Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы"

Приложение
к постановлению администрации г. Радужный
от 18 ноября 2013 г. N 2385

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный
на 2014-2020 годы" (далее - муниципальная программа)

С изменениями и дополнениями от:

30 апреля, 10 июля, 18 августа, 23 октября 2014 г., 22 января, 17 марта, 14, 29 июля 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Радужный от 29 июля 2015 г. N 1555 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы
Дата утверждения муниципальной программы	постановление администрации города Радужный от 18.11.2013 N 2385 "Об утверждении муниципальной программы города Радужный "Развитие физической культуры и спорта в городе Радужный"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный
Соисполнители муниципальной программе	КУ "КС" города Радужный, администрация города Радужный
Цель муниципальной программы	Обеспечение возможностей жителей города Радужный систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города на окружных и всероссийских соревнованиях, а также проведение в городе спортивно-массовых мероприятий.
Задачи муниципальной программы	По подпрограмме I: развитие массовой физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, приобретение спортивного оборудования и инвентаря; развитие спорта для лиц с ограниченными физическими возможностями. По подпрограмме II: создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг физической культуры и спорта. По подпрограмме III: создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг по дополнительному образованию детей спортивной направленности. По подпрограмме IV: обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации города Радужный
Подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта". Подпрограмма II "Организация занятий физической культурой и спортом в спортивных учреждениях". Подпрограмма III "Организация предоставления дополнительного образования в детско-юношеских спортивных школах". Подпрограмма IV "Управление отраслью физической культуры и спорта".
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	- увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных Комитету спортивных учреждениях города с 2277 чел. до 2513 чел.; - увеличение количества спортсменов выполнивших массовые спортивные разряды с 463 чел. до 502 чел.
Сроки реализации муниципальной программы	2014-2020 годы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объём финансирования программы на 2014 - 2020 годы составляет 1 450 110,75 тыс. рублей, в том числе: - на 2014 год - 163 348,65 тыс. рублей; - на 2015 год - 180 464,30 тыс. рублей; - на 2016 год -183 519,40 тыс. рублей; - на 2017 год -194 537,40 тыс. рублей; - на 2018 год -231 008,00 тыс. рублей; - на 2019 год -242 554,00 тыс. рублей; - на 2020 год - 254 679,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)	Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 27,7 до 30,7 %

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Радужный от 14 июля 2015 г. N 1433 таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие физической культуры и
спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы"

N	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевые значения показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом в подведомственных Комитету спортивных учреждениях города, человек.	2277	2279	2350	2382	2415	2448	2481	2513	2513
2.	увеличение количества спортсменов выполнивших массовые спортивные разряды, человек	463	541	470	476	483	489	496	502	502
	Показатели конечных результатов
1.	Сохранность доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	27,7	28,2	28,7	29,1	29,5	29,9	30,3	30,7	30,7

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Радужный от 29 июля 2015 г. N 1555 таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в городе Радужный на 2014-2020 годы"

