|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
Наименование показателя,
ед. измер.
|
Значение показателя, в том числе
|
Итоговое значение показателя
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020
год
|
|
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута
|
|
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
|
количество посещений общедоступных библиотек, ед.
|
540 045
|
480 510
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
3 425 555
|
|
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
|
1 346
|
845
|
845
|
845
|
845
|
845
|
845
|
6 416
|
|
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
|
1 666
|
1 627
|
1 630
|
1 632
|
1 634
|
1 635
|
1 637
|
11 461
|
|
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
|
60
|
60
|
60
|
60
|
61
|
62
|
63
|
426
|
|
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
840
|
|
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
50
|
|
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения"
|
|
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество посещений общедоступных библиотек, ед.
|
540 045
|
480 510
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
3 425 555
|
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
|
|
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"
|
всего,
в том числе
|
1 111 828 490
|
135 012 279
|
152 300 055
|
174 577 924
|
175 702 483
|
158 078 583
|
158 078 583
|
158 078 583
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
10 550 050
|
287 600
|
4 052 882
|
3 104 784
|
3 104 784
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 101 278 440
|
134 724 679
|
148 247 173
|
171 473 140
|
172 597 699
|
158 078 583
|
158 078 583
|
158 078 583
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"
|
всего,
в том числе
|
1 019 690 363
|
128 169 473
|
139 192 539
|
149 873 879
|
150 613 618
|
150 613 618
|
150 613 618
|
150 613 618
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество посещений общедоступных библиотек, ед.
|
540 045
|
480 510
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
481 000
|
3 425 555
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.
|
1 632
|
1 650
|
1 660
|
1 650
|
1 670
|
1 700
|
1 730
|
1 730
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
687 600
|
287 600
|
400 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %
|
35
|
35
|
37
|
36
|
36
|
36
|
36
|
36
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 019 002 763
|
127 881 873
|
138 792 539
|
149 873 879
|
150 613 618
|
150 613 618
|
150 613 618
|
150 613 618
|
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз.
|
319
|
376
|
426
|
426
|
426
|
426
|
426
|
426
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, %
|
73
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
|
общее количество пользователей муниципальной услуги, чел.
|
194 333
|
159 375
|
159 500
|
159 500
|
159 500
|
159 500
|
159 500
|
159 500
|
|
количество удаленных пользователей муниципальной услуги, чел.
|
142 089
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
107 000
|
|
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, %
|
12,2
|
14,5
|
15,0
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
|
количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед.
|
43 430
|
48 800
|
49 500
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
52 200
|
|
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
|
всего, в том числе
|
40 867 100
|
-
|
5 619 300
|
17 623 900
|
17 623 900
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед.
|
-
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 862 450
|
-
|
3 652 882
|
3 104 784
|
3 104 784
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
31 004 650
|
-
|
1 966 418
|
14 519 116
|
14 519 116
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Организация комплексного содержания объектов муниципальных подведомственных департаменту молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг по содержанию муниципального имущества), оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"
|
всего, в том числе
|
51 271 027
|
6 842 806
|
7 488 216
|
7 080 145
|
7 464 965
|
7 464 965
|
7 464 965
|
7 464 965
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
51 271 027
|
6 842 806
|
7 488 216
|
7 080 145
|
7 464 965
|
7 464 965
|
7 464 965
|
7 464 965
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 1.2.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы" - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры - модернизация программно аппаратных комплексов общедоступных библиотек;
- деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры
|
всего,
в том числе
|
7 805 053
|
2 659 600
|
1 984 641
|
1 505 759
|
1 655 053
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
библиотечный фонд на 1 000 жителей, экз.
|
1 632
|
1 650
|
1 660
|
1 650
|
-
|
-
|
-
|
1 650
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
263 100
|
-
|
81 700
|
90 700
|
90 700
|
-
|
-
|
-
|
количество приобретенных баз данных, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 440 600
|
2 290 600
|
1 617 500
|
1 202 800
|
1 329 700
|
-
|
-
|
-
|
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 101 353
|
369 000
|
285 441
|
212 259
|
234 653
|
-
|
-
|
-
|
количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, ед.
|
3 118
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
-
|
-
|
-
|
12 118
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек, ед.
