Приложение 2. Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"

Приложение 2
к муниципальной программе
"Молодёжная политика Сургута
на 2014 - 2030 годы"

Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований для
реализации муниципальной программы "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"

С изменениями и дополнениями от:

11 марта, 16 сентября, 14 декабря 2015 г.

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя, в том числе															Итоговое значение показателя
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Комплексная цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																				Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодёжной политики, ед.	987
																				Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием чел.	420
Подпрограмма 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью"
Целевые показатели реализации подпрограммы																				Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	987
Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в активную социальную жизнь города
Задача 1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодёжной политики
Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу	Всего, в том числе:	485 788 570	245 239 445	240 549 125															ДКМПиС	Количество молодежи, трудоустроенных на рабочие места, чел.	2232
	- за счет средств местного бюджета	485 788 570	245 239 445	240 549 125																Количество постоянных рабочих мест, организованных для трудоустройства молодёжи, мест	80
																				Количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.	400
																				Количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, чел.	3580
																				Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	30930
																				Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100
Мероприятие 1.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)	Всего, в том числе:	22 630 162	12 054 801	10 575 361															Департамент городского хозяйства	Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	2
	- за счет средств местного бюджета	22 630 162	12 054 801	10 575 361
Мероприятие 1.3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских массовых мероприятий	Всего, в том числе:	124 500	62 250	62 250															Департамент городского хозяйства	Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	20
	- за счет средств местного бюджета	124 500	62 250	62 250
Всего по мероприятиям задачи 1	Всего, в том числе:	508 543 232	257 356 496	251 186 736															х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	508 543 232	257 356 496	251 186 736															х	х	х
Всего по подпрограмме 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью"	Всего, в том числе:	508 543 232	257 356 496	251 186 736															х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	508 543 232	257 356 496	251 186 736															х	х	х
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"
Целевые показатели реализации подпрограммы																				Количество объектов молодежной политики, на которых выполнен капитальный ремонт, ед.	1	-	-	-	-											2
																				Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	-	1											1
																				Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	1	-											1
																				Количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	-	-	-	1	-											1
Цель подпрограммы: создание условий для улучшения качества предоставляемых услуг
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодежной политики	Всего, в том числе:	994 686 100	0	0	0	63 795 549	66 395 551	84 495 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0	0	166 666 666	166 666 667	166 666 667	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	899 257 045	0	0	0	60 605 772	60 605 773	76 045 500	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	0	0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000		Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	95 429 055	0	0	0	3 189 777	5 789 778	8 449 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	16 666 666	16 666 667	16 666 667
Мероприятие 2.1.1. Выполнение работ по строительству объекта "Мототрасса на Заячьем острове"	Всего, в том числе:	127 591 100		0	0	63 795 549	63 795 551	0											Департамент архитектуры и градостроительства	Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	121 211 545		0		60 605 772	60 605 773
	за счет средств местного бюджета	6 379 555		0		3 189 777	3 189 778
Мероприятие 2.1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства "Канализация города и промзоны г. Сургута. Базисный склад жидкого хлора под Центр технических видов спорта на базе муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	Всего, в том числе:	87 095 000	0	0	0	0	2 600 000	84 495 000											Департамент архитектуры и градостроительства	Количество реконструированных объектов молодежной политики, ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	76 045 500						76 045 500
	за счет средств местного бюджета	11 049 500					2 600 000	8 449 500
Мероприятие 2.1.3. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 17, 18, 19	Всего, в том числе:	70 000 000							70 000 000										Департамент архитектуры и градостроительства	Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.						1										1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	63 000 000							63 000 000
	- за счет средств местного бюджета	7 000 000							7 000 000
Мероприятие 2.1.4. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 33, 34	Всего, в том числе:	70 000 000								70 000 000									Департамент архитектуры и градостроительства	Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.							1									1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	63 000 000								63 000 000
	- за счет средств местного бюджета	7 000 000								7 000 000
Мероприятие 2.1.5. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 37, 38, ПИКС	Всего, в том числе:	70 000 000									70 000 000								Департамент архитектуры и градостроительства	Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.								1								1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	63 000 000									63 000 000
	- за счет средств местного бюджета	7 000 000									7 000 000
