Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 17 февраля 2016 г. N 1119

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измерения	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год			год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
Цель программы: обеспечение гарантий погребения и организации похоронного дела на территории города Сургута в соответствии с действующим законодательством
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																					Доля удовлетворенных обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего количества обращений, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 1. Предоставление ритуальных услуг, транспортировка тел умерших и содержание мест погребения в соответствии с требованиями санитарных и экологических норм
Мероприятие 1. Организация похоронного дела	Всего, в том числе:	1 985 308 183	117 496 614	115 477 606	118 070 648	116 825 367	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	дгх
	- за счет средств местного бюджета	1 985 308 183	117 496 614	115 477 606	118 070 648	116 825 367	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996	116 725 996
Мероприятие 1.1. Содержание объектов похоронного обслуживания	Всего, в том числе:	1 695 591 382	101 692 722	100 745 018	100 772 457	99 548 072	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	дгх	Количество объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, ед.	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	- за счет средств местного бюджета	1 695 591 382	101 692 722	100 745 018	100 772 457	99 548 072	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701	99 448 701
Мероприятие 1.2. Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	Всего, в том числе:	127 456 074	6 439 128	6 590 000	7 647 966	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	дгх	Количество транспортированных тел умерших в медучреждения, ед.	1535	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	25535
	- за счет средств местного бюджета	127 456 074	6 439 128	6 590 000	7 647 966	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070	7 627 070
Мероприятие 1.3. Предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг по погребению и кремации	Всего, в том числе:	162 260 727	9 364 764	8 142 588	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225		Количество погребенных, ед.	750	674	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	13589
	- за счет средств местного бюджета	162 260 727	9 364 764	8 142 588	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225	9 650 225		Количество кремированных, ед.	158	123	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	2696
Задача 2. Строительство кладбища
Мероприятие 2. Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития	Всего, в том числе:	1 207 574 428	11 501 451	69 345 332	59 513 596	70 826 904	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	дгх
	за счет средств окружного бюджета	167 494 000	-	48 598 600	46 354 400	57 382 900	15 158 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- за счет средств местного бюджета	1 040 080 428	11 501 451	20 746 732	13 159 196	13 444 004	61 487 065	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165	76 645 165
Мероприятие 2.1. Выполнение проектно- изыскательских работ	Всего, в том числе:	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Количество разработанной проектной изыскательской документации, комплект	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	- за счет средств местного бюджета	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.2. Уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища	Всего, в том числе:	206 885 723	8 401 451	9 451 632	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	дгх	Наличие задолженности по уплате земельного налога за участок для строительства кладбища, да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	- за счет средств местного бюджета	206 885 723	8 401 451	9 451 632	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176	12 602 176
Мероприятие 2.3. Строительство кладбища	Всего, в том числе:	997 588 705		59 893 700	46 911 420	58 224 728	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га
	за счет средств окружного бюджета	167 494 000		48 598 600	46 354 400	57 382 900	15 158 100																4,38	3,01	2,65	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	46,05
	- за счет средств местного бюджета	830 094 705		11 295 100	557 020	841 828	48 884 889	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989	64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 1 этап строительства	Всего, в том числе:	59 893 700	-	59 893 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га		4,38																4,38
	за счет средств окружного бюджета	48 598 600	-	48 598 600
	- за счет средств местного бюджета	11 295 100	-	11 295 100
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 2 этап строительства	Всего, в том числе:	46 911 420	-	0	46 911 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га			3,01															3,01
	за счет средств окружного бюджета	46 354 400	-		46 354 400
	- за счет средств местного бюджета	557 020	-		557 020
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 3 этап строительства	Всего, в том числе:	58 224 728	-	0	0	58 224 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га				2,65														2,65
	за счет средств окружного бюджета	57 382 900	-			57 382 900
	- за счет средств местного бюджета	841 828	-			841 828
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	-	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га					2,77													2,77
	за счет средств окружного бюджета	15 158 100	-				15 158 100
	- за счет средств местного бюджета	48 884 889	-				48 884 889
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 5 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	-	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га						2,77												2,77
	за счет средств окружного бюджета	0	-
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989	-					64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 6 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	-	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га							2,77											2,77
	за счет средств окружного бюджета	0	-
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989	-						64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 7 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га								2,77										2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989								64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 8 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га									2,77									2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989									64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 9 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га										2,77								2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989										64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 10 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га											2,77							2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989											64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 11 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га												2,77						2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989												64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 12 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га													2,77					2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989													64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 13 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га														2,77				2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989														64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 14 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га															2,77			2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989															64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 15 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	0	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га																2,77		2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989																64 042 989
-Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 16 этап строительства	Всего, в том числе:	64 042 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 042 989	дгх	Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га																	2,77	2,77
	за счет средств окружного бюджета	0
	- за счет средств местного бюджета	64 042 989																	64 042 989
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	Всего, в том числе:	3 192 882 611	128 998 065	184 822 938	177 584 244	187 652 271	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161		Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч
	за счет средств окружного бюджета	167 494 000	0	48 598 600	46 354 400	57 382 900	15 158 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч
	- за счет средств местного бюджета	3 025 388 611	128 998 065	136 224 338	131 229 844	130 269 371	178 213 061	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161		Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч
Объем ассигнований администратора - ДГХ	Всего, в том числе:	3 192 882 611	128 998 065	184 822 938	177 584 244	187 652 271	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161		Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч
	за счет средств окружного бюджета	167 494 000	0	48 598 600	46 354 400	57 382 900	15 158 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч
	- за счет средств местного бюджета	3 025 388 611	128 998 065	136 224 338	131 229 844	130 269 371	178 213 061	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161	193 371 161		Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч	Ч