|
33
|
13
|
2
|
6
|
-
|
-
|
-
|
54
|
|
количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"
|
всего,
в том числе
|
1 119 633 543
|
137 671 879
|
154 284 696
|
176 083 683
|
177 357 536
|
158 078 583
|
158 078 583
|
158 078 583
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
263 100
|
-
|
81 700
|
90 700
|
90 700
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
16 990 650
|
2 578 200
|
5 670 382
|
4 307 584
|
4 434 484
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 102 379 793
|
135 093 679
|
148 532 614
|
171 685 399
|
172 832 352
|
158 078 583
|
158 078 583
|
158 078 583
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 2 "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
|
|
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
|
1 346
|
845
|
845
|
845
|
845
|
845
|
845
|
6 416
|
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
|
|
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
|
всего,
в том числе
|
829 642 892
|
113 911 632
|
116 319 067
|
128 650 449
|
128 370 211
|
114 130 511
|
114 130 511
|
114 130 511
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 876 482
|
-
|
4 859 264
|
2 508 609
|
2 508 609
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
804 166 069
|
112 269 432
|
109 123 572
|
123 805 534
|
123 540 201
|
111 809 110
|
111 809 110
|
111 809 110
|
|
за счет других источников
|
15 600 341
|
1 642 200
|
2 336 231
|
2 336 306
|
2 321 401
|
2 321 401
|
2 321 401
|
2 321 401
|
|
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
|
всего,
в том числе
|
730 265 676
|
99 726 603
|
100 470 620
|
106 289 129
|
105 944 831
|
105 944 831
|
105 944 831
|
105 944 831
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество проведенных выставок, ед.
|
91
|
75
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
516
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество проведенных просветительских мероприятий, ед.
|
1 255
|
770
|
775
|
775
|
775
|
775
|
775
|
5 900
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество потребителей услуги, чел.
|
59 555
|
55 000
|
55 000
|
55 000
|
55 000
|
55 000
|
55 000
|
389 555
|
|
за счет средств местного бюджета
|
714 665 335
|
98 084 403
|
98 134 389
|
103 952 823
|
103 623 430
|
103 623 430
|
103 623 430
|
103 623 430
|
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
|
26,1
|
18,9
|
19,3
|
19,6
|
19,6
|
19,6
|
20,0
|
20
|
|
за счет других источников
|
15 600 341
|
1 642 200
|
2 336 231
|
2 336 306
|
2 321 401
|
2 321 401
|
2 321 401
|
2 321 401
|
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда, %
|
16,7
|
14
|
16
|
18
|
20
|
22
|
24
|
24
|
|
количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
|
всего,
в том числе
|
35 954 500
|
-
|
7 475 100
|
14 239 700
|
14 239 700
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед.
|
-
|
3
|
3
|
3
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
9 876 482
|
-
|
4 859 264
|
2 508 609
|
2 508 609
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
26 078 018
|
-
|
2 615 836
|
11 731 091
|
11 731 091
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества), оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
|
всего,
в том числе
|
63 422 716
|
14 185 029
|
8 373 347
|
8 121 620
|
8 185 680
|
8 185 680
|
8 185 680
|
8 185 680
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
63 422 716
|
14 185 029
|
8 373 347
|
8 121 620
|
8 185 680
|
8 185 680
|
8 185 680
|
8 185 680
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 2.2.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы" - реставрация и консервация музейных фондов
|
всего, в том числе
|
221 300
|
221 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед.
|
25
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
221 300
|
221 300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 2.3.
Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи" - создание информационной базы "Солдат Отечества"
|
всего,
в том числе
|
200 000
|
100 000
|
100 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи", ед.
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
200 000
|
100 000
|
100 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по подпрограмме "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
|
всего,
в том числе
|
830 064 192
|
114 232 932
|
116 419 067
|
128 650 449
|
128 370 211
|
114 130 511
|
114 130 511
|
114 130 511
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
10 297 782
|
321 300
|
4 959 264
|
2 508 609
|
2 508 609
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
804 166 069
|
112 269 432
|
109 123 572
|
123 805 534
|
123 540 201
|
111 809 110
|
111 809 110
|
111 809 110
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
15 600 341
|
1 642 200
|
2 336 231
|
2 336 306
|
2 321 401
|
2 321 401
|
2 321 401
|
2 321 401
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
|
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей и молодежи, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки
|
|
Задача 4. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств
|
|
Мероприятие 3.1., 4.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
всего,
в том числе
|
2 606 159 250
|
335 238 890
|
365 461 668
|
374 848 308
|
382 652 596
|
382 652 596
|
382 652 596
|
382 652 596
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
142 171 770
|
-
|
45 614 336
|
48 278 717
|
48 278 717
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 463 987 480
|
335 238 890
|
319 847 332
|
326 569 591
|
334 373 879
|
382 652 596
|
382 652 596
|
382 652 596
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
всего,
в том числе
|
2 196 183 565
|
324 424 847
|
264 998 830
|
242 030 656
|
249 725 208
|
371 668 008
|
371 668 008
|
371 668 008
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
2 180
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, %
|
24,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
300 000
|
-
|
300 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %
|
80
|
85
|
90
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 195 883 565
|
324 424 847
|
264 698 830
|
242 030 656
|
249 725 208
|
371 668 008
|
371 668 008
|
371 668 008
|
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %
|
4,3
|
0,4
|
3,4
|
5,6
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
28,7
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей, ед.
