Приложение. Муниципальная программа города Радужный "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Радужный на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению администрации г. Радужный
от 15 октября 2013 г. N 2119
(с изменениями от 10 февраля, 26 мая,
25 июня, 18 августа, 26 декабря 2014 г., 17 марта,
12 октября 2015 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Радужный от 12 октября 2015 г. N 2015 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы города Радужный "Управление
муниципальными финансами в муниципальном образовании
город Радужный на 2014 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Радужный (далее - муниципальное образование) на 2014 - 2020 годы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации города Радужный от 15.10.2013 N 2119 "О муниципальной программе города Радужный "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Радужный на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет финансов администрации города Радужный (далее - комитет финансов)
Соисполнители муниципальной программы	Администрация города Радужный
Цели муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Радужный
Задачи муниципальной программы	Подпрограмма 1 1. Долгосрочное бюджетное планирование. 2. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование. 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. Подпрограмма 2 1. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям. Подпрограмма 3 1. Участие в формировании единого информационного пространства и осуществлении интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами.
Подпрограммы и (или) мероприятия	1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Радужный. 2. Управление муниципальным долгом города Радужный. 3. Участие в формировании единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами.
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	1. Наличие долгосрочного бюджетного планирования. 2. Снижение процента отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана с 9,15 % до 5,5 %. 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней, до 58%. 4. Увеличение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета муниципального образования, до 96%. 5. Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ не ниже 100 %. 6. Отсутствие нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий. 7. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период. 8. Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки ив полном объеме. 9. Сохранение доли главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные комитетом финансов, на уровне 100 %. 10. Возможность доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет". 11. Сохранение доли размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и муниципального образования на уровне 100%. 12. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов комитета финансов в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей на уровне не ниже 100 %.
Сроки реализации муниципальной программы	2014-2020
Финансовое обеспечение муниципальной программы	общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города 261 835,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 30513,1 тыс. рублей; 2015 - 34280,0 тыс. рублей; 2016 - 37830,0 тыс. рублей; 2017 - 35630,0 тыс. рублей; 2018 - 41094,0 тыс. рублей; 2019 - 41194,0 тыс. рублей; 2020 - 41294,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)	1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100 %. 2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования. 3. Повышение среднего индекса качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города до 88.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Радужный от 12 октября 2015 г. N 2015 в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы города Радужный "Управление муниципальными
финансами в муниципальном образовании город Радужный на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатели непосредственных результатов
1.	Наличие долгосрочного бюджетного планирования	Нет	да	да	да	да	да	да	да	да
2.	Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана	9,15%	8,5%	8,0%	7,5%	7,0%	6,5%	6,0%	5,5%	5,5%
3.	Доля главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней	43%	46%	48%	50%	52%	54%	56%	58%	58%
4.	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета города в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета муниципального образования	67,9%	82,5%	93%	94%	94%	96%	96%	96%	96 %
5.	Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Количество нарушений сроков исполнения гарантом муниципальных гарантий	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане муниципальных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям в установленные сроки и в полном объеме, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Доля главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные комитетом финансов	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10.	Обеспечение возможности муниципальным учреждениям города доступа к региональному сегменту информационной системы "Электронный бюджет"				да	да	да	да	да	да
11.	Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов комитета финансов в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Показатели конечных результатов
1.	Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100 %	107 %	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%
2.	Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Радужный	85,61%	>= 90%	>= 92%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
3.	Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города	81,8	82	83	84	85	86	87	88	88 баллов
4.	Исключена Информация об изменениях: См. текст строки 4
5.	Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами				да	да	да	да	да	да

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Радужный от 12 октября 2015 г. N 2015 в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании
город Радужный на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Радужный
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Радужный"
Задача 1. Долгосрочное бюджетное планирование
1.1.	Реализация мероприятий по долгосрочному бюджетному планированию в соответствии с Бюджетной стратегией Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года	Комитет финансов администрации города	всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
	Итого по задаче 1		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
Задача 2. Нормативное правовое регулирования в сфере бюджетного процесса и его совершенствование
2.1.	Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса	Комитет финансов администрации города	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
2.2.	Организация планирования, исполнения бюджета города Радужного и формирование отчетности об исполнении бюджета	Комитет финансов администрации города	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
2.3.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств города, главными администраторами доходов бюджета города	Комитет финансов администрации города	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
2.4.	Обеспечение деятельности комитета финансов администрации города	Комитет финансов администрации города	всего	210085	27586	26739	26739	26739	34094	34094	34094
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	210085	27586	26739	26739	26739	34094	34094	34094
	Итого по задаче 2		всего	210085	27586	26739	26739	26739	34094	34094	34094
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	210085	27586	26739	26739	26739	34094	34094	34094
			внебюджетные источники
Задача 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере
3.1.	Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального образования, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета города	Комитет финансов администрации города	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
3.2.	Осуществление контроля за соблюдением получателями муниципальных гарантий условий выделения, получения, погашения	Комитет финансов администрации города	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
3.3.	Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Комитет финансов администрации города	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
	Итого по задаче 3		всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме I		всего	210085	27586	26739	26739	26739	34094	34094	34094
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	210085	27586	26739	26739	26739	34094	34094	34094
			внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом города Радужного"
Задача 1. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям
1.1.	Обслуживание муниципального долга	Комитет финансов администрации города	всего	42727,1	2927,1	6600	7600	7600	6000	6000	6000
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	40078,1	2627,1	4251	7600	7600	6000	6000	6000
			внебюджетные источники
		Администрация города	бюджет автономного округа
			местный бюджет	2649	300	2349
			внебюджетные источники
1.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств муниципального образования	Комитет финансов администрации города	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
1.3.	Планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий	Комитет финансов администрации города	всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
	Итого по задаче 1		всего	42727,1	2927,1	6600	7600	7600	6000	6000	6000
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	42727,1	2927,1	6600	7600	7600	6000	6000	6000
			внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме II		всего	42727,1	2927,1	6600	7600	7600	6000	6000	6000
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	42727,1	2927,1	6600	7600	7600	6000	6000	6000
			внебюджетные источники
Подпрограмма 3 "Участие в формировании единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами"
Задача 1. Участие в формировании единого информационного пространства и осуществления интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами
1.1.	Участие в объединении информационных систем в единую комплексную систему управления	Комитет финансов администрации города	Всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	9023		941	3491	1291	1000	1100	1200
			внебюджетные источники
	Итого по задаче 1		Всего	9023		941	3491	1291	1000	1100	1200
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	9023		941	3491	1291	1000	1100	1200
			внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме III		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	9023		941	3491	1291	1000	1100	1200
			внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе			всего	261 835,1	30 513,1	34 280	37 830	35 630	41 094	41 194	41 294
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	261 835,1	30 513,1	34280	37 830	35 630	41 094	41 194	41 294
			внебюджетные источники
в том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			внебюджетные источники
прочие расходы			всего	261 835,1	30 513,1	34 280	37 830	35 630	41 094	41 194	41 294
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	261 835,1	30 513,1	34 280	37 830	35 630	41 094	41 194	41 294
			внебюджетные источники
в том числе:
Ответственный исполнитель - Комитет финансов администрации города				259186,1	30213,1	31931	37 830	35 630	41 094	41 194	41 294
Соисполнитель - Администрация города				2649	300	2349