Мероприятие 2.1.6. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 30, 31, 32	Всего, в том числе:	70 000 000										70 000 000							Департамент архитектуры и градостроительства	Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.									1							1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	63 000 000										63 000 000
	- за счет средств местного бюджета	7 000 000										7 000 000
Мероприятие 2.1.7. Городской многофункциональный молодежный центр площадью 35 000 кв. м. (с наличием концертного зала, помещений для студий, кружков и т.д.)	Всего, в том числе:	500 000 000														166 666 666	166 666 667	166 666 667	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество вновь введенных объектов молодежной политики, ед.															1	1
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	450 000 000														150 000 000	150 000 000	150 000 000
	- за счет средств местного бюджета	50 000 000														16 666 666	16 666 667	16 666 667
Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений	Всего, в том числе:	482 898 130	0	0	0	241 449 064	241 449 066	0											Департамент архитектуры и градостроительства	Количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	434 608 317	0	0	0	217 304 158	217 304 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за счет средств местного бюджета	48 289 813	0	0	0	24 144 906	24 144 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2.1. Выполнение работ по строительству объекта: "Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут"	Всего, в том числе:	482 898 130	0	0	0	241 449 064	241 449 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Департамент архитектуры и градостроительства	Количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	434 608 317	0	0	0	217 304 158	217 304 159	0
	за счет средств местного бюджета	48 289 813	0	0	0	24 144 906	24 144 907	0
Всего по мероприятиям Задачи 2	Всего, в том числе:	1 477 584 230	0	0	0	305 244 613	307 844 617	84 495 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0	0	166 666 666	166 666 667	166 666 667	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 333 865 362	0	0	0	277 909 930	277 909 932	76 045 500	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	0	0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	143 718 868	0	0	0	27 334 683	29 934 685	8 449 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	16 666 666	16 666 667	16 666 667	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Всего по подпрограмме 2 "Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики"	Всего, в том числе:	1 477 584 230	0	0															х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 333 865 362	0	0															х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	143 718 868	0	0															х	х	х
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время" (на базе учреждений молодежной политики)
Целевые показатели реализации подпрограммы																				Количество детей и молодежи отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей, чел.	420
Цель подпрограммы: сохранение объема предоставляемой услуги
Задача 3. Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время на базе учреждений молодёжной политики
Мероприятие 3.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием	Всего, в том числе:	5 619 188	2 809 594	2 809 594															департамент культуры, молодёжной политики и спорта	Количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием чел.	420
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 596 420	798 210	798 210																Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги, %	100
	- за счет средств местного бюджета	2 972 768	1 486 384	1 486 384
	- за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 050 000	525 000	525 000
Всего по мероприятиям задачи 3	Всего, в том числе:	5 619 188	2 809 594	2 809 594															х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 596 420	798 210	798 210															х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	2 972 768	1 486 384	1 486 384															х	х	х
	- за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 050 000	525 000	525 000															х	х	х
Всего по подпрограмме 3 "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений молодёжной политики)	Всего, в том числе:	5 619 188	2 809 594	2 809 594															х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 596 420	798 210	798 210															х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	2 972 768	1 486 384	1 486 384															х	х	х
	- за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 050 000	525 000	525 000															х	х	х
Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе:	Всего, в том числе:	1 991 746 650	260 166 090	253 996 330															х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 335 461 782	798 210	798 210															х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	655 234 868	258 842 880	252 673 120															х	х	х
	- за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 050 000	525 000	525 000															х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента культуры, молодёжной политики и спорта	Всего, в том числе:	491 407 758	248 049 039	243 358 719															х	х	х
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 596 420	798 210	798 210															х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	488 761 338	246 725 829	242 035 509															х	х	х
	- за счет других источников (плата потребителей услуги)	1 050 000	525 000	525 000															х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	Всего, в том числе:	22 754 662	12 117 051	10 637 611															х	х	х
	- за счет средств местного бюджета	22 754 662	12 117 051	10 637 611															х	х	х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	Всего, в том числе:	1 477 584 230	0	0	0	305 244 613	307 844 617	84 495 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0	0	166 666 666	166 666 667	166 666 667	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 333 865 362	0	0	0	277 909 930	277 909 932	76 045 500	63 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	0	0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	143 718 868	0	0	0	27 334 683	29 934 685	8 449 500	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	16 666 666	16 666 667	16 666 667	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х