|
47
|
47
|
38
|
39
|
38
|
38
|
39
|
286
|
|
Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры)
|
всего,
в том числе
|
333 092 900
|
-
|
89 207 300
|
121 942 800
|
121 942 800
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед.
|
-
|
7
|
7
|
7
|
-
|
-
|
-
|
7
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
141 871 770
|
-
|
45 314 336
|
48 278 717
|
48 278 717
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
191 221 130
|
-
|
43 892 964
|
73 664 083
|
73 664 083
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества), оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
|
всего, в том числе
|
76 882 785
|
10 814 043
|
11 255 538
|
10 874 852
|
10 984 588
|
10 984 588
|
10 984 588
|
10 984 588
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
76 882 785
|
10 814 043
|
11 255 538
|
10 874 852
|
10 984 588
|
10 984 588
|
10 984 588
|
10 984 588
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 3.2, 4.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО - Югры "Развитие культуры и туризма в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы" - обновление материально- технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры;
- совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства
|
всего,
в том числе
|
7 652 510
|
2 665 000
|
581 400
|
1 546 750
|
2 055 165
|
268 065
|
268 065
|
268 065
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество приобретенных музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед.
|
11
|
4
|
7
|
18
|
-
|
-
|
-
|
40
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств, ед.
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
5 889 400
|
2 263 100
|
494 200
|
1 345 000
|
1 787 100
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 763 110
|
401 900
|
87 200
|
201 750
|
268 065
|
268 065
|
268 065
|
268 065
|
|
за счет других источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей
в детских школах искусств"
|
всего,
в том числе
|
2 613 811 760
|
337 903 890
|
366 043 068
|
376 395 058
|
384 707 761
|
382 920 661
|
382 920 661
|
382 920 661
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
148 061 170
|
2 263 100
|
46 108 536
|
49 623 717
|
50 065 817
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 465 750 590
|
335 640 790
|
319 934 532
|
326 771 341
|
334 641 944
|
382 920 661
|
382 920 661
|
382 920 661
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"
|
|
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
|
1 666
|
1 627
|
1 630
|
1 632
|
1 634
|
1 635
|
1 637
|
11 461
|
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Задача 5. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
|
|
Мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
|
всего,
в том числе
|
1 493 927 007
|
204 216 098
|
207 682 884
|
216 982 869
|
216 261 289
|
216 261 289
|
216 261 289
|
216 261 289
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
14 201 308
|
-
|
6 102 210
|
4 049 549
|
4 049 549
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 296 793 588
|
180 483 943
|
175 047 348
|
186 399 994
|
185 678 414
|
189 727 963
|
189 727 963
|
189 727 963
|
|
за счет других источников
|
182 932 111
|
23 732 155
|
26 533 326
|
26 533 326
|
26 533 326
|
26 533 326
|
26 533 326
|
26 533 326
|
|
Обеспечение функционирования и
развития учреждений, оказывающих
муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
|
всего, в том числе
|
1 391 856 755
|
197 524 547
|
191 625 574
|
187 337 454
|
186 602 345
|
209 588 945
|
209 588 945
|
209 588 945
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.,
в том числе
|
1 023
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
7023
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед.
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
250
|
1 750
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество клубных формирований, ед.