N п/п	Мероприятия программы	ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				Всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение возможностей жителей города Радужный систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов города на окружных и всероссийских соревнованиях, а также проведение в городе спортивно-массовых мероприятий.
Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта в городе "
	Задача 1: "Развитие массовой физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, приобретение спортивного оборудования и инвентаря"
1.1	Укрепление пожарной безопасности	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	342,70	202,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	342,70	202,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ "Дворец спорта" города Радужный		Всего	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность" города Радужный		Всего	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ПБ "Аган"		Всего	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ СК "Сибирь"		Всего	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный / КУ "КС" города Радужный	Всего	3 047,50	1 921,80	1 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	3 047,50	1 921,80	1 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Проведение текущих ремонтов зданий, сооружений	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	1 525,70	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 525,70	400,00	1 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ "Дворец спорта" города Радужный		Всего	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ СК "Сибирь" города Радужный		Всего	1 205,70	80,00	1 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 205,70	80,00	1 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ " Плавательный бассейн "Аган" города Радужный		Всего	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность" города Радужный		Всего	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Проведение капитального ремонта АУ "Плавательного бассейна "Аган" города Радужный	КУ "КС" города Радужный	Всего	1 521,80	1 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 521,80	1 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведение городских, выездных, комплексных спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом подведомственных учреждений	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный /учреждения спорта города Радужный	Всего	21 153,15	1 307,35	1 675,80	1 300,00	1 300,00	4 939,00	5 186,00	5 445,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	21 153,15	1 307,35	1 675,80	1 300,00	1 300,00	4 939,00	5 186,00	5 445,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки подведомственными учреждениями	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	6 987,00	171,00	0,00	0,00	0,00	2 162,00	2 270,00	2 384,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	6 987,00	171,00	0,00	0,00	0,00	2 162,00	2 270,00	2 384,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки на условиях софинансирования	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный /учреждения спорта города Радужный	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность" города Радужный		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Монтаж спортивных площадок	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный /учреждения спорта города Радужный	Всего	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность" города Радужный		Всего	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ СК "Сибирь" города Радужный		Всего	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Оборудование канатной дороги (г. Радужный, 8 км а/дороги "г. Радужный-Северо-Варьеганское месторождение)	КУ "КС" города Радужный	Всего	3 262,00	242,30	3 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	3 262,00	242,30	3 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	Администрация города Радужный	Всего	160,20	0,00	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	160,20	0,00	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Разработка технической документации по электротехнической части рабочей документации на городском стадионе	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ СК "Сибирь" города Радужный		Всего	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 1	Всего	Всего	35 233,55	4 060,45	6 080,30	1 353,40	1 353,40	7 101,00	7 456,00	7 829,00
			бюджет автономного округа	160,20	0,00	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	35 073,35	4 060,45	6 026,90	1 300,00	1 300,00	7 101,00	7 456,00	7 829,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:
		Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный /учреждения спорта города Радужный	Всего	30 289,55	2 296,35	3 007,20	1 300,00	1 300,00	7 101,00	7 456,00	7 829,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	30 289,55	2 296,35	3 007,20	1 300,00	1 300,00	7 101,00	7 456,00	7 829,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУ "КС" города Радужный	Всего	4 783,80	1 764,10	3 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	4 783,80	1 764,10	3 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Администрация города Радужный	Всего	160,20	0,00	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	160,20	0,00	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задача 2: "Развитие спорта лиц с ограниченными физическими возможностями".
2.1	Проведение городских, выездных комплексных спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	1 472,40	81,20	224,20	100,00	100,00	307,00	322,00	338,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 472,40	81,20	224,20	100,00	100,00	307,00	322,00	338,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по задаче 2		Всего	1 472,40	81,20	224,20	100,00	100,00	307,00	322,00	338,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 472,40	81,20	224,20	100,00	100,00	307,00	322,00	338,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме I	Всего	Всего	36 705,95	4 141,65	6 304,50	1 453,40	1 453,40	7 408,00	7 778,00	8 167,00
			бюджет автономного округа	160,20	0,00	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	36 545,75	4 141,65	6 251,10	1 400,00	1 400,00	7 408,00	7 778,00	8 167,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:				3 231,40
		Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	31 761,95	2 377,55		1 400,00	1 400,00	7 408,00	7 778,00	8 167,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	31 761,95	2 377,55	3 231,40	1 400,00	1 400,00	7 408,00	7 778,00	8 167,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУ "КС" города Радужный	Всего	4 783,80	1 764,10	3 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	4 783,80	1 764,10	3 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Администрация города Радужный	Всего	160,20	0,00	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	160,20	0,00	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма II "Организация занятий физической культурой и спортом в спортивных учреждениях города"
Задача 1:" Создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг физической культуры и спорта".
