 735	405 903 624	405 873 828	405 873 828	405 873 828	405 873 828
											доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	98,2	99	99	99	99	99	99	99
											доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.	7	6	6	6	6	6	6	6
											доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
											количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед.	14	22	25	25	25	25	25	161
											исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, %	99,38	95	95	95	95	95	95	95
											исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	97	95 - 105	95 - 105	95 - 105	95 - 105	95 - 105	95 - 105	95 до 105
											отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да / нет	да	да	да	да	да	да	да	да
											соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет		да	да	да	да	да	да	да
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения	всего, в том числе:	172 797 460	23 657 260	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700	департамент образования	количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.	6	6	6	6	6	6	6	6
	- за счет средств местного бюджета	172 797 460	23 657 260	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700	24 856 700
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования	всего, в том числе:	17 097 981	2 317 581	2 631 900	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	департамент образования	среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел.	734	822	822	822	822	822	822	822
	- за счет средств местного бюджета	17 097 981	2 317 581	2 631 900	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700	2 429 700
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования	всего, в том числе:	16 337 772	565 452	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720	департамент образования	доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	16 337 772	565 452	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720	2 628 720
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.)	всего, в том числе:	99 106	99 106							департамент образования	количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед.	2							2
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	99 106	99 106
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении"	всего, в том числе:	1 346 000	1 346 000							департамент образования	численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел.	193							193
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 346 000	1 346 000
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования	всего, в том числе:	31 525 386	4 873 538	3 935 572	4 445 572	4 567 676	4 567 676	4 567 676	4 567 676	департамент городского хозяйства	доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	- за счет средств местного бюджета	31 525 386	4 873 538	3 935 572	4 445 572	4 567 676	4 567 676	4 567 676	4 567 676
Итого по задаче 5.1.	всего, в том числе:	3 056 095 781	416 610 342	437 794 627	440 264 316	440 356 624	440 356 624	440 356 624	440 356 624	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 445 106	1 445 106							х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	3 054 650 675	415 165 236	437 794 627	440 264 316	440 356 624	440 356 624	440 356 624	440 356 624	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	всего, в том числе:	2 452 105 255	282 718 708	333 115 376	351 612 211	371 164 740	371 164 740	371 164 740	371 164 740	департамент образования	доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	2 452 105 255	282 718 708	333 115 376	351 612 211	371 164 740	371 164 740	371 164 740	371 164 740
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	всего, в том числе:	367 521 599	60 681 499	61 299 600	49 108 100	49 108 100	49 108 100	49 108 100	49 108 100	департамент образования	количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.	2 596	2 240	1 977	1 977	1 684	1 684	1 684	13 842
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	367 521 599	60 681 499	61 299 600	49 108 100	49 108 100	49 108 100	49 108 100	49 108 100
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	всего, в том числе:	1 090 848 686	101 522 745	149 725 437	162 576 760	169 255 936	169 255 936	169 255 936	169 255 936	департамент образования	доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %	100	100	100	100	100	100	100	100
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 090 848 686	101 522 745	149 725 437	162 576 760	169 255 936	169 255 936	169 255 936	169 255 936
Итого по задаче 5.2.	всего, в том числе:	3 910 475 540	444 922 952	544 140 413	563 297 071	589 528 776	589 528 776	589 528 776	589 528 776	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 910 475 540	444 922 952	544 140 413	563 297 071	589 528 776	589 528 776	589 528 776	589 528 776	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 5. "Функционирование департамента образования"	всего, в том числе:	6 966 571 321	861 533 294	981 935 040	1 003 561 387	1 029 885 400	1 029 885 400	1 029 885 400	1 029 885 400	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 911 920 646	446 368 058	544 140 413	563 297 071	589 528 776	589 528 776	589 528 776	589 528 776	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	3 054 650 675	415 165 236	437 794 627	440 264 316	440 356 624	440 356 624	440 356 624	440 356 624	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе:	86 896 212 296,36	12 031 248 516	12 385 873 542,36	11 981 527 061	12 630 865 574	12 633 115 164	12 633 115 163	12 600 467 276	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	153 916 386	51 777 396	102 138 990						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	66 869 182 052	8 713 933 155	9 308 921 112	9 049 271 157	9 949 264 157	9 949 264 157	9 949 264 157	9 949 264 157	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	15 934 578 595	2 930 071 001	2 388 344 231	2 328 936 086	2 078 281 599	2 080 531 189	2 080 531 188	2 047 883 301	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	3 938 535 263,36	335 466 964	586 469 209,36	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора -департамента образования	всего, в том числе:	77 825 627 258,36	8 782 241 853	10 119 607 211,36	11 068 023 738	11 963 938 614	11 963 938 614	11 963 938 614	11 963 938 614	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	72 690		72 690						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	63 328 089 247	6 356 521 300	8 125 240 162	9 049 271 157	9 949 264 157	9 949 264 157	9 949 264 157	9 949 264 157	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	10 558 930 058	2 090 253 589	1 407 825 150	1 415 432 763	1 411 354 639	1 411 354 639	1 411 354 639	1 411 354 639	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)	3 938 535 263,36	335 466 964	586 469 209,36	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	603 319 818	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе:	4 613 749 223	835 157 991	660 137 160	625 167 332	623 321 685	623 321 685	623 321 685	623 321 685	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	48 780 680	48 053 730	726 950						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	4 564 968 543	787 104 261	659 410 210	625 167 332	623 321 685	623 321 685	623 321 685	623 321 685	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе:	4 456 835 815	2 413 848 672	1 606 129 171	288 335 991	43 605 275	45 854 865	45 854 864	13 206 977	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	153 843 696	51 777 396	102 066 300						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 492 312 125	2 309 358 125	1 182 954 000						х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	810 679 994	52 713 151	321 108 871	288 335 991	43 605 275	45 854 865	45 854 864	13 206 977	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х