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
69
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 208 924 644
|
173 792 392
|
165 092 248
|
160 804 128
|
160 069 019
|
183 055 619
|
183 055 619
|
183 055 619
|
численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел.
|
136 603
|
109 622
|
109 622
|
117 400
|
125 900
|
125 900
|
125 900
|
850 947
|
|
за счет других источников
|
182 932 111
|
23 732 155
|
26 533 326
|
26 533 326
|
26 533 326
|
26 533 326
|
26 533 326
|
26 533 326
|
численность занимающихся в клубных формированиях, чел.
|
1 642
|
1 429
|
1 429
|
1 429
|
1 429
|
1 429
|
1 429
|
1 429
|
|
количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
|
всего, в том числе
|
55 360 200
|
-
|
9 387 000
|
22 986 600
|
22 986 600
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед.
|
-
|
3
|
4
|
4
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
14 201 308
|
-
|
6 102 210
|
4 049 549
|
4 049 549
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
41 158 892
|
-
|
3 284 790
|
18 937 051
|
18 937 051
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества), оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
|
всего, в том числе
|
45 373 535
|
6 511 919
|
6 478 300
|
6 465 840
|
6 479 369
|
6 479 369
|
6 479 369
|
6 479 369
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
45 373 535
|
6 511 919
|
6 478 300
|
6 465 840
|
6 479 369
|
6 479 369
|
6 479 369
|
6 479 369
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
|
всего, в том числе
|
1 336 517
|
179 632
|
192 010
|
192 975
|
192 975
|
192 975
|
192 975
|
192 975
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
|
58
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
62
|
430
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 336 517
|
179 632
|
192 010
|
192 975
|
192 975
|
192 975
|
192 975
|
192 975
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 5.2.
Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы,
- содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций
|
всего,
в том числе
|
6 060 606
|
6 060 606
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы - Детская площадка "Забава", ед.
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
6 000 000
|
6 000 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
60 606
|
60 606
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 6. Поддержка и развитие профессионального искусства
|
|
Мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению профессиональное искусство
|
всего,
в том числе
|
1 811 175 470
|
294 098 610
|
259 520 650
|
273 117 738
|
274 025 518
|
236 804 318
|
236 804 318
|
236 804 318
|
администратор (ДКМПиС)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
14 720 360
|
-
|
1 605 844
|
6 557 258
|
6 557 258
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 485 152 062
|
252 047 530
|
213 039 478
|
221 685 152
|
222 592 932
|
191 928 990
|
191 928 990
|
191 928 990
|
|
за счет других источников
|
311 303 048
|
42 051 080
|
44 875 328
|
44 875 328
|
44 875 328
|
44 875 328
|
44 875 328
|
44 875 328
|
|
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: профессиональное искусство
|
всего,
в том числе
|
1 734 262 770
|
294 098 610
|
257 050 350
|
235 896 538
|
236 804 318
|
236 804 318
|
236 804 318
|
236 804 318
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед.
|
643
|
627
|
630
|
632
|
634
|
635
|
637
|
4 438
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, чел.
|
109 060
|
103 700
|
104 500
|
107 500
|
111 700
|
116 300
|
117 500
|
770 260
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 422 959 722
|
252 047 530
|
212 175 022
|
191 021 210
|
191 928 990
|
191 928 990
|
191 928 990
|
191 928 990
|
количество новых постановок, ед.
|
40
|
40
|
40
|
40
|
41
|
41
|
41
|
284
|
|
за счет других источников
|
311 303 048
|
42 051 080
|
44 875 328
|
44 875 328
|
44 875 328
|
44 875 328
|
44 875 328
|
44 875 328
|
|
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
|
всего,
в том числе
|
76 912 700
|
-
|
2 470 300
|
37 221 200
|
37 221 200
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников муниципальных учреждений культуры, ед.