1.1	Субсидии подведомственным учреждениям на выполнение муниципального задания "Организация занятий физической культурой и спортом в спортивных учреждениях города Радужный"	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	528 963,50	61 721,00	68 616,50	69 643,00	70 141,00	82 107,00	86 212,00	90 523,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	528 963,50	61 721,00	68 616,50	69 643,00	70 141,00	82 107,00	86 212,00	90 523,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ "Дворец спорта" города Радужный		Всего	228 205,20	26 818,00	30 309,20	30 520,00	30 836,00	34 805,00	36 545,00	38 372,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	228 205,20	26 818,00	30 309,20	30 520,00	30 836,00	34 805,00	36 545,00	38 372,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ "Плавательный бассейн "Аган" города Радужный		Всего	133 572,90	15 250,70	16 474,20	16 874,00	17 003,00	21 561,00	22 639,00	23 771,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	133 572,90	15 250,70	16 474,20	16 874,00	17 003,00	21 561,00	22 639,00	23 771,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ СК "Сибирь" города Радужный		Всего	167 185,40	19 652,30	21 833,10	22 249,00	22 302,00	25 741,00	27 028,00	28 380,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	167 185,40	19 652,30	21 833,10	22 249,00	22 302,00	25 741,00	27 028,00	28 380,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Компенсация расходов по выезду из районов, приравненных к районам Крайнего севера, работникам подведомственных учреждений	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	401,30	59,30	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	401,30	59,30	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ "Дворец спорта" города Радужный		Всего	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ СК "Сибирь" города Радужный		Всего	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту		Всего	342,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	342,00	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Компенсация расходов на льготный проезд	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	11 100,60	1 357,60	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 697,00	1 781,00	1 870,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	11 100,60	1 357,60	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 697,00	1 781,00	1 870,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ "Дворец спорта" города Радужный		Всего	4 076,70	558,70	529,00	529,00	529,00	613,00	643,00	675,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	4 076,70	558,70	529,00	529,00	529,00	613,00	643,00	675,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ " Плавательный бассейн "Аган" города Радужный		Всего	3 875,40	390,40	524,00	524,00	524,00	607,00	637,00	669,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	3 875,40	390,40	524,00	524,00	524,00	607,00	637,00	669,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ СК "Сибирь" города Радужный		Всего	3 148,50	408,50	412,00	412,00	412,00	477,00	501,00	526,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	3 148,50	408,50	412,00	412,00	412,00	477,00	501,00	526,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме II		Всего	540 465,40	63 137,90	70 138,50	71 165,00	71 663,00	83 861,00	88 050,00	92 450,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	540 465,40	63 137,90	70 138,50	71 165,00	71 663,00	83 861,00	88 050,00	92 450,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма III "Организация предоставления дополнительного образования в детско-юношеских спортивных школах"
Задача 1: "Создание условий для удовлетворения потребности граждан в оказании услуг по дополнительному образованию детей спортивной направленности".
1.1	Субсидии подведомственным учреждениям на выполнение муниципального задания "Организация предоставления дополнительного образования в детско-юношеских спортивных школах города Радужный"	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	613 913,80	84 476,50	46 810,30	47 179,00	48 148,00	122 855,00	128 998,00	135 447,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	613 913,80	84 476,50	46 810,30	47 179,00	48 148,00	122 855,00	128 998,00	135 447,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность" города Радужный		Всего	355 941,30	49 090,50	25 681,80	25 705,00	26 618,00	72 592,00	76 222,00	80 032,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	355 941,30	49 090,50	25 681,80	25 705,00	26 618,00	72 592,00	76 222,00	80 032,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	257 972,50	35 386,00	21 128,50	21 474,00	21 530,00	50 263,00	52 776,00	55 415,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	257 972,50	35 386,00	21 128,50	21 474,00	21 530,00	50 263,00	52 776,00	55 415,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (ФОТ педагогического персонала)	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	157 622,00	0,00	44 943,00	51 564,00	61 115,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	42 774,00	0,00	14 258,00	14 258,00	14 258,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	114 848,00	0,00	30 685,00	37 306,00	46 857,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность" города Радужный		Всего	96 379,00	0,00	27 515,00	31 534,00	37 330,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	25 962,00	0,00	8 654,00	8 654,00	8 654,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	70 417,00	0,00	18 861,00	22 880,00	28 676,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	61 243,00	0,00	17 428,00	20 030,00	23 785,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	16 812,00	0,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	44 431,00	0,00	11 824,00	14 426,00	18 181,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Компенсация расходов на льготный проезд	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	23 949,60	2 714,60	2 674,00	2 764,00	2 764,00	4 134,00	4 341,00	4 558,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	23 949,60	2 714,60	2 674,00	2 764,00	2 764,00	4 134,00	4 341,00	4 558,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ОУ ДОД СДЮСШОР "Юность" города Радужный		Всего	18 189,50	1 962,50	1 932,00	1 985,00	1 985,00	3 275,00	3 439,00	3 611,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	18 189,50	1 962,50	1 932,00	1 985,00	1 985,00	3 275,00	3 439,00	3 611,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	5 760,10	752,10	742,00	779,00	779,00	859,00	902,00	947,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	5 760,10	752,10	742,00	779,00	779,00	859,00	902,00	947,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Укрепление материально-технической базы	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АУ ДОД ДЮСШ "Факел" города Радужный		Всего	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме III		Всего	795 885,40	87 391,10	94 627,30	101 507,00	112 027,00	126 989,00	133 339,00	140 005,00
			бюджет автономного округа	43 074,00	100,00	14 458,00	14 258,00	14 258,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	752 811,40	87 291,10	80 169,30	87 249,00	97 769,00	126 989,00	133 339,00	140 005,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма IV "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Задача 1: "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации города Радужный".
1.1	Обеспечение функций органов местного самоуправления (Комитета по физической культуре и спорту города Радужный)	Администрация города Радужный	Всего	77 054,00	8 678,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	12 750,00	13 387,00	14 057,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	77 054,00	8 678,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	12 750,00	13 387,00	14 057,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по подпрограмме IY		Всего	77 054,00	8 678,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	12 750,00	13 387,00	14 057,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	77 054,00	8 678,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	12 750,00	13 387,00	14 057,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по программе	Всего	Всего	1 450 110,75	163 348,65	180 464,30	183 519,40	194 537,40	231 008,00	242 554,00	254 679,00
			бюджет автономного округа	43 234,20	100,00	14 511,40	14 311,40	14 311,40	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 406 876,55	163 248,65	165 952,90	169 208,00	180 226,00	231 008,00	242 554,00	254 679,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе:
		Комитет по физической культуре и спорту администрации города Радужный	Всего	1 368 112,75	152 906,55	167 997,20	174 072,00	185 090,00	218 258,00	229 167,00	240 622,00
			бюджет автономного округа	43 074,00	100,00	14 458,00	14 258,00	14 258,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	1 325 038,75	152 806,55	153 539,20	159 814,00	170 832,00	218 258,00	229 167,00	240 622,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		КУ "КС" города Радужный	Всего	4 783,80	1 764,10	3 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	4 783,80	1 764,10	3 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Администрация города Радужный	Всего	77 214,20	8 678,00	9 447,40	9 447,40	9 447,40	12 750,00	13 387,00	14 057,00
			бюджет автономного округа	160,20	0,00	53,40	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет	77 054,00	8 678,00	9 394,00	9 394,00	9 394,00	12 750,00	13 387,00	14 057,00
			внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00