|
-
|
1
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
14 720 360
|
-
|
1 605 844
|
6 557 258
|
6 557 258
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
62 192 340
|
-
|
864 456
|
30 663 942
|
30 663 942
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
|
всего,
в том числе
|
3 311 163 083
|
504 375 314
|
467 203 534
|
490 100 607
|
490 286 807
|
453 065 607
|
453 065 607
|
453 065 607
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
34 921 668
|
6 000 000
|
7 708 054
|
10 606 807
|
10 606 807
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 782 006 256
|
432 592 079
|
388 086 826
|
408 085 146
|
408 271 346
|
381 656 953
|
381 656 953
|
381 656 953
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
494 235 159
|
65 783 235
|
71 408 654
|
71 408 654
|
71 408 654
|
71 408 654
|
71 408 654
|
71 408 654
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 5 "Организация массовых мероприятий"
|
|
Цель подпрограммы: популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
|
60
|
60
|
60
|
60
|
61
|
62
|
63
|
426
|
|
Задача 7. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории
|
|
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
|
всего, в том числе
|
181 415 138
|
37 309 841
|
26 735 406
|
23 458 659
|
23 477 808
|
23 477 808
|
23 477 808
|
23 477 808
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
200 000
|
-
|
200 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
181 215 138
|
37 309 841
|
26 535 406
|
23 458 659
|
23 477 808
|
23 477 808
|
23 477 808
|
23 477 808
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
|
всего, в том числе
|
178 724 590
|
36 956 851
|
26 347 438
|
23 068 741
|
23 087 890
|
23 087 890
|
23 087 890
|
23 087 890
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
|
60
|
60
|
60
|
60
|
61
|
62
|
63
|
426
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
200 000
|
-
|
200 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
численность участников массовых мероприятий, чел.
|
257 080
|
205 000
|
210 000
|
220 000
|
230 000
|
240 000
|
250 000
|
1 612 080
|
|
за счет средств местного бюджета
|
178 524 590
|
36 956 851
|
26 147 438
|
23 068 741
|
23 087 890
|
23 087 890
|
23 087 890
|
23 087 890
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
|
всего, в том числе
|
2 690 548
|
352 990
|
387 968
|
389 918
|
389 918
|
389 918
|
389 918
|
389 918
|
соадминистратор (ДГХ)
|
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
|
110
|
123
|
123
|
123
|
123
|
123
|
123
|
848
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 690 548
|
352 990
|
387 968
|
389 918
|
389 918
|
389 918
|
389 918
|
389 918
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по подпрограмме "Организация массовых мероприятий"
|
всего,
в том числе
|
181 415 138
|
37 309 841
|
26 735 406
|
23 458 659
|
23 477 808
|
23 477 808
|
23 477 808
|
23 477 808
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
200 000
|
-
|
200 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
181 215 138
|
37 309 841
|
26 535 406
|
23 458 659
|
23 477 808
|
23 477 808
|
23 477 808
|
23 477 808
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
|
|
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.
|
-
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
Задача 8. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
|
|
Мероприятие 8.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
|
всего,
в том числе
|
482 555 205
|
50 796 000
|
216 643 154
|
215 116 051
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 122 000
|
45 716 000
|
100 884 000
|
198 522 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
137 433 205
|
5 080 000
|
115 759 154
|
16 594 051
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 8.1.1. Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС
|
всего,
в том числе
|
104 542 280
|
-
|
104 542 280
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
104 542 280
|
-
|
104 542 280
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 8.1.2. Детская школа искусств в мкр. ПИКС
|
всего,
в том числе
|
378 012 925
|
50 796 000
|
112 100 874
|
215 116 051
|
-
|
-
|
-
|
-
|
соадминистратор (ДАиГ)
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 122 000
|
45 716 000
|
100 884 000
|
198 522 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
32 890 925
|
5 080 000
|
11 216 874
|
16 594 051
|
-
|
-
|
-
|
-
|
степень готовности объекта, %
|
15
|
43
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 8.2.
Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
|
всего,
в том числе
|
6 663 648
|
-
|
5 013 524
|
1 650 124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 663 648
|
-
|
5 013 524
|
1 650 124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 8.2.1. Установка ограждения на объекте МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 1"
|
всего,
в том числе
|
1 650 124
|
-
|
-
|
1 650 124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество выполненных работ по установке ограждения, ед.
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 650 124
|
-
|
-
|
1 650 124
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 8.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский, 12"
|
всего,
в том числе
|
4 919 457
|
-
|
4 919 457
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество выполненных работ по капиталь-ному ремонту, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 919 457
|
-
|
4 919 457
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 8.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ "Городской культурный центр"
|
всего,
в том числе
|
94 067
|
-
|
94 067
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед.
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
94 067
|
-
|
94 067
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
|
всего,
в том числе
|
489 218 853
|
50 796 000
|
221 656 678
|
216 766 175
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 122 000
|
45 716 000
|
100 884 000
|
198 522 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
144 096 853
|
5 080 000
|
120 772 678
|
18 244 175
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
|
|
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
840
|
|
Задача 9. Создание условий для отдыха детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
|
|
Мероприятие 9.1.
Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
|
всего,
в том числе
|
7 725 235
|
1 103 605
|
1 103 605
|
1 103 605
|
1 103 605
|
1 103 605
|
1 103 605
|
1 103 605
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 596 420
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 078 815
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
|
за счет других источников
|
1 050 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
|
Мероприятие 9.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа
|
всего,
в том числе
|
3 192 840
|
456 120
|
456 120
|
456 120
|
456 120
|
456 120
|
456 120
|
456 120
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество лагерей, открытых на базе учреждений культуры, ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 596 420
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 596 420
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 9.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей
|
всего,
в том числе
|
4 532 395
|
647 485
|
647 485
|
647 485
|
647 485
|
647 485
|
647 485
|
647 485
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
120
|
840
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 482 395
|
497 485
|
497 485
|
497 485
|
497 485
|
497 485
|
497 485
|
497 485
|
|
за счет других источников
|
1 050 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
|
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
|
всего,
в том числе
|
7 725 235
|
1 103 605
|
1 103 605
|
1 103 605
|
1 103 605
|
1 103 605
|
1 103 605
|
1 103 605
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 596 420
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 078 815
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
725 545
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
1 050 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
150 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Подпрограмма 8 "Развитие внутреннего и въездного туризма"
|
|
Цель подпрограммы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
|
|
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
|
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
50
|
|
Задача 10. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках
|
|
Мероприятие 10.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города
|
всего, в том числе
|
6 563 908
|
2 037 200
|
525 000
|
1 601 708
|
600 000
|
600 000
|
600 000
|
600 000
|
администратор (ДКМПиС)
|
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Сургута, ед.
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
6
|
8
|
50
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед.
|
5
|
6
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
количество произведенной печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, экз.
|
4 000
|
2 000
|
3 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
17 000
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 563 908
|
2 037 200
|
525 000
|
1 601 708
|
600 000
|
600 000
|
600 000
|
600 000
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие внутреннего и въездного туризма"
|
всего,
в том числе
|
6 563 908
|
2 037 200
|
525 000
|
1 601 708
|
600 000
|
600 000
|
600 000
|
600 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
--
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 563 908
|
2 037 200
|
525 000
|
1 601 708
|
600 000
|
600 000
|
600 000
|
600 000
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего,
в том числе
|
всего,
в том числе
|
8 559 595 712
|
1 185 430 661
|
1 353 971 054
|
1 414 159 944
|
1 205 903 728
|
1 133 376 775
|
1 133 376 775
|
1 133 376 775
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
263 100
|
-
|
81 700
|
90 700
|
90 700
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
557 189 690
|
57 106 660
|
165 758 296
|
265 796 777
|
67 843 777
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 491 257 422
|
1 060 748 566
|
1 114 236 173
|
1 074 377 507
|
1 064 089 196
|
1 059 268 660
|
1 059 268 660
|
1 059 268 660
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
510 885 500
|
67 575 435
|
73 894 885
|
73 894 960
|
73 880 055
|
73 880 055
|
73 880 055
|
73 880 055
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодежной политики и спорта
|
всего,
в том числе
|
7 836 063 379
|
1 095 748 242
|
1 103 152 521
|
1 165 918 543
|
1 172 206 233
|
1 099 679 280
|
1 099 679 280
|
1 099 679 280
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
263 100
|
-
|
81 700
|
90 700
|
90 700
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
212 067 690
|
11 390 660
|
64 874 296
|
67 274 777
|
67 843 777
|
228 060
|
228 060
|
228 060
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 112 847 089
|
1 016 782 147
|
964 301 640
|
1 024 658 106
|
1 030 391 701
|
1 025 571 165
|
1 025 571 165
|
1 025 571 165
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
510 885 500
|
67 575 435
|
73 894 885
|
73 894 960
|
73 880 055
|
73 880 055
|
73 880 055
|
73 880 055
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего,
в том числе
|
240 977 128
|
38 886 419
|
34 175 379
|
33 125 350
|
33 697 495
|
33 697 495
|
33 697 495
|
33 697 495
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
240 977 128
|
38 886 419
|
34 175 379
|
33 125 350
|
33 697 495
|
33 697 495
|
33 697 495
|
33 697 495
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего,
в том числе
|
482 555 205
|
50 796 000
|
216 643 154
|
215 116 051
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
345 122 000
|
45 716 000
|
100 884 000
|
198 522 000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
137 433 205
|
5 080 000
|
115 759 154
|
16 594 051
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
за счет других